| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2010 | 2000.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€AO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E DO SISTEMA DE TESOURARIA(NOTASFISCAIS,DAM)SEFIP,GFIP,RAIS,CONTROLE DE GAS- TOS C COMBUSTIVEIS,COTA€OES DE PRE€OS CONTRO-LE DE CONTRATOS,DIGITA€AO DE(OFICIOS,DECRETOSPROJETOS DE LEIS,LEIS,DIARIO OFICIAL DO MUNICGERENCIADOR DE EMAILS DA PREF.E DO AUTO ATEN-DIMENTO DO SETOR PUBLICO BB.SINCOV,JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 04/01/2010 | 1030.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2009, ORA EM COMPLEMENTACAO A NOTA DE EMPENHO 1926-7, CONFORME NOTA FISCAL 604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 100.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/01/2010 | 325.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. COMPLEMENTACAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/01/2010 | 36.52 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENFER-MAGEM - PAB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRODE 2010. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 92-2 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 04/01/2010 | 2000.00 | 00098150227415 | ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PARTE DO PESSOAL DO PSF, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 04/01/2010 | 2000.00 | 00098150227415 | ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PARTE DO PESSOAL DO PSF, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANEXO, PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: PITOMBEIRA, VILA DO MEIO, BARRINHO, MARACUJA DE CIMA, MARACUJA DE BAIXO, BALSAMO, POCO NOVO, PE DE SERRA E SEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 04/01/2010 | 3000.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 05 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA UNIDADE MEDICA BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 04/01/2010 | 200.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PESSOAS DOENTES E CARENTES, REFERENTE AO EMPENHO 799-4, ORA CANCELADO INDEVIDAMNETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 04/01/2010 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXA-MES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13,ALINE-AS b E c, E QUE SE DESTINA ASDESPESAS BASI- CAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§ 8.195-7,NOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 04/01/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO - 2009,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 04/01/2010 | 682.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL DA BANDA FOX SWINGAO, NAS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DO DISTRITO DA PALESTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO PETI N§ 58.083-X,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 05/01/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§020640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/01/2010 | 5.61 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 07/01/2010 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§014034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2010 | 1477.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 08 DE JANEIRO DO CORRENTE,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2010 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2010 | 8746.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NOS SEGUINTES VALORES: 4.221,98 4.524,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2010 | 792.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/01/2010 | 8.26 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/01/2010 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2010 | 1834.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦PARCELA DA PARTE DO TERMO DE CONFESSAO DADIVIDA,CONTRATO N§00028768,CORRESPONDENTE AOSDEBITOS DISCRIMINADOS NO ANEXO 1,IDENTIFICA- DOS PELOS CDCs.REFERENCIANDO MES E ANO DAS CONTAS VINCULADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§021032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/01/2010 | 49.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 13 DE JANEIRO DE2010,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO CIDE N§ 11.806-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2010 | 60.00 | 00009438969403 | ANA ROBERVANIA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2010 | 7.40 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 16/01/2010 | 132.00 | 01995587000189 | AUTO POSTO CRISTO REDENTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E FILTRO,DES-TINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 002517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2010 | 60.00 | 00004024418858 | VALTER LOPES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO PARA O MENOR VAILTON RODRIGUES LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/01/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS IPI N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2010 | 14.70 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2010 | 13.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/01/2010 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE LICITA€AO JUNTO AO DIARIO OFICIAL,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI N§ 9.938-4,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2010 | 13020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2010 | 39.16 | 00004540809482 | MARIA VILANEIDE DA CONCEI€AO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME RECEITUARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§019949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JA- NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2010 | 580.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JANEIRO DE2010,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2010 | 12000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2010 | 33.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/01/2010 | 11.45 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 22/01/2010 | 47.06 | 00005278294477 | VALDIR FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE SEMENTES SELECIONADOS NO VEICULOFORD F-4000 DE PLACA MNP 6028-PB,PARA DISTRI-BUI€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 22/01/2010 | 47.06 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE SEMENTES SELECIONADOS NO VEICULOFORD F-4000 DE PLACA KUP 1586-PB,PARA DISTRI-BUI€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 24/01/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§021485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 25 DE JANEIRO DE2010,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPE-CIAL N§ 8.920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/01/2010 | 284.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATURA E DIVULGA€AO DOS ATOSADIMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001503 EM ANEXO,NO MES DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2010 | 25.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB,PA-RA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENAL,JUNTOA DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NOMES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE JANEIRO DE2010,CONFORME EXTRATO DA CONTA N§16.193-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2010 | 12.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE JANEIRO DE2010,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2010 | 53.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL E A OFICINA APRENDENDO PARA FAZER,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/01/2010 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/01/2010 | 2825.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO GINA-SIO DE ESPORTES,BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGI-SA BATISTA PALITOT,CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO E ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/01/2010 | 803.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DE REUNIOSDA SAUDE,CASA DAS ENEFERMEIRAS,CENTRO DE SAU-DE E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE DE-ZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/01/2010 | 304.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE REUNIOES DA SAUDE,CASA DAS ENFERMEIRAS,PROGRAMA DA SAUDE POSTO DE SAUDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/01/2010 | 408.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGISA BATISTA PALITOT,CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS,GINASIO DE ESPORTES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/01/2010 | 1839.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 5¦ PARCELA DA PARTE DO TERMO DE CONFESSAO DA DIVIDA,CONTRATO N§00028768 CORRESPONDENTE AOS DEBITOS DISCRIMINADOS NO ANEXO 1,IDENTIFICADOS PELOS CDCs.REFERENCIANDO MES E ANO DAS CONTAS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/01/2010 | 81.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010,CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/01/2010 | 2162.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/01/2010 | 3065.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DO MA-TADOURO PUBLICO,PRA€AS PUBLICAS,A€OUGUE PUBLICO,CEMITERIO PUBLICO E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/01/2010 | 16786.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO A€OUGUE PU-BLICO,MATADOURO MUNICIPAL,MERCADO PUBLICO,RE-PETIDORA MUNICIPAL,ILUMINA€AO PUBLICA,GARAGEMMUNICIPAL,JUNTA DO SERVI€O MILITAR E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS ME-SES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/01/2010 | 95.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/01/2010 | 858.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/01/2010 | 27.72 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEI-TURA CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE DE-ZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/01/2010 | 437.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/01/2010 | 676.27 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 29/01/2010 | 2800.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO COM CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 DAS VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA E PITOMBEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 29/01/2010 | 2740.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLETA SELETIVA DO LIXO DAS DIVERSAS VIAS URBANA DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA EPITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 29/01/2010 | 800.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS,NUM TOTAL DE 10(DEZ)PARA A CIDADE DE PIANCO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL N§ 000633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 29/01/2010 | 470.00 | 00018952814827 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE VIAGENS 03 PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA;01 PARA O SITIO BARRINHOS E 01 PA-RA SERRA BRANCA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADEDE ITAPORANGA-PB,ORA A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL N§000634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001228 | 29/01/2010 | 8562.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 29/01/2010 | 500.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE REVISAO DE ELETROMECANICA NOS MOTORES DAS COMUNIDADES DE PITOMBEIRA,MARACU-JA E AROEIRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/01/2010 | 3020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTES ANEXO............ O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 29/01/2010 | 210.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO, CONFORME DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL AVULSA 628, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 29/01/2010 | 640.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA€AO ATUANDO NA CAMPANHA DA HEPATITE B,REALIZADA NOS DISTRITOS E SITIOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL N§ 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 29/01/2010 | 150.00 | 00055819362420 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS DA FORMA SE- GUINTE:01 PARA A CIDADE DE PIANCO,ORA A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL N§000637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001244 | 29/01/2010 | 4194.65 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CUNSUMO DE VEICULOS DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001252 | 29/01/2010 | 2142.40 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CUNSUMO DE VEICULOS DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 29/01/2010 | 1400.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS DO SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURAE EQUIPE EM VISITA AS ESCOLAS DOS DISTRITOS E SITIOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 631 EM ANEXO E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 29/01/2010 | 360.00 | 00018952814827 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE VIAGENS:01 PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 01 PARA A CIDADE DE NOVA OLINDA-PB,ORA A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL N§ 000635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 29/01/2010 | 250.00 | 00055819362420 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS DA SEGUINTE FORMA:05 PARA A CIDADE DE PIANCO-PB,ORA A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL N§000636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2010 | 1256.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE JANEIRO DE2010,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2010 | 1.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE JANEIRO DE2010,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERA€AO N§ 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 29/01/2010 | 415.00 | 09594752000100 | COPY ART S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE 69.200 COPIAS XEROGRAFICAS E 23ENCADERNA€OES DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO DE 2009,DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 29/01/2010 | 70.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-RECICLATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04(QUATRO)PENDRIVES,DESTINADOSA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 002970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/01/2010 | 128.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2010 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2010 | 3538.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NOS SEGUINTES VALORES: 3.538,30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001236 | 29/01/2010 | 714.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DA CAMINHONETA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 30/01/2010 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 000619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2010 | 7272.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2010 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/01/2010 | 900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 30/01/2010 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOCATICIOS,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 30/01/2010 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONF.NOTA FISCAL N§ 000623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 30/01/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§16060 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2010 | 5071.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2010 | 2.33 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 30/01/2010 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 000616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2010 | 13450.48 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR AMORTIZACAO DE DIVIDAS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DESCRITO ABAIXO: - ADM 1.388,74 - RET 12.061,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2010 | 21964.00 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2010 | 25030.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE I,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2010 | 46745.92 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEI-RO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2010 | 5746.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE II,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JA- NEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2010 | 3020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2010 | 21964.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO CORRENTE MES, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2010 | 5038.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2010 | 6300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2010 | 260.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 08 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,ATE A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935- PB,CONFORME COMPROVANTES ANEXO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 30/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ACOMPANHAMENTO,ASSESSORIA E ELA-BORA€AO DE PROJETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2010 | 18402.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2010 | 13020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DEDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2010 | 1530.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO - ACD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2010 | 1530.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENEFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2010 | 44500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS MEDICOS,ENFERMEIROSE ODONTOLOGOS JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2010 | 6520.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/01/2010 | 8160.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES E JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/01/2010 | 4340.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PABDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/01/2010 | 3842.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENFER-MAGEM - PAB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2010 | 21965.33 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2010 | 8800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRRSTADOS COMO MEDICO DA ESTRATE- GIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF DE SANTANA DOS GARROTES-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2010 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRRSTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES DA FORMA SEGUINTE:PLANTOES DE 12 HORAS DOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE JANEIRO DE 2010,PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 30/01/2010 | 510.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSULTOR NAS A€OESVINCULADAS AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO,TAIS COMOCHAGAS,CALAZAR E DENGUE,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 30/01/2010 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§009519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2010 | 3000.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXA-MES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE JA- NEIRO DE 2010,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13,ALINE-AS b E c, E QUE SE DESTINA ASDESPESAS BASI- CAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 30/01/2010 | 4617.00 | 00004147777430 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA PASSOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€OES,SERVIDA AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE E PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTAFISCAL N§000621EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2010 | 900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES DAFORMA SEGUINTE(PLANTOES DE 04 HORAS NOS DIAS 12,18 E 28 DO MES DE JANEIRO DE 2010)PRESTADONA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ANA DE JESUSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2010 | 11000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DE PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2010 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARISO DA SECRETARIA ASSUN- TOS ESPECIAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2010 | 3071.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2010 | 15049.94 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2010 | 11220.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 30/01/2010 | 1300.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALLAR ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO BAN-CO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE(CNES,SIA, BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS WEB(SIM,SINASCSINANNET,SIVEP,DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API, SIABMUN,SISVAN,WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 31/01/2010 | 59.20 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 296 PAES DE SAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000021 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/02/2010 | 105.00 | 00051832127400 | SEBASTIAO OLIVEIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,PARA EFETUAR AQUISI€AO DE PE€AS DESTI-NADAS AO TRATOR AZUL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/02/2010 | 900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/02/2010 | 11272.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§ 8.195-7,NOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/02/2010 | 4859.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/02/2010 | 10.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/02/2010 | 414.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/02/2010 | 3020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/02/2010 | 24209.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE I,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/02/2010 | 46980.51 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVE- REIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/02/2010 | 5533.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE II,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/02/2010 | 5100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/02/2010 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVE- REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/02/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/02/2010 | 4851.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO PETI N§ 58083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/02/2010 | 10710.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/02/2010 | 510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/02/2010 | 3071.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/02/2010 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARISO DA SECRETARIA ASSUN- TOS ESPECIAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/02/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§021918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/02/2010 | 18035.94 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/02/2010 | 1530.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO - ACD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/02/2010 | 1530.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENEFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/02/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/02/2010 | 3657.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-EFETIVOS -PAB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/02/2010 | 43900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS MEDICOS,ENFERMEIROSE ODONTOLOGOS JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/02/2010 | 8160.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES E FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/02/2010 | 4340.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PABDESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/02/2010 | 7030.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/02/2010 | 13020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/02/2010 | 15627.94 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/02/2010 | 3020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/02/2010 | 3150.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO TRATOR AZUL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000021 SERIE 111 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/02/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E CONFEC€AO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000354 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/02/2010 | 3.78 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/02/2010 | 0.77 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/02/2010 | 6.45 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/02/2010 | 0.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 04 DE JANEIRO DE2010,CONFORME EXTRATO DA CONTA N§5.780-0(DI- VERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 04/02/2010 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§014835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 05/02/2010 | 4794.70 | 11329120000153 | RR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§0013 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 05/02/2010 | 1333.50 | 11329120000153 | RR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO,DESTINADOSA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0012 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/02/2010 | 445.00 | 01554285000175 | CERTISIN CERTIFICADO DIGITAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA PARA CONFEC€AO DO CERTIFICADO DIGITAL,PARA AS TRANSMISSOES DE DECLARA€OES QUE EXI-GE TAL DECLARA€AO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/02/2010 | 525.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP COM PERIODO DE APURA€AO EM 31 DE JA-NEIRO DE 2010,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/02/2010 | 445.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 05/02/2010 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/02/2010 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 08/02/2010 | 6734.00 | 05381257000154 | LADJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS GRAFICOS, NA CONFEC€AO DE DIARIOS DE CLASSE, FICHAS INDIVIDUAIS DO ALUNO,FICHA DE MATRICULA E HISTORICOS ESCOLARES,DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/02/2010 | 210.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS PA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBDISCRIMINADAS DA SEGUINTE FORMA:ATUALIZA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NA ELMAR IN-FORMATICA DO DIA 08/01/10;REUNIAO DO TCE-PB NO DIA 04/02/2010 SOBREE O SAGRES VERSUS SIS-TEMA DE FOLHA DE PAG.E ATUALIZA€AO DO SISTEMACTPS NO MINISTERIO DO TRABALHO,NO DIA 05/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 08/02/2010 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIOEM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 08/02/2010 | 540.60 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N §000008 EMM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 08/02/2010 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§009850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/02/2010 | 81.18 | 00011586399888 | ALMINO FERREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DR.CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 09/02/2010 | 25.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA - POSTO ESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRONANTE N§ 077187 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/02/2010 | 200.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESSA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, PARA ESCLARECIMENTOS E PROVIDENCIAS QUANTO AOS CONVENIOS EM VIGENCIA DESTE MUNICIPIO,NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/02/2010 | 9905.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NOS SEGUINTES VALORES: 4.500,92 5.404,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/02/2010 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/02/2010 | 2896.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010,NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 10/02/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§022295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/02/2010 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMIALIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/02/2010 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO APOIO AS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/02/2010 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DAS ENFER-MEIRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/02/2010 | 104.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DAS ENFERMEIRAS E CASA DE REUNIOOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JANEIRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/02/2010 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/02/2010 | 100.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/02/2010 | 100.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/02/2010 | 50.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/02/2010 | 1246.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DO MA-TADOURO PUBLICO,PRA€AS PUBLICAS,A€OUGUE PUBLICO,CEMITERIO PUBLICO,SEDE DESTA PREFEITURA E MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/02/2010 | 2176.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO COMO:MATA- DOURO PUBLICO,MERCADO PUBLICO,REPETIDORA,GARAMEM MUNICIPAL,SEDE DA JUNTA MILITAR E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 E JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/02/2010 | 999.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/02/2010 | 300.00 | 00001137575492 | YONARA RILDA SATURNINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAME MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/02/2010 | 150.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/02/2010 | 1200.00 | 00008628944419 | SIMEAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RURAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS(ENTULHOS)RETIRADOSDAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PALESTINA, REFERENTE AO ALUGUEL PELO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/02/2010 | 60.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO,NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/02/2010 | 300.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/02/2010 | 300.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/02/2010 | 1433.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,GINASIO DE ESPORTE,BIBLIOTECA MUNICIPAL,CRECHE ESMERINA TEOTONIO E SEDE DA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/02/2010 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/02/2010 | 300.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/02/2010 | 28.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E SEDE DO PROGRAMA OFICINA APRENDER,JUNTO A SE-CRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/02/2010 | 0.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2010,NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5.780-0,CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/02/2010 | 120.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/02/2010 | 31.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 11/02/2010 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS E ICIAIS,PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAR DE OR-GAOS PUBLICOS,DIVULGA€AO DE RELATORIOS DE EXECU€AO OR€AMENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANS-MISSAO PELO PROGRAMA TRIBUNA INDEPENDENTE,NO HORARIO DE 12:00 AS 13:00 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/02/2010 | 600.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO APOIO CULTURAL E DIVULGA€AO DOS ATOS DO MUNICIPIO PELA ASSOCIA€AO DE RADIODIFUSAO COMU-NITARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SANTANA DOSGARROTES,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 11/02/2010 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N000626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 12/02/2010 | 395.20 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N §000009 EMM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 12/02/2010 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§010012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 16/02/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§022600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/02/2010 | 7.66 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME EXTRATO DA CON-TA DO ICMS IPI N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/02/2010 | 290.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2010,NA CONTA DO FPM N§5.748-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/02/2010 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/02/2010 | 60.00 | 00004024418858 | VALTER LOPES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO PARA O MENOR VAILTON RODRIGUES LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/02/2010 | 2954.66 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRA€AO DO MEIO AMBIENTE DA PARAIBA -SUDEMA,COM PERFURA€AO DE16 PO€OS NESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/02/2010 | 188.40 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA JUROS E MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO A SUDEMA,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/02/2010 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§010252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 20/02/2010 | 50.04 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRONANTE N§ 053776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 21/02/2010 | 50.00 | 05487945000101 | PETROCLUB PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§052671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/02/2010 | 17.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/02/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 22/02/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATURA E DIVULGA€AO DOS ATOSADIMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001513 EM ANEXO,NO MES DE FEVE- REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 22/02/2010 | 1000.00 | 05381257000154 | LADJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS GRAFICOS, NA CONFEC€AO DE DIARIOS DE CLASSE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 1017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/02/2010 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 23/02/2010 | 980.00 | 06373182000122 | BEARERE COM. DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE KIT DE PREVEN€AO AS DROGAS E SEXUALIDADE,DESTINADO AS A€OES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME N§ 005788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 23/02/2010 | 25.00 | 05483878000149 | POSTO CRISTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 011237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/02/2010 | 2.60 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/02/2010 | 3.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2010,NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5.780-0,CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/02/2010 | 45.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2010,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§8920-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 23/02/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§022855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 23/02/2010 | 4194.65 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.594,93 LITROS DE GASOLI-NA COMUM,DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 001091 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 23/02/2010 | 30.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO N§005696 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 24/02/2010 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§010375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 24/02/2010 | 2255.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEI-CULO COURRIER,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 24/02/2010 | 5153.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEI-CULO COURRIER,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 24/02/2010 | 300.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01 EXTINTOR DE AGUA E 01 EXTINTOR DE PO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 25/02/2010 | 140.00 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 07(SETE) CARIMBOS DE MADEIRAS,DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRA-€AO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/02/2010 | 594.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO AVISO DE LICITA€AO T.PRE€OS N§ 01,02 E 03/2010,NO DIARIO OFICIAL E DA UNIAO DE 22 DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCALN§ 111128 EM ANEXO,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§ 9938-4,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 26/02/2010 | 10.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PASTAS COM TRILHO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N§ 018903 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 26/02/2010 | 25.00 | 09594752000100 | COPY ART S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ENCARDENA€OES DOS PROCESSOS LI-CITATORIOS DO EXERCIO DE 2009 DESTA PREFEITU-RA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/02/2010 | 15.70 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/02/2010 | 876.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2010,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/02/2010 | 1.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2010,NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO N§283145-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/02/2010 | 50.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB,PA-RA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENAL,JUNTOA DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010,CON-FORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/02/2010 | 3538.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NOS SEGUINTES VALORES: 3.538,30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 26/02/2010 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000642 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/02/2010 | 100.70 | 00008894077462 | DAYANNY DEYSE LEITE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM ATEA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA FAZER MATRICULA NO CURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE FEDE-RAL DA PARAIBA- UFPB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/02/2010 | 100.70 | 00009008471400 | JOSE NIKACIO JUNIOR LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM ATEA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA FAZER MATRICULA NO CURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE FEDE-RAL DA PARAIBA- UFPB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 26/02/2010 | 165.00 | 00004244839470 | FRANCIMARIA FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€SO PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 PLA- CAS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA ADALGISA BATIS-TA E O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 26/02/2010 | 1060.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE APRESENTA€OES ARTISTICAS E MUSICAIS DA BANA FOX SWINGAO DA PREVIA CARNAVALESCA,REALIZADA NO DIA 14 DE FEVEREIRODE 2010,NO A€UDE QUEIMADAS ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000653 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 26/02/2010 | 194.00 | 00021568286449 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI- €AO DE GAS DO AR CONDICIONADO DA REPETIDORA LOCAL E MANUTEN€AO DE 01 VENTILADOR DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 27/02/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§023075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 28/02/2010 | 3850.32 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.464,00 LITROS DE GASOLI-NA COMUM,DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 001113 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/02/2010 | 470.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 17(DEZESSETE)DIARIAS SENDO 01(UMA)A CIDADEDE PATOS-PB,14(QUATORZE)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 02(DUAS)PAEA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME AUTORIZA€OES EM ANEXONO MES DE DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/02/2010 | 300.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 12 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 09(NOVE)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 03(TRES) PARA A CIDADEDE PATOS-PB,CONF.COMPROVANTES ANEXO,DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 28/02/2010 | 4980.40 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.829,00 LITROS DE GASOLI-NA COMUM E 15 OLEO LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003054 EM ANEXOREFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/02/2010 | 45.00 | 00002072943485 | LILIANE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO PELA SAUDE NA PARAIBA " COMPROMISSO DE GESTAO, REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 19 DE FEVEREIRO DE 2010,COM CARGA HORARIA DE 16(DEZESSEIS)HO-RAS,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/02/2010 | 8562.56 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 28/02/2010 | 4045.03 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.835,00 LITROS DE OLEO DIESEL E 20 OLEO LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003056 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 28/02/2010 | 59.20 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 296 PAES DE SAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000022 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 28/02/2010 | 390.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,LINGUI€A CALABRESA E FRANGO,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO TETOTONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/02/2010 | 8562.56 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 28/02/2010 | 390.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,LINGUI€A CALABRESA E FRANGO,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00092 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 28/02/2010 | 70.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRONANTE N§ 108949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 28/02/2010 | 711.76 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 347,2l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001114 EM ANEXO,COR- RESPONDENTE AO CONSUMO DO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 28/02/2010 | 793.60 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 330,20lDE OLEO DIESEL, E 08 OLEO LU-BRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGERPLACA NPT 2726,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003055 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/02/2010 | 8562.56 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/02/2010 | 19931.96 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR AMORTIZACAO DE DIVIDAS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DESCRITO ABAIXO: - ADM 1.388,74 - RET 12.061,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/03/2010 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/03/2010 | 0.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO PETI N§ 58083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/03/2010 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§005733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002976 | 02/03/2010 | 28782.00 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01 AUTOMOVEL UNO MILLE WAY ECON 4P,05 PASSAGEIROS,MARCA FIAT,CHASSI:9BD15844AA6427634,COMBUSTIVEL:GAS/ALC.(FLEX),COR: BRANCO BANCHISA,FAB/MOD 10/10 KILOMETRAGEM:0,RENAVAM:102632,PLACA.DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§ 8619. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/03/2010 | 58600.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS MEDICOS,ENFERMEIROSE ODONTOLOGOS JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/03/2010 | 8280.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES E MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/03/2010 | 3639.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-EFETIVOS -PAB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/03/2010 | 5060.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PABDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/03/2010 | 17812.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/03/2010 | 13020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/03/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/03/2010 | 7150.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/03/2010 | 1530.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO - ACD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/03/2010 | 1890.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENEFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/03/2010 | 75.00 | 00005468143445 | EXPEDITA MARIA GERVASIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO 1§SEMINARIO GENETICA:GENETICA PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO NO DIA 03 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/03/2010 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARISO DA SECRETARIA ASSUN- TOS ESPECIAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€ODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/03/2010 | 3258.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/03/2010 | 15456.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/03/2010 | 10710.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/03/2010 | 3020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/03/2010 | 510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 8195-7,CON- FORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/03/2010 | 18798.27 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/03/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/03/2010 | 5020.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/03/2010 | 5100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/03/2010 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/03/2010 | 25074.71 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE I,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/03/2010 | 48664.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/03/2010 | 5533.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE II,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR-€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/03/2010 | 13225.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/03/2010 | 12750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO - MDE I, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/03/2010 | 2040.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/03/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 02/03/2010 | 131.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§ 006370 E 006375 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 02/03/2010 | 130.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO,NESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 006370 E 006375EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/03/2010 | 18798.27 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/03/2010 | 18798.27 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/03/2010 | 3020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/03/2010 | 4841.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/03/2010 | 0.02 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DE 2010. COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/03/2010 | 11272.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/03/2010 | 900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 03/03/2010 | 581.00 | 00076848175404 | JOAQUIM BIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA UTILIZA€AO DE UMA MO-TO HONDA CG TITAN 150 ES PLACA MOD 3723 PARA MEDIR A DISTANCIA PERCORRIDA PELOS CONDUTORESNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALEM TODA SUA EXTENSAO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/03/2010 | 13020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 03/03/2010 | 638.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,DESTINADOS AO TRTOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 03/03/2010 | 585.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE REVISAO DE REBOBINAMENTO DO MO-TOR BOMBA E REVISAO ELETRICA DA CHAVE AUTOMA-TICA NAS COMUNIDADES PITOMBEIRA,MARACUJA DE CIMA E BARRINHOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§000253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 03/03/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§023228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 03/03/2010 | 119.00 | 00004257861452 | CLEIDE BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DE PLAN-TAO NOS FINAIS DE SEMANA DA UNIDADE BASICA DESAUDE MARIA ANA DE JESUS,NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 04/03/2010 | 4497.00 | 00004147777430 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA PASSOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€OES,SERVIDA AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE E PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/03/2010 | 253.69 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MILLE PLACA MOO 3483-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/03/2010 | 434.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/03/2010 | 6.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 05/03/2010 | 100.00 | 24257172000103 | POSTOS ST¦ MONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§113723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 05/03/2010 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 08/03/2010 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§005825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 09/03/2010 | 45.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 194022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/03/2010 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/03/2010 | 11387.44 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR AMORTIZACAO DE DIVIDAS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DESCRITO ABAIXO: - ADM 1.403,47 - RET 9.983,97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/03/2010 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/03/2010 | 10263.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NOS SEGUINTES VALORES: 4.531,58 5.731,43 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/03/2010 | 400.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOSPERTINENTES A ESSA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, PARA ESCLARECIMENTOS E PROVIDENCIAS QUANTO AOS CONVENIOS EM VIGENCIA DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 03 E 04 DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/03/2010 | 487.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DO PERIODO DE APURA€AO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/03/2010 | 1584.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/03/2010 | 7648.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,GINASIO DE ESPORTE,BIBLIOTECA MUNICIPAL,CRECHE ESMERINA TEOTONIO E SEDE DA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010,CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/03/2010 | 695.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO GINA-SIO DE ESPORTES,BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGI-SA BATISTA PALITOT,CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO E ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE FEVEREI-RO E ABRIL DE 2009 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/03/2010 | 29.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E SEDE DO PROGRAMA OFICINA APRENDER,JUNTO A SE-CRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2010,CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/03/2010 | 75.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL E A SEDE DA OFINA APRENDER,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/03/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§023467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/03/2010 | 510.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSULTOR NAS A€OESVINCULADAS AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO,TAIS COMOCHAGAS,CALAZAR E DENGUE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000649 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/03/2010 | 225.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DAS ENFER-MEIRAS,CENTRO DE REUNIOES,CENTRO DE SAUDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/03/2010 | 257.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DAS ENFERMEIRAS,POSTO DE SAUDE E PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANE-XAS,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/03/2010 | 993.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO COMO:A€OU- GUE PUBLICO,MERCADO PUBLICO,REPETIDORA,GARA MEM MUNICIPAL,SEDE DA JUNTA MILITAR E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010,CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/03/2010 | 877.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/03/2010 | 1825.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DO MA-TADOURO PUBLICO,PRA€AS PUBLICAS,A€OUGUE PUBLICO,CEMITERIO PUBLICO,SEDE DESTA PREFEITURA E MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/03/2010 | 3842.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/03/2010 | 37.91 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEI-TURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE FEVE- REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/03/2010 | 903.98 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/03/2010 | 1036.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/03/2010 | 35.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 11/03/2010 | 248.50 | 09082942000130 | COM.DE MADEIRAS E MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 12 OCULOS PROTETOR COM ELASTI-CO FERRARI,02 BOTAS DE SEGURAN€A TM 38 HAWAI,02 BOTAS DE SEGURAN€A TAMANHO 40 HAWAI,01 BO-TA DE SEGURAN€A TAMANHO 41 HAWAI E 01 BOTA DESEGURAN€A TAMANHO 42 HAWAI,DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§007833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 11/03/2010 | 140.00 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE LUVAS LATEX E CAPACETES DE SE-GURAN€A PLASTCOR,DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 001760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/03/2010 | 60.00 | 00009438969403 | ANA ROBERVANIA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 11/03/2010 | 831.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01 ARMARIO 02 PORTAS DE A€O 160x40,01 CADEIRA FIXA REALME E 01 MESA ECONOMICA 2GOV 1.20cz,DESTINADO AO PROGRAMA DE ER-RADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§011690 EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 11/03/2010 | 1364.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE APRESENTA€OES ARTISTICAS E MUSICAIS DA BANDA FOX SWINGAO,NAS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA,REALIZADA NO DIA 22/06/2009 E NAS FESTIVIDADES DE CONCLUSAO DA TURMA CONCLUINTEDA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LAURINDO DE ALMEIDADO DISTRITO DE PIMBEIRA,NO DIA 26/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 11/03/2010 | 155.70 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 011693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/03/2010 | 6.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 11/03/2010 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 11/03/2010 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS E ICIAIS,PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAR DE OR-GAOS PUBLICOS,DIVULGA€AO DE RELATORIOS DE EXECU€AO OR€AMENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANS-MISSAO PELO PROGRAMA TRIBUNA INDEPENDENTE,NO HORARIO DE 12:00 AS 13:00 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/03/2010 | 108.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 12/03/2010 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§005888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/03/2010 | 60.00 | 00004024418858 | VALTER LOPES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO PARA O MENOR VAILTON RODRIGUES LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/03/2010 | 1882.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO SAFRA 2009/2010,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 15/03/2010 | 105.00 | 00002072943485 | LILIANE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PBPARA PARTICIPAR DO I MODULO DO CURSO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DA ATEN€AO BASICA EMSAUDE,QUE SERA REALIZADO NO WALTER PLAY, NA CIDADE DE PATOS-PB,NO PERIODODE 15 A 16 DE MAR€O DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 15/03/2010 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/03/2010 | 7.46 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOICMS IPI N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 17/03/2010 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§005955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 18/03/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§023829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 18/03/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E CONFEC€AO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000365 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 18/03/2010 | 200.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE O1(UMA) RODA DESTINADO AO VEI-CULO RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/03/2010 | 6.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/03/2010 | 332.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/03/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/03/2010 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/03/2010 | 300.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/03/2010 | 300.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/03/2010 | 300.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/03/2010 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR-€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/03/2010 | 50.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/03/2010 | 100.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/03/2010 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/03/2010 | 100.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 19/03/2010 | 2800.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO COM CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 DAS VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA E PITOMBEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 19/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ACOMPANHAMENTO,ASSESSORIA E ELA-BORA€AO DE PROJETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 19/03/2010 | 2740.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLETA SELETIVA DO LIXO DAS DIVERSAS VIAS URBANA DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA EPITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREI-RO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 19/03/2010 | 1300.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALLAR ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO BAN-CO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE(CNES,SIA, BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS WEB(SIM,SINASCSINANNET,SIVEP,DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API, SIABMUN,SISVAN,WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/03/2010 | 300.00 | 00001137575492 | YONARA RILDA SATURNINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAME MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/03/2010 | 150.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/03/2010 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/03/2010 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMIALIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/03/2010 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO APOIO AS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 20/03/2010 | 173.75 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE TECIDOS,FITAS E AGULHAS,DESTI-NADAS A OFINA APRENDER FACIL,JUNTO A SECRETA-RIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 22/03/2010 | 36.50 | 35580380000165 | MALHAS SUL-COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MALHAS 100% POLIAMIDA DESTINA-DO A OFINA "APRENDER FACIL",PARA A CONFEC€AO DE FARDAMENTOS DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFATIL - PETI E A CRE-CRE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO NESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§009267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/03/2010 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 22/03/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATURA E DIVULGA€AO DOS ATOSADIMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001521 EM ANEXO,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/03/2010 | 46.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§8.920-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/03/2010 | 16.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 22/03/2010 | 530.00 | 00000080346480 | DIOGENES LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS:01(UMA)PARA ACIDADE DE MONTEIRO-PB E 02(DUAS)PARA A CIDADEDE PIANCO-PB,CONFORME RELATORIO ANEXO,REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 22/03/2010 | 500.00 | 00055819362420 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS DA FORMA SE- GUINTE:10 PARA A CIDADE DE PIANCO,ORA A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME RELATO- RIO ANEXO E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 22/03/2010 | 567.50 | 03735905000106 | FRANCISCA BIDÔ SOBRINHA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOHOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 22/03/2010 | 300.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DA GRADE, TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL,LAVAGEMDO TANQUE E TROCA DO OLEO E FILTRO DO TRATOR VERMELHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 000660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 22/03/2010 | 2000.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXA-MES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13,ALINE-AS b E c, E QUE SE DESTINA ASDESPESAS BASI- CAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 23/03/2010 | 2000.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€AO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E DO SISTEMA DE TESOURARIA(NOTASFISCAIS,DAM)SEFIP,GFIP,RAIS,CONTROLE DE GAS- TOS C COMBUSTIVEIS,COTA€OES DE PRE€OS CONTRO-LE DE CONTRATOS,DIGITA€AO DE(OFICIOS,DECRETOSPROJETOS DE LEIS,LEIS,DIARIO OFICIAL DO MUNICGERENCIADOR DE EMAILS DA PREF.E DO AUTO ATEN-DIMENTO DO SETOR PUBLICO BB.SINCOV,FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 23/03/2010 | 57.00 | 00021568286449 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO AR CON-DICIONADO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/03/2010 | 858.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO AVISO DE LICITA€AO T.PRE€OS N§ 04,05,06 E 07/2010,NO DIARIO OFICIAL E DA UNIDE 02 DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 112312 EM ANEXO,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§9938-4,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 11 DE MAR€O DE 2010 A 11 DE MAR€O DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 112220 EM ANEXO,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§ 9.938-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 24/03/2010 | 2400.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 30(TRINTA) LIXEIROS DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§009140EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 24/03/2010 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§024097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/03/2010 | 70.00 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/03/2010 | 102.87 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SEU DESLOCA- MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PRESTA-€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 25/03/2010 | 98.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DISJUNTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/03/2010 | 6.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 25/03/2010 | 600.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO APOIO CULTURAL E DIVULGA€AO DOS ATOS DO MUNICIPIO PELA ASSOCIA€AO DE RADIODIFUSAO COMU-NITARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SANTANA DOSGARROTES,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 25/03/2010 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/03/2010 | 6.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 29/03/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 16320 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 30/03/2010 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/03/2010 | 2.33 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/03/2010 | 1101.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MAR€O DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7,CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/03/2010 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 30/03/2010 | 60.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 30/03/2010 | 90.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 30/03/2010 | 510.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 17(DEZESETE)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§002229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 30/03/2010 | 90.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 31/03/2010 | 7352.28 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2.827,80 LITROS DE GASOLI-NA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003064 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 31/03/2010 | 4607.76 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.752,00 LITROS DE GASOLI-NA COMUM,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 001120 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/03/2010 | 270.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 11 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 07(SETE)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,02(TRES) PARA A CIDADE DE PATOS-PB E 02 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/03/2010 | 440.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 18(DEZOITO)DIARIAS SENDO 01(UMA)PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB,03 PARA CAMPINA GRANDE-PB, 03 PARA PATOS-PB,02 PARA RECIFE-PE E 08 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANTO DOENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME AUTORIZA- €OES ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 31/03/2010 | 640.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VIAGENS, ORA A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€ODE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000693 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 31/03/2010 | 2016.60 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 915,00 LITROS DE OLEO DIE-SEL E 10 OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003061 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 31/03/2010 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§011541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 31/03/2010 | 960.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ACIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE E/OU CONSULTA MEDICA, NOS MESES DE JANEIRO E MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 31/03/2010 | 3001.08 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1302,00 LITROS DE OLEO DIESEL E 23 OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§003062 E 0030 63 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOCONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 31/03/2010 | 120.70 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004626 | 31/03/2010 | 815.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA O DISTRITODE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,ITEM 01 DA TP N§ 004/2010,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004634 | 31/03/2010 | 1320.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GRAVATA,MADEIRA CORTADA EDISTRITO DE PALESTINA PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO E VICE-VERSA,ITEM 02 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004642 | 31/03/2010 | 650.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA BARRINHOS E VICE-VERSA,ITEM 03 DA TP N§ 004/2010,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004651 | 31/03/2010 | 970.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 04,TP N§004/2010,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NO-TA FISCAL N§000697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004669 | 31/03/2010 | 970.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 05,TP N§004/2010,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NO-TA FISCAL N§000698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004677 | 31/03/2010 | 1730.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SLOCALIDADES SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS E PE DE SERRA DE CABACEIRASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM06 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004685 | 31/03/2010 | 1750.00 | 00009275848408 | JOSELIA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA,MARACUJA DE CIMA,AROEIRA DE BAIXO,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA PARA BARRI- NHOS E VICE-VERSA,NESTE MUNICIPIO,ITEM 09 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004693 | 31/03/2010 | 1300.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRINHOS,PEDRA REDONDA, VILA DO MEIO E IMPOEIRAS II PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA ITEM 10 DA TP N§ 004/ 2010,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004707 | 31/03/2010 | 1070.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRINHOS,PEDRA REDONDA PA-RA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NES-TE MUNICIPIO,ITEM 11 DA TP N§ 004/2010,NO MESDE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004715 | 31/03/2010 | 690.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRINHOS,PEDRA REDONDA, VILA DO MEIO,BARRINHOS PARA O DISTRITO DE PI-TOMBEIRA E VICE-VERSA, ITEM 12 DA TP N§ 004/ 2010,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004723 | 31/03/2010 | 1350.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO,BARAUNAS,PE DE SERRA E BALSAMO PARA A SEDE DESTE MUNICI- PIO E VICE-VERSA,ITEM 14 DA TP N§004/2010,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004731 | 31/03/2010 | 900.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PE DE SERRA E ASSENTAMENTO CEDRO PARA O BALSAMO E VIVE-VERSA NESTE MUNICI-PIO,ITEM 15 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE MAR€ODE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004740 | 31/03/2010 | 570.00 | 00011203536453 | DAMIÃO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA II E PAU DAR-CO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSANESTE MUNICIPIO,ITEM 19 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004758 | 31/03/2010 | 900.00 | 00025178490487 | JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, ITEM 16 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0004766 | 31/03/2010 | 570.00 | 00011203536453 | DAMIÃO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA II E PAU DAR-CO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSANESTE MUNICIPIO,ITEM 22 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 31/03/2010 | 120.70 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/03/2010 | 5668.26 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NOS SEGUINTES VALORES: 5.668,26 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 31/03/2010 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000671 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 31/03/2010 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS E OFICIAIS,PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAR DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGA€AO DE RELATORIOS DE EXECU€AO OR€AMENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANSMISSAO PELO PROGRAMA TRIBUNA INDEPENDEN-TE NO HORARIO DE 12:00 AS 13:00 HORAS DE SE- GUNDA A QUINTA-FEIRA,REF.AO MES DE MAR€O/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/03/2010 | 1.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 31 DE MAR€O DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO N§283145-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONF.NOTA FISCAL N§ 000679 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 31/03/2010 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 31/03/2010 | 848.98 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 414,14 DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001121 EM ANEXO,COR- RESPONDENTE AO CONSUMO DO MESDE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/04/2010 | 4866.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0005282 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/04/2010 | 7272.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/04/2010 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/04/2010 | 900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/04/2010 | 600.00 | 00026956313839 | WARREM BEYRRIAM SATURNINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO JUIZ E PROMOTOR DE JUSTI€A DA COMARCA DE SANTANA DOSGARROTES-PB,TRANSPORTANDO-OS DA CIDADE PIANCO-PB PARA SANTANA DOS GARROTES-PB E VICE-VERSANO TOTAL DE 12 VIAGENS NO VEICULO VECTRA PLA-CA MOT-5669,CONFORME RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL N§ 000675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/04/2010 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/04/2010 | 3020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/04/2010 | 10710.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/04/2010 | 510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/04/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/04/2010 | 4833.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/04/2010 | 5100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/04/2010 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/04/2010 | 300.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM CORTE E COSTURA PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE A 15 DI-AS TRABALHADOS NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/04/2010 | 200.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM BORDADO EM VAGONITE P/MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZA-GEM E BORDADO EM VAGONITE,DESTINADO A INCLU- SAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDOPARA FAZER",REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§00066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/04/2010 | 150.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMCORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO- -ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FA-ZER",REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NOS MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/04/2010 | 150.00 | 00061002887453 | ANA MARIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMCORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO- -ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FA-ZER",REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NOS MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/04/2010 | 150.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMBORDADO EM VAGONITE,DESTINADO A INCLUSAO SO- CIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MESDE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ N§00669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/04/2010 | 150.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMBORDADO EM VAGONITE,DESTINADO A INCLUSAO SO- CIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MESDE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ N§00670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/04/2010 | 2200.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS FUNERARIOS NO FUNERAL DO SENHOR IZAQUE ARAUJO DE SOUZA OBITO N§1239,NA QUALI-DADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAIS N§ 444 E 447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/04/2010 | 150.00 | 00009182623481 | IZAURA TUNICO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMBORDADO EM VAGONITE,DESTINADO A INCLUSAO SO- CIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MESDE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ N§00669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/04/2010 | 31814.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE I,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/04/2010 | 142482.69 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/04/2010 | 7705.05 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO- MDE II,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/04/2010 | 13225.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/04/2010 | 12750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO - MDE I, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/04/2010 | 2040.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/04/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/04/2010 | 2900.00 | 00055819362420 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS COM O TRANS- PORTE DO SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA E EQUIPE EM VISITAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DOS DISTRITOS,POVOADOS E SITIOS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2010,CONFORME RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL N§000674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/04/2010 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARISO DA SECRETARIA ASSUN- TOS ESPECIAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/04/2010 | 3548.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/04/2010 | 3581.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/04/2010 | 17097.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/04/2010 | 2740.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLETA SELETIVA DO LIXO DAS DIVERSAS VIAS URBANA DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA EPITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/04/2010 | 400.00 | 00027899977487 | CLEODON PEREIRA DE BRITO | PAG.REF.A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTO LOCALIZADO NA RUA DEOCLECIANO BRUNO DEOLIVEIRA RECUPERA€AO DA CAIXA DE ESGOTO GERALDA RUA PROF¦MARIA SILVA,RECUP.DA REDE DE ESGOTO DA RUA CIRINO C/LIGA€AO A RUA RENATO TEOTONIO,REPARO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO E DESOBSTRU€AO DA REDE DE ESGOTO DA RUA RENATO TEOTONIO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€AO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E DO SISTEMA DE TESOURARIA(NOTASFISCAIS,DAM)SEFIP,GFIP,RAIS,CONTROLE DE GAS- TOS C COMBUSTIVEIS,COTA€OES DE PRE€OS CONTRO-LE DE CONTRATOS,DIGITA€AO DE(OFICIOS,DECRETOSPROJETOS DE LEIS,LEIS,DIARIO OFICIAL DO MUNICGERENCIADOR DE EMAILS DA PREF.E DO AUTO ATEN-DIMENTO DO SETOR PUBLICO BB.SINCOV,MAR€O/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/04/2010 | 2800.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO COM CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 DAS VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA E PITOMBEIRA NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/04/2010 | 437.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO, CONFORME DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL AVULSA N§ 000676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/04/2010 | 261.60 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N §000010 EMM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/04/2010 | 1758.00 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000011 E 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/04/2010 | 1077.60 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N §000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/04/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E CONFEC€AO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000377 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/04/2010 | 158.40 | 11895562000167 | DIOGENES PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE LAMPADAS INCANDESCENTE 200VT, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/04/2010 | 62993.75 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS MEDICOS,ENFERMEIROSE ODONTOLOGOS JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/04/2010 | 8200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES E ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/04/2010 | 4580.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/04/2010 | 17600.28 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/04/2010 | 13020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/04/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/04/2010 | 7070.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/04/2010 | 2010.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO - ACD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/04/2010 | 3639.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-EFETIVOS -PAB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/04/2010 | 1650.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENEFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/04/2010 | 510.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSULTOR NAS A€OESVINCULADAS AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO,TAIS COMOCHAGAS,CALAZAR E DENGUE,NO MES DE MAR€O DE DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000663 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/04/2010 | 5454.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REFEI€OES SERVIDAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE E PROFISSIONAIS DESAUDE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010,CON-FORME NOTA FISCAL N§000664 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/04/2010 | 200.00 | 00020162570597 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL WEN-CESLAW LOPES NA CIDADE DE PIANCO-PB,CONFORME RELATORIO ANEXO,NO MES DE MAR€O DE 2010,NO VEICULO OPLA COMODORO PLACA MNO 2121,NOTA FISCAL N§ 000677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/04/2010 | 4000.00 | 00025178490487 | JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DE SERRA BRANCA:COM- PREENDENDO O POVOADO SERRA BRANCA,SITIOS ARO-EIRAS DE BAIXO,CIMA E DO MEIO,DISTRITO PALES-TINA,SITIO MADEIRA CORTADA,SITIO CAI€ARA E SITIO ALTO BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.N.FISCAL 683 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/04/2010 | 4000.00 | 00003844107401 | JOSE CLEONALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DE PITOMBEIRA,COMPREENDENDO O DISTRITO DE PITOMBEIRA,SITIOS VILA DOMEIO,BARRINHOS,MARACUJA DE CIMA,MARACUJA DE BAIXO,BALSAMO,PO€O NOVO,PE DESERRA E SEDRO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010,CON-FORME NOTA FISCAL N§000684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/04/2010 | 510.00 | 00004286507408 | ROSIMERE NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE MOTO HONDA CG 150 TITAN ES ANO 2007,PLACA MOC 6947-PB,PARA TRANSPORTE DO AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE A DOEN€A DE CHAGAS,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/04/2010 | 510.00 | 00004532659442 | CICERO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE MOTO HONDA CG 150 TITAN KS 2007 PLACA MNS 4733-PB,PARA TRANSPORTE DO AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE A DOEN€A DE CHAGAS,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/04/2010 | 1300.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALLAR ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO BAN-CO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE(CNES,SIA, BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS WEB(SIM,SINASCSINANNET,SIVEP,DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API, SIABMUN,SISVAN,WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/04/2010 | 376.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 05/04/2010 | 90.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0005533 | 05/04/2010 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000013 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/2010,CORRESPONDENTE AOMES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 05/04/2010 | 50.00 | 08429325000104 | DIAS NETO EPITACIO PESSOA COM.DE COMB.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§018316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 05/04/2010 | 91.47 | 00004540809482 | MARIA VILANEIDE DA CONCEI€AO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME RECEITUARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 05/04/2010 | 57.00 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 019307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0005541 | 05/04/2010 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000014 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/10CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO PETI N§ 58083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 05/04/2010 | 114.02 | 05302544000121 | DEVILLE REVEND.DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRONANTE N§ 083801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA 8195-7(ECD DENGUE)CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 05/04/2010 | 840.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZA€AO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADA ACONSERTO DA EMPRESSORA PERTENCENTE A COPIADO-RA DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§005859 EMM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 05/04/2010 | 75.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZA€AO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS EM O1 COPIADORARECOH MOD.FT 3813,COM REGULAGENS E TESTE DE FUNCIONAMENTO,PERTENCETE A SECRETARIA DE FI- NAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§009164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 06/04/2010 | 4.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 06/04/2010 | 118.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 06/04/2010 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 07/04/2010 | 45.00 | 00041467558400 | MARIA LUCIA BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA I REUNIAODO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NO HORARIO DA 08h30 AS 13hOO,NO AUDITORIO DA FECOMERCIO,CONFORME DE-CLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 07/04/2010 | 13.70 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 08/04/2010 | 50.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA - POSTO ESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRONANTE N§ 067229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 08/04/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU0935/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§024707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 09/04/2010 | 200.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 09/04/2010 | 250.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE REVISAO DE REBOBINAMENTO DO MO-TOR BOMBA E REVISAO ELETRICA DA CHAVE AUTOMA-TICA NAS COMUNIDADES PITOMBEIRA,MARACUJA DE CIMA E BARRINHOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§000264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 09/04/2010 | 2807.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NOS SEGUINTES VALORES: 2.807,56 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 09/04/2010 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 09/04/2010 | 2065.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7,CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/04/2010 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 09/04/2010 | 230.00 | 00048874280491 | JOSE NOILDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 23(VINTE E TRES) DIARIAS,PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS DU- RANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/04/2010 | 120.00 | 00009438969403 | ANA ROBERVANIA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 12/04/2010 | 72.00 | 08989017000125 | C.J. COMERCIO DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000665 E 000666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 12/04/2010 | 90.00 | 09332223000120 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GOIANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE RECIFE-PE,LEVANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 0582 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 12/04/2010 | 323.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DAS ENFER-MEIRAS,CENTRO DE REUNIOES,CENTRO DE SAUDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 12/04/2010 | 153.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DAS ENFERMEIRAS,POSTO DE SAUDE E SEDE DA SECRETARIADE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 12/04/2010 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 12/04/2010 | 1328.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS NOS NICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 12/04/2010 | 1882.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO SAFRA 2009/2010,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 12/04/2010 | 1322.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DO MA-TADOURO PUBLICO,PRA€AS PUBLICAS,A€OUGUE PUBLICO,CEMITERIO PUBLICO,SEDE DESTA PREFEITURA E MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 12/04/2010 | 8419.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 12/04/2010 | 159.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MAR€O DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 12/04/2010 | 61.58 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEI-TURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/04/2010 | 543.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO GINA-SIO DE ESPORTES,BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGI-SA BATISTA PALITOT,CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO E ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE FEVEREI-RO E ABRIL DE 2009 E FEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 12/04/2010 | 470.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,GINASIO DE ESPORTE,BIBLIOTECA MUNICIPAL,CRECHE ESMERINA TEOTONIO E SEDE DA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2010,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 12/04/2010 | 74.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL E A SEDE DA OFINA APRENDER,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009,FEVEREI-RO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 12/04/2010 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 13/04/2010 | 3429.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA(FUNDEB 60% E 40% E MDE)DESTA PREFEITURA,CONFORME GUIA ANEXA,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 13/04/2010 | 10978.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA(FUNDEB 60% E 40% E MDE)DESTA PREFEITURA,CONFORME GUIA ANEXA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 13/04/2010 | 9618.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA(FUNDEB 60% E 40% E MDE)DESTA PREFEITURA,CONFORME GUIA ANEXA,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 13/04/2010 | 215.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR ATRASO DO RECOLHIMENTO DO INSS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 13/04/2010 | 68.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR ATRASO DO RECOLHIMENTO DO INSS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 13/04/2010 | 1486.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE LICITA€OES NO DIARIO DA UNIAODESCONTADO JUNTO A CONTA DO ICMS IPI N§9938-4CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 13/04/2010 | 49.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO CID N§ 11.806-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 13/04/2010 | 62.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 13/04/2010 | 1160.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE BOMBA KING JKB 3 CV TRIF.000699 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES RU-RAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00038580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 13/04/2010 | 5800.00 | 05506073000173 | DTI - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01 NOTBOOK SONY VERMELHO V PCCW2 PFX/R(I),02 NETBOOK SAMSUNG NC10 PRETO E 2ESTABILIZADORES SOL 1000 VP115,UM CABO USB,UMMOUSE OTICO C/SCROLL,UM TECLADO USB LS,DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§00228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 14/04/2010 | 909.70 | 02308335000105 | FB DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0005975 | 14/04/2010 | 6640.00 | 05381257000154 | LADJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE FICHAS DE RESULTA-DO DE EXAMES E REQUISI€AO DE EXAMES,DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1039 EM ANEXO E LICITA- €AO TOMADA DE PRE€O N§ 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 14/04/2010 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R14GT2 84,DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 199 SERIE 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000072010 | 0005967 | 14/04/2010 | 15881.60 | 09353355000139 | FIRME E VENÂNCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,PARA SEREME DISTRIBUIDOS COM AS DEMAIS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§4620E 4621 EM ANEXO,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/04/2010 | 8.30 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000072010 | 0006700 | 14/04/2010 | 15881.60 | 09353355000139 | FIRME E VENÂNCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§4620 E 4621 EM ANEXO,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 15/04/2010 | 1330.00 | 00072666617491 | PAULO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PORTAS, JANELAS,PORTOES DE FERRO,GRADES DE FERRO,RETELHAMENTO,PARTE HIDRAULICA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 15/04/2010 | 600.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO APOIO CULTURAL E DIVULGA€AO DOS ATOS DO MUNICIPIO PELA ASSOCIA€AO DE RADIODIFUSAO COMU-NITARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SANTANA DOSGARROTES,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 15/04/2010 | 963.90 | 10268333000150 | ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES) CANETAS DENTS NECTA ATIVA,DESTINADO AOS CONSULTORIOS DENTARIOS, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 15/04/2010 | 75.00 | 03719576000100 | JAERCIL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N§ 000198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 15/04/2010 | 50.00 | 03719576000100 | JAERCIL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ALINHAMENTO DE EIXO,BALANCEAMENTODE RODAS E TROCA DE PNEUS, DOS VEICULOS QUEATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§0858 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 15/04/2010 | 81.18 | 00011586399888 | ALMINO FERREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DR.CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 16/04/2010 | 50.00 | 08989017000125 | C.J. COMERCIO DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 16/04/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU0935/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§025060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 16/04/2010 | 270.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE REVISAO DE 02(DOIS)MOTORES BOM-BA COM TROCA DOS ROLAMENTOS,SELO VENT.RETIFI-CO NO EIXO,PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000265 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 16/04/2010 | 1750.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSIVEL DE 1/2 MONOFASICA MARCA DANCOR,DESTINADO A COMU-NIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 16/04/2010 | 345.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,LINGUI€A CALABRESA E FRANGO,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO TETOTONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 16/04/2010 | 345.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,LINGUI€A CALABRESA E FRANGO,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00094 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 19/04/2010 | 0.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 19/04/2010 | 104.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7,CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/04/2010 | 60.00 | 00004024418858 | VALTER LOPES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO PARA O MENOR VAILTON RODRIGUES LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 19/04/2010 | 105.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,CONFORMEDECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 20/04/2010 | 823.38 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§001368,DESTINADO A SECRE-TARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/04/2010 | 314.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7,CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/04/2010 | 462.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DA RECEITA DO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/04/2010 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/04/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATURA E DIVULGA€AO DOS ATOSADIMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001529 EM ANEXO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,DO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOICMS IPI N§ 9.938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/04/2010 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 21/04/2010 | 49.99 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPRONANTE N§ 085566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 22/04/2010 | 200.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESSA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, PARA ESCLARECIMENTOS E PROVIDENCIAS QUANTO AOS CONVENIOS EM VIGENCIA DESTE MUNICIPIO,NO DIA 20 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 22/04/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 22/04/2010 | 6.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/04/2010 | 43.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE ABRIL DE 2010,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§ 8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/04/2010 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 22/04/2010 | 300.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 22/04/2010 | 300.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 22/04/2010 | 300.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ACOMPANHAMENTO,ASSESSORIA E ELA-BORA€AO DE PROJETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 22/04/2010 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 22/04/2010 | 100.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 22/04/2010 | 100.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 22/04/2010 | 50.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 22/04/2010 | 300.00 | 00001137575492 | YONARA RILDA SATURNINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAME MUNICIPAL,NO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 22/04/2010 | 150.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 22/04/2010 | 19.00 | 00004257861452 | CLEIDE BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DE PLAN-TAO NOS FINAIS DE SEMANA DA UNIDADE BASICA DESAUDE MARIA ANA DE JESUS,NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 22/04/2010 | 770.00 | 07822730000117 | FLEX CENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MOU 0935-PB,PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTAS FISCAIS N§000957 E 000958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 22/04/2010 | 210.00 | 07822730000117 | FLEX CENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE REMO€AO DA CAIXA DE MARCHA(SUBSTITUI€AO DE EMBREAGEM E ATIVADOR E SERVI€O DEREBOQUE) DO VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MOU 0935-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000507EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 22/04/2010 | 100.00 | 24260507000142 | POSTO ONZE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§06291 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 22/04/2010 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO APOIO AS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/04/2010 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/04/2010 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMIALIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 23/04/2010 | 600.00 | 05426808000159 | EXPRESSO SERTAO-JOTA JOTA TRANSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TRANSPORTE DE 20.520 KG DE FEI-JAO DA CONAB NA CIDADE DE PATOS-PB ATE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 27/04/2010 | 496.25 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A CRE-CHE ESMERINA TEOTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§ 013650 E 013668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 27/04/2010 | 820.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS AS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOT AFISCAL N§ 013616 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/04/2010 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA 9938-4(ICMS IPI), CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/04/2010 | 2.14 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/04/2010 | 6.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/04/2010 | 25.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB,PA-RA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENAL,JUNTOA DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB, NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME OFICIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006548 | 30/04/2010 | 1666.68 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 817,00 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003069 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2010,E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 30/04/2010 | 650.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE E CONSULTORIA E EVENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFU- SAO DOS TRABALHOS,SERVI€OS DE ATIVIDADES EN- VOLVIDAS NO INTERIOR DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006823 | 30/04/2010 | 1323.48 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 645,60 DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001152 EM ANEXO,COR- RESPONDENTE AO CONSUMO DO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/04/2010 | 7.40 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 30/04/2010 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0006602 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/04/2010 | 1.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2010,NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO N§283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/04/2010 | 1131.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2010,NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/04/2010 | 13602.15 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR AMORTIZACAO DE DIVIDAS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DESCRITO ABAIXO: - ADM 1.412,43 - RET 12.189,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/04/2010 | 13379.20 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006521 | 30/04/2010 | 3408.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1450,00 LITROS DE OLEO DIESEL E 30 OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003067 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2010 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0006564 | 30/04/2010 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000022 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/10CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/04/2010 | 210.00 | 00048874280491 | JOSE NOILDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 21(VINTE E UMA) DIARIAS,PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS DU- RANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 30/04/2010 | 111.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0006831 | 30/04/2010 | 1730.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS E PE DE SERRA DE CABACEIRASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM06 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 30/04/2010 | 900.00 | 00013605755453 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GRAVATA, MADEIRA CORTADA PARA O DISTRITO DE PALESTINA E VICE-VERSA, ITEM 04 DA TP N§009/2010,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000757 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0006874 | 30/04/2010 | 650.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA BARRINHOS E VICE-VERSA,ITEM 03 DA TP N§ 004/2010,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0006882 | 30/04/2010 | 815.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA O DISTRITODE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,ITEM 01 DA TP N§ 004/2010,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0006891 | 30/04/2010 | 1350.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO,BARAUNAS,PE DE SERRA E BALSAMO PARA A SEDE DESTE MUNICI- PIO E VICE-VERSA,ITEM 14 DA TP N§004/2010,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0006904 | 30/04/2010 | 1070.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRINHOS,PEDRA REDONDA PA-RA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NES-TE MUNICIPIO,ITEM 11 DA TP N§ 004/2010,NO MESDE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0006912 | 30/04/2010 | 570.00 | 00011203536453 | DAMIÃO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA II E PAU DAR-CO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSANESTE MUNICIPIO,ITEM 22 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0006921 | 30/04/2010 | 570.00 | 00011203536453 | DAMIÃO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA II E PAU DAR-CO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSANESTE MUNICIPIO,ITEM 19 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 30/04/2010 | 810.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRINHOS,PEDRA REDONDA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA NESTE MUNICIPIO,CONFORME ITEM 03 DA TOMADA DEPRE€O N§009/2010 E NOTA FISCAL N§000756,NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 30/04/2010 | 1250.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE IMPOEIRA I,LOGRADOURO,PITOMBEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE- VERSA,CONFORME ITEM 06 DA TOMADA DE DE PRE€O N§009/2010 E NOTA FISCAL N§000759,NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 30/04/2010 | 1140.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES PARA JIQUI E VIVE-VERSA NESTE MUNICIPIO,CON- FORME ITEM 05 DA TOMADA DE DE PRE€O N§009/10.E NOTA FISCAL N§000758,NO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0006963 | 30/04/2010 | 690.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VILA DO MEIO,BARRINHOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ITEM 12 DA TP 004/10NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,E NOTA FISCALN§000747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0006971 | 30/04/2010 | 1300.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRINHOS,PEDRA REDONDA, VILA DO MEIO,IMPOEIRA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 08 DA TP 004/2010, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,E NOTA FISCALN§000745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0006980 | 30/04/2010 | 900.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PE DE SERRA E ASSENTAMENTO CEDRO PARA O BALSAMO E VIVE-VERSA NESTE MUNICI-PIO,ITEM 15 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE ABRILDE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 30/04/2010 | 1130.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA,IMPOEIRA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,ITEM 07 DA TP N§009/2010,NO MES DE ABRIL DE 2010,CON-FORME NOTA FISCAL N§000754 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 30/04/2010 | 1150.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AROEIRA DE CIMA,AROEIRA DE BAIXO E AROEIRA DDO MEIO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 02 DA TP 009/2010NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0007013 | 30/04/2010 | 970.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 05,TP N§004/2010,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NO-TA FISCAL N§000742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0007021 | 30/04/2010 | 970.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 04,TP N§004/2010,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NO-TA FISCAL N§000741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0007030 | 30/04/2010 | 1320.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GRAVATA,MADEIRA CORTADA EDISTRITO DE PALESTINA PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO E VICE-VERSA,ITEM 02 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0007048 | 30/04/2010 | 900.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VER-SA,CONFORME ITEM 16 DA TOMADA DE DE PRE€O N§ 004/2010 E NOTA FISCAL N§000750,NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0007056 | 30/04/2010 | 1750.00 | 00009275848408 | JOSELIA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA,MARACUJA DE CIMA,AROEIRA DE BAIXO,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA PARA BARRI- NHOS E VICE-VERSA,NESTE MUNICIPIO,ITEM 09 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 30/04/2010 | 450.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 15(QUINZE)BOTIJOES DE GAS,DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 30/04/2010 | 90.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADOS A CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,I DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002238EM ANEXO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/04/2010 | 13379.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 30/04/2010 | 111.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 30/04/2010 | 60.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002238 EM ANEXO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006530 | 30/04/2010 | 3319.68 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.517,00l DE OLEO DIESEL E 15 OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003068 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2010, E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 30/04/2010 | 1050.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REFEI€OES SERVIDAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRURURA EMEXPEDIENTES EXTRA A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006505 | 30/04/2010 | 5389.92 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.006,05 LITROS DE GASOLI-NA COMUM,FILTROS E OLEOS DESTINADOS AOS VEI- CULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001153 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2010,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006513 | 30/04/2010 | 5728.84 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2.203,40 LITROS DE GASOLI-NA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003070 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2010,E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0006572 | 30/04/2010 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000021 EM ANEXO E LICITA€AOTOMADA DE PRE€O N§002/2010,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 30/04/2010 | 100.00 | 10887086000170 | POSTO SÇO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DO REFICE-PE,LEVANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§011541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/04/2010 | 260.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 10(DEZ)DIARIAS SENDO 04(QUATRO)PARA A CIDA-DE PATOS-PB,04 PARA RECIFE-PE E 02 PARA JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/04/2010 | 370.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 14 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 06(SEIS)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01(UMA) PARA A CIDADE DEPATOS-PB E 05 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEE 02 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 30/04/2010 | 510.00 | 00004532659442 | CICERO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE MOTO HONDA CG 150 TITAN KS 2007 PLACA MNS 4733-PB,PARA TRANSPORTE DO AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE A DOEN€A DE CHAGAS,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 30/04/2010 | 510.00 | 00004286507408 | ROSIMERE NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE MOTO HONDA CG 150 TITAN ES ANO 2007,PLACA MOC 6947-PB,PARA TRANSPORTE DO AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE A DOEN€A DE CHAGAS,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 30/04/2010 | 700.00 | 00020162570597 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL WEN-CESLAW LOPES NA CIDADE DE PIANCO-PB E PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO ANEXONO VEICULO OPALA COMODORO PLACA MNO 2121,NO MES DE ABRIL DE 2010 E NOTA FISCAL N§000760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 30/04/2010 | 4096.50 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REFEI€OES SERVIDAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE E PROFISSIONAIS DESAUDE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010,CON-FORME NOTA FISCAL N§000001 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 30/04/2010 | 90.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002238 EM ANEXO,NO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/04/2010 | 13379.25 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 03/05/2010 | 61850.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS MEDICOS,ENFERMEIROSE ODONTOLOGOS JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 03/05/2010 | 8327.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES E MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 03/05/2010 | 3188.58 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-EFETIVOS -PAB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 03/05/2010 | 4835.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 03/05/2010 | 18016.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 03/05/2010 | 13020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 03/05/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 03/05/2010 | 6520.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 03/05/2010 | 1650.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO - ACD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 03/05/2010 | 1650.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENEFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 03/05/2010 | 510.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSULTOR NAS A€OESVINCULADAS AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO,TAIS COMOCHAGAS,CALAZAR E DENGUE,NO MES DE ABRIL DE DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000729 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 03/05/2010 | 1300.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALLAR ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO BAN-CO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE(CNES,SIA, BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS WEB(SIM,SINASCSINANNET,SIVEP,DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API, SIABMUN,SISVAN,WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 03/05/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU0935/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§025225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 03/05/2010 | 15.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO UNO MILLE PLACA MOO3483/PB,EM VIAGENS A CIDA DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§331319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 03/05/2010 | 22744.42 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 03/05/2010 | 17547.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€AO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E DO SISTEMA DE TESOURARIA(NOTASFISCAIS,DAM)SEFIP,GFIP,RAIS,CONTROLE DE GAS- TOS C COMBUSTIVEIS,COTA€OES DE PRE€OS CONTRO-LE DE CONTRATOS,DIGITA€AO DE(OFICIOS,DECRETOSPROJETOS DE LEIS,LEIS,DIARIO OFICIAL DO MUNICGERENCIADOR DE EMAILS DA PREF.E DO AUTO ATEN-DIMENTO DO SETOR PUBLICO BB.SINCOV,ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 03/05/2010 | 2740.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLETA SELETIVA DO LIXO DAS DIVERSAS VIAS URBANA DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA EPITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000734 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 03/05/2010 | 2800.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO COM CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 DAS VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA E PITOMBEIRA NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 03/05/2010 | 3581.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 03/05/2010 | 120.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS POR ESTE MUNICIPIO,VOLTADOS A AGRICULTURA FA-MILIAR E OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL Nø001535EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 03/05/2010 | 3548.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 03/05/2010 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARISO DA SECRETARIA ASSUN- TOS ESPECIAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 03/05/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E CONFEC€AO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000396 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 03/05/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 03/05/2010 | 5142.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 03/05/2010 | 5100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 03/05/2010 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 03/05/2010 | 600.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM CORTE E COSTURA PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø 000721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 03/05/2010 | 400.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMBORDADO EM VAGONITE,DESTINADO A INCLUSAO SO- CIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CON-FORME Nø000722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 03/05/2010 | 300.00 | 00061002887453 | ANA MARIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMCORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO- -ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FA-ZER",REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 03/05/2010 | 300.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMCORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO- -ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FA-ZER",REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø 000724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 03/05/2010 | 300.00 | 00009182623481 | IZAURA TUNICO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMBORDADO EM VAGONITE,DESTINADO A INCLUSAO SO- CIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CON-FORME NOTA FISCAL N§000669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL µ CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS DIREITOS DAS CRIAN€AS E DOS ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 03/05/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO PETI N§ 58083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 03/05/2010 | 27137.31 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE I,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 03/05/2010 | 84076.42 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 03/05/2010 | 6258.72 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO- MDE II,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 03/05/2010 | 13225.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 03/05/2010 | 12240.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO - MDE I, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 03/05/2010 | 2040.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 03/05/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0007510 | 03/05/2010 | 1140.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES PARA JIQUI E VIVE-VERSA NESTE MUNICIPIO,CON- FORME ITEM 05 DA TOMADA DE DE PRE€O N§009/10.E NOTA FISCAL N§000717,NO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0007684 | 03/05/2010 | 900.00 | 00025178490487 | JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM16 DA TP Nø 004/2010,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø 000750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0008842 | 03/05/2010 | 900.00 | 00013605755453 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GRAVATA, MADEIRA CORTADA PARA O DISTRITO DE PALESTINA E VICE-VERSA, ITEM 04 DA TP N§009/2010,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000716 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0009032 | 03/05/2010 | 1290.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 01 DA TP 009/2010NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 03/05/2010 | 22756.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 03/05/2010 | 21375.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO, LIGADOS AO MAGISTERIO, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 03/05/2010 | 14406.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0009679 | 03/05/2010 | 1130.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA IMPOEIRA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VIRSE-VERSA, ITEM 07 DA TP 09, EREFERENTE AO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0009687 | 03/05/2010 | 1250.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA, LOGRADOURO, PITOMBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. ITEM DA TP 06, REFERENTE AO MES DE MARCO - NF. 759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0009695 | 03/05/2010 | 810.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRINHOS, PEDRA REDONDA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VIRSE VERSA, ITEM 03 DA TP 09-2010, REF. AO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0009709 | 03/05/2010 | 1150.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AROEIRA DE CIMA, AROEIRA DE BAIXO E AROEIRA DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VIRSE-VERSA, TP 09 2010 - NF 755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0009717 | 03/05/2010 | 650.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA BARRINHOS E VIRSE-VERSA, ITEM 03 DA TP 09-2010 - NF 740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 03/05/2010 | 3020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 03/05/2010 | 10200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 03/05/2010 | 510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 03/05/2010 | 4866.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONF.NOTA FISCAL N§ 000732 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 03/05/2010 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 03/05/2010 | 10475.56 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR AMORTIZACAO DE DIVIDAS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DESCRITO ABAIXO: - ADM 1.420,33 - RET 9.055,23 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 03/05/2010 | 7272.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 03/05/2010 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 03/05/2010 | 900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0007528 | 03/05/2010 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000720 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS E OFICIAIS,PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAR DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGA€AO DE RELATORIOS DE EXECU€AO OR€AMENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANSMISSAO PELO PROGRAMA TRIBUNA INDEPENDEN-TE NO HORARIO DE 12:00 AS 13:00 HORAS DE SE- GUNDA A QUINTA-FEIRA,REF.AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 04/05/2010 | 411.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE TP N§08/2010,NO DIARIO OFI- CIAL E DA UNIAO,EDI€AO DO DIA 13 DE ABRIL DE 2010,TP Nø09/2010 NO DIARIO OFICIAL E DA UNIAO EDI€AO 15 DE ABRIL DE 2010,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI Nø9.938-4,DO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø 113400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0008893 | 04/05/2010 | 1290.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 01 DA TP 009/2010NO MES DE MAR€O DE 2010,CVONFORME NOTA FISCALN§000713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 04/05/2010 | 300.00 | 00004288582440 | VERONICA LEITE DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA PARA AUXI-LIAR NO CURSO DE APREDIZAGEM E APERFEI€OAMEN-TO EM BORDADO VAGONITE,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PA-RA FAZER",REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nø000726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 04/05/2010 | 105.00 | 08989017000125 | C.J. COMERCIO DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø 000672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 04/05/2010 | 350.00 | 08989017000125 | C.J. COMERCIO DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nø 000677 E 000683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA DE N§ 8195-7,CON- FORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 04/05/2010 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§012535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 05/05/2010 | 25.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO UNO MILLE PLACA MOO3483/PB,EM VIAGENS A CIDA DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§332874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 05/05/2010 | 96.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 05/05/2010 | 900.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA COM CIRUR-GIA DE CATARATA NO PACIENTE O SENHOR ESPEDITOPAULINO,NA QUALIDADE DE CARENTE,CONFORME NOTAFISCAL Nø 000423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 05/05/2010 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 05/05/2010 | 450.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 15(QUINZE)BOTIJOES DE GAS,DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002238,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 05/05/2010 | 6.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 05/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 06/05/2010 | 138.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 06/05/2010 | 60.00 | 00009438969403 | ANA ROBERVANIA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 06/05/2010 | 1600.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSERTO E REVISAO DE 04 CONSUL-TORIOS ODONTOLOGICO C/TROCA DE PE€AS,DE 01 COMPRESSOR ODOTOLOGICO,DE 01 CANETA DE ALTA ROTA€AO,PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø1422 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 07/05/2010 | 162.36 | 00021922055468 | MIGUEL MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE CARENTE,NOS MESES DE MAR€O E MAIO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 07/05/2010 | 1437.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§ 007320 E 007322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 07/05/2010 | 840.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§007323 E 007324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 07/05/2010 | 3520.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAS N§007319 E 007321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 07/05/2010 | 7601.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAIS N§ 007317 E 007318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 07/05/2010 | 121.48 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE TP N§10/2010,NO DIARIO OFI- CIAL E DA UNIAO,EDI€AO DO DIA 11 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 07/05/2010 | 22627.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§007258,007259,007253,007252,007251,007262,007263,007256,0072 57,007254,007255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 09/05/2010 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 026183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/05/2010 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 10/05/2010 | 210.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 10/05/2010 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 10/05/2010 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/05/2010 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/05/2010 | 3168.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MAIO DE 2010,NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/05/2010 | 592.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEO DO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 10/05/2010 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCA€AO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 10/05/2010 | 2800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTAFISCAL Nø000111EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/05/2010 | 300.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/05/2010 | 300.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/05/2010 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/05/2010 | 300.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 10/05/2010 | 38.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DISJUNTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/05/2010 | 50.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/05/2010 | 100.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 10/05/2010 | 2800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL Nø000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/05/2010 | 100.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/05/2010 | 300.00 | 00001137575492 | YONARA RILDA SATURNINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/05/2010 | 200.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/05/2010 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/05/2010 | 150.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/05/2010 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 10/05/2010 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 10/05/2010 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 10/05/2010 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE-PAB,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0007897 | 10/05/2010 | 2130.00 | 05381257000154 | LADJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE RECEITUARIOS MEDI-CO CARBONADO,CONTROLE ESPECIAL,REQUISI€AO DE EXAMES(BPA) E CONTROLE DE VACINA€AO,DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL Nø1046 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O Nø 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/05/2010 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 10/05/2010 | 2800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL Nø000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/05/2010 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO APOIO AS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 10/05/2010 | 81.18 | 00011586399888 | ALMINO FERREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DR.CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/05/2010 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMIALIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 11/05/2010 | 957.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE FILTROS DE OLEO,LITROS DE OLEOCEBOLA DE OLEO,ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, PNEUS E PARAFUSOS DA RODA,DESTINADO AO VEICU-LO AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOU 0935/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø 001831 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 11/05/2010 | 0.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 11/05/2010 | 854.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL Nø 001830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 11/05/2010 | 400.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOSPERTINENTES A ESSA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, PARA ESCLARECIMENTOS E PROVIDENCIAS QUANTO AOS CONVENIOS EM VIGENCIA DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 12/05/2010 | 9.52 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 12/05/2010 | 32.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL E SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS,NO MES DEMAR€O E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 12/05/2010 | 56.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL E A SEDE DA OFICINA APRENDER,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009,ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 12/05/2010 | 992.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVCI€O DE CONFEC€AO DE ADESIVO IMPRESSO DO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922/PB, LOCADO PARA A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA- €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 12/05/2010 | 198.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCO-LAR PADRE CICERO,BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 12/05/2010 | 728.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CUL-TURAL ESTER ALENCAR,DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 12/05/2010 | 405.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO GINA-SIO DE ESPORTES,BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGISABATISTA PALITOT E ESCOLA MUNICIPAL MARIA S.DEAZEVEDI,NESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANE-XAS CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE MAR-€O E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 12/05/2010 | 1882.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO SAFRA 2009/2010,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 12/05/2010 | 1041.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 12/05/2010 | 7.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME FATURAS ANE-XAS,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 12/05/2010 | 39.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 12/05/2010 | 793.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 12/05/2010 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 12/05/2010 | 765.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DO MA-TADOURO PUBLICO,PRA€AS PUBLICAS,A€OUGUE PUBLICO,CEMITERIO PUBLICO,SEDE DESTA PREFEITURA E MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MAR€O DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 12/05/2010 | 469.58 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 12/05/2010 | 51.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 12/05/2010 | 843.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 12/05/2010 | 738.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREDIOS DO MATADOURO,A€OUGUE,REPETIDORA,MERCADO PUBLICO E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANE-XAS,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 12/05/2010 | 535.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 12/05/2010 | 7250.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 12/05/2010 | 1813.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAR€O DE 2010CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 12/05/2010 | 1335.74 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONFEC€AO DE ADESIVOS IMPRESSO DOS VEICULOS GOL PLACA MOR 9763,GOL PLACA MOR9783 E UNO PLACA MOO 3483,LOCADOS PARA ATEN- DER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 12/05/2010 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§006884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 12/05/2010 | 1032.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DAS ENFERMEIRAS,POSTO DE SAUDE,SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E DA SEDE DE REUMIOSDESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 12/05/2010 | 274.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DAS ENFER-MEIRAS,CENTRO DE REUNIOES,CENTRO DE SAUDE,CA-SA DOS MEDICOS E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 12/05/2010 | 34.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDI-CO eE DO POSTO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTAS FISCAIS,NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 12/05/2010 | 105.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES LEITE SANTOS, NA REALIZA€AO DO EXAME DE TOMO-GRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE,CONFORME DE- CLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 13/05/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU0935/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§026404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 13/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ACOMPANHAMENTO,ASSESSORIA E ELA-BORA€AO DE PROJETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 13/05/2010 | 256.12 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS,FRUTAS E OVOS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAISNø 016004 E 016011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 13/05/2010 | 256.13 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS,FRUTAS E OVOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nø 016004 E 016011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 13/05/2010 | 707.06 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 13/05/2010 | 7.00 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 13/05/2010 | 60.00 | 11372084000100 | POSTO ALTERNATIVA DE COMB.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPI CONFORME COMPRONANTE N§ 004035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 14/05/2010 | 550.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O EM GERAL DE RECUPERA€AO DOS BICOS INJETORES DO TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø001405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 14/05/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU0935/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§026477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 14/05/2010 | 100.00 | 00003209176493 | JOSE FAUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO,NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 16/05/2010 | 29.99 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPRONANTE N§ 088875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 17/05/2010 | 25.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB,PA-RA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL,JUN-TO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PBDO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME OFICIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 17/05/2010 | 60.00 | 00004024418858 | VALTER LOPES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO PARA O MENOR VAILTON RODRIGUES LOPES,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 17/05/2010 | 102.87 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDEN-TIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 17/05/2010 | 50.00 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDEN-TIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 17/05/2010 | 817.10 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL Nø259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOICMS IPI N§ 9.938-4 DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 19/05/2010 | 600.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO APOIO CULTURAL E DIVULGA€AO DOS ATOS DO MUNICIPIO PELA ASSOCIA€AO DE RADIODIFUSAO COMU-NITARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SANTANA DOSGARROTES,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0008389 | 19/05/2010 | 4600.00 | 09353355000139 | FIRME E VENÂNCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE ESCOLAR,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§4865 EM ANEXO,LICITA€AO TOMADA DE PRE€ON§007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 19/05/2010 | 52.87 | 00041467558400 | MARIA LUCIA BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO COLOQUIO SOBRE ESTRATEGIAS DE ENFRENTAMENTO A VIOLEN- CIA SEXUAL CONTRA CRIAN€AS E ADOLESCENTES REALIZADO PELA SEC.DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH,NO DIA NACIONAL DO ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIAN€AS E ADOLES- CENTES,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,19/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 19/05/2010 | 1050.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 76 ALMO€OS NO VALOR UNITA-RIO DE 7,50 E 64 JANTARES NO VALOR UNITARIO DE 7,50,DESTINADO A CORPORA€AO MILITAR A SER-VI€O DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø000002EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 19/05/2010 | 230.00 | 00028160231415 | ELUZIMAR TARGINO DE LIMA | PAG.REF.A SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SR JOSE DE ARIMATEIA R.LACERDA P/ACIDADE DE PATOS-PB,P/RESOLVER ASSUNT.DO INSS NSS DESTA PREFEITURA,JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 17/05/10,E O SR ANTONIO MARCOS M.DA SILVA P/A CIDADE DE PIANCO-PB,NO DIA 18/05/10P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO E A 7¦GERENCIA REG.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000072010 | 0008443 | 19/05/2010 | 3469.60 | 09353355000139 | FIRME E VENÂNCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§4864 EM ANEXO,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 19/05/2010 | 100.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMB.E CONVEN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 025823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 19/05/2010 | 120.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMB.E CONV.STO.ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 032322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 19/05/2010 | 2289.60 | 00046713450482 | MARIA CIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE DO SEU FILHO EACOMPANHANTE PARA O MUNICIPIO DE PATOS-PB,ORAEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE DURANTE OS MESESDE JUNHO,DEZEMBRO DE 2009,JANEIRO,MAR€O E ABRIL DE 2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 19/05/2010 | 385.00 | 00000074910426 | LUCIA MARIA QUEIROZ CARVALHO DE AZEVEDO | PAG.REF.A 03 DIARIAS P/DESLOCAMENTO,02 P/A CIDADE DE PATOS/PB,NO DIA 22/12/09 P/PARTICIPARDO 1øSEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE EAPLICA€AO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS,E NO DIA 11/05/09,P/AGILIZAR REGISTRO DA FARM. BASICA E DO LABORAT.DE ANALISES CLINICAS DESTMUNICIP.E 01 P/A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 03/05/2010,P/PARTICIPAR DO 1øCURSO P/MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 20/05/2010 | 465.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,LINGUI€A CALABRESA E FRANGO,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO TETOTONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/05/2010 | 465.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,LINGUI€A CALABRESA E FRANGO,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000093 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/05/2010 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/05/2010 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 20/05/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 20/05/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATURA E DIVULGA€AO DOS ATOSADIMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001538 EM ANEXO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/05/2010 | 352.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MAIO DE 2010,DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 21/05/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§16556 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 21/05/2010 | 50.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01(UM)FERRO VAPOR BRITANIA FB 160 220V,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø000535 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 24/05/2010 | 320.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOU 0935/ PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø 001948. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 24/05/2010 | 998.50 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 24/05/2010 | 48.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 24 DE MAIO DE 2010,DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 25/05/2010 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE TP N§06/2010,NO DIARIO OFI- CIAL E DA UNIAO,EDI€AO DO DIA 23 DE ABRIL DE 2010,TP Nø05/2010 NO DIARIO OFICIAL E DA UNIAO EDI€AO 04 DE MAIO DE 2010,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI Nø9.938-4,DO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø 113908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 25/05/2010 | 3.75 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 25/05/2010 | 6.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 25/05/2010 | 121.48 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE TP N§10/2010,NO DIARIO OFI- CIAL E DA UNIAO,EDI€AO DO DIA 27 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 25/05/2010 | 2.28 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 25/05/2010 | 50.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01(UM)FERRO BRITANIA A VAPOR FB160 220V,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTO-NIO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø 000536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 25/05/2010 | 17.70 | 00021568286449 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE REVISAO DO AR CONDICIONADO DA REPETIDORA DE TV LOCAL,CONFORME NOTA FISCAL Nø 000761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 25/05/2010 | 41.12 | 00004540809482 | MARIA VILANEIDE DA CONCEI€AO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME RECEITUARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 25/05/2010 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU0935/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§026996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 26/05/2010 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§013325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 26/05/2010 | 4.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 27/05/2010 | 7.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 27/05/2010 | 1180.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE 08 RECARGAS DE TONNER HP E LEX- MARK E 4.600 FOTO COPIAS,DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø000060 EM ANEXO,REFERENTE AOS MESES DE JA- NEIRO,FEVEREIRO,MAR€O,ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 27/05/2010 | 1460.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE 09(NOVE)RECARGAS DE TONNER HP E LEXMARK E 6.500 FOTO COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø 000059 EM ANEXO,CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O,ABRIL E MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 27/05/2010 | 720.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE 08 RECARGAS DE TONNER HP E LEX-MARK,DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E INFRA-ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL Nø 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 28/05/2010 | 42.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE LAMPADA A VAPOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 28/05/2010 | 868.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA LIMPEZA DE PRA€AS E VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008672 | 28/05/2010 | 3898.60 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.482,35 LITROS DE GASOLI-NA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001161 EM ANEXO E LICITA€AOTOMADA DE PRE€O N§001/2010,NOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009300 | 28/05/2010 | 1123.40 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 548 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN MOI 9922-PB,LOCADO A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL Nø001160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 28/05/2010 | 931.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE MAIO DE 2010,DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 28/05/2010 | 50.00 | 02889070000178 | JWC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPRONANTE N§ 103088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 29/05/2010 | 1254.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO-NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE METERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONI,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 000179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 29/05/2010 | 934.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO-NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 29/05/2010 | 765.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO-NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS A€OES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL- PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø000179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 29/05/2010 | 40.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO UNOMILLE PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 013429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/05/2010 | 80.00 | 00004504311429 | MARIA DO REMEDIO OLIMPIO EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 31/05/2010 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 007149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 31/05/2010 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXA-MES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE MAR-€O DE 2010,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATU-TO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13,ALINEAS b E c, E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 31/05/2010 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXA-MES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE ABRIL DE 2010,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13,ALINEA b E c, E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 31/05/2010 | 4649.50 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REFEI€OES SERVIDAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE E PROFISSIONAIS DESAUDE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010,CON- FORME NOTA FISCAL N§000004 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009369 | 31/05/2010 | 7141.66 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2.689,10 LITROS DE GASOLI-NA COMUM E 10 l DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINA-DOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003078 EM ANEXO,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2010,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 31/05/2010 | 510.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSULTOR NAS A€OESVINCULADAS AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO,TAIS COMOCHAGAS,CALAZAR E DENGUE,NO MES DE MAIO DE DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000770 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 31/05/2010 | 250.00 | 09084385001169 | PAROQUIA SENHORA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA A AMBULANCIA A DISPOSI€AO DA UNIDADE DE SAUDE DE PITOMBEIRA,NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O,ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 31/05/2010 | 440.00 | 00004404506406 | MARIA CERLENY CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE PES-SOAS DOENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000785,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 31/05/2010 | 840.00 | 00020162570597 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL WEN-CESLAW LOPES NA CIDADE DE PIANCO-PB E PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO ANEXONO VEICULO OPALA COMODORO PLACA MNO 2121,NO MES DE MAIO DE 2010 E NOTA FISCAL N§000786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 31/05/2010 | 250.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 08 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 05(CINCO)PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,01(UMA) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 02(DUAS)PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME AU-TORIZA€OES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 31/05/2010 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§000129EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 31/05/2010 | 300.00 | 00001137575492 | YONARA RILDA SATURNINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 31/05/2010 | 982.50 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 73 ALMO€OS NO VALOR UNITA-RIO DE 7,50 E 58 JANTARES NO VALOR UNITARIO DE 7,50,DESTINADO A CORPORA€AO MILITAR A SER-VI€O DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nø000003EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 31/05/2010 | 735.00 | 00044184905404 | OTAVIO FERREIRA | PAG.REF.A SERVI€OS DE POLDAS NAS ARVORES EXISTENTES NAS PRA€A E PREDIOS URBANOS DESTA CIDADE COMO TAMBEM NO DISTRITO DE PITOMBEIRA,CON-FORME RECIBO ANEXO E NOTA FISCAL N§000771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€AO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E DO SISTEMA DE TESOURARIA(NOTASFISCAIS,DAM)SEFIP,GFIP,RAIS,CONTROLE DE GAS- TOS C COMBUSTIVEIS,COTA€OES DE PRE€OS CONTRO-LE DE CONTRATOS,DIGITA€AO DE(OFICIOS,DECRETOSPROJETOS DE LEIS,LEIS,DIARIO OFICIAL DO MUNICGERENCIADOR DE EMAILS DA PREF.E DO AUTO ATEN-DIMENTO DO SETOR PUBLICO BB.SINCOV,MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 31/05/2010 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FIS-CAL Nø000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 31/05/2010 | 220.20 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009351 | 31/05/2010 | 1995.93 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 978,40 LITROS DE OLEO DIE-SEL,DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003077 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2010 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O Nø 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 31/05/2010 | 400.00 | 00009271548469 | ROBERJUNIOR RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DO DISTRITO DE PITOMBEIRA,PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE FUTEBOL O POEIRAO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB,NO DIAS 02 E 06 DE MAIODE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 31/05/2010 | 220.20 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 31/05/2010 | 210.00 | 00048874280491 | JOSE NOILDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 21(VINTE E UMA) DIARIAS,PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS DU- RANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 31/05/2010 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 31/05/2010 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0008796 | 31/05/2010 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000766 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 31/05/2010 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS E OFICIAIS,PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAR DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGA€AO DE RELATORIOS DE EXECU€AO OR€AMENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANSMISSAO PELO PROGRAMA TRIBUNA INDEPENDEN-TE NO HORARIO DE 12:00 AS 13:00 HORAS DE SE- GUNDA A QUINTA-FEIRA,REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009342 | 31/05/2010 | 1065.49 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 522,30 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003079 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2010,E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 31/05/2010 | 1.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 31 DE MAIO DE 2010,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0008788 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 31/05/2010 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010,CONF.NOTA FISCAL N§ 000775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/06/2010 | 5087.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 01/06/2010 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 01/06/2010 | 7124.93 | 29979036016225 | INSS | REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, DAS COMPETENCIAS DO ANO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/06/2010 | 3020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/06/2010 | 9860.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/06/2010 | 272.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/06/2010 | 11272.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/06/2010 | 7272.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/06/2010 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/06/2010 | 900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/06/2010 | 27524.31 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE I,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/06/2010 | 80087.95 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/06/2010 | 5033.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO- MDE II,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/06/2010 | 13866.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/06/2010 | 11730.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO - MDE I, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/06/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/06/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00076846725415 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS COM O TRANS- PORTE DO SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA REALIZANDO ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIALDE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRI-TOS,POVOADOS E SITIOS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000 882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/06/2010 | 21363.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/06/2010 | 42659.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, MAGISTERIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/06/2010 | 42659.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, MAGISTERIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/06/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/06/2010 | 5361.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/06/2010 | 5100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/06/2010 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 01/06/2010 | 600.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM CORTE E COSTURA PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø000777EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 01/06/2010 | 300.00 | 00004288582440 | VERONICA LEITE DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA PARA AUXI-LIAR NO CURSO DE APREDIZAGEM E APERFEI€OAMEN-TO EM BORDADO VAGONITE,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PA-RA FAZER",REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nø000782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 01/06/2010 | 400.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM BORDADO EM VAGONITE PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E BORDADO EM VAGONITE,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDOPARA FAZER",REFERENTE A 15DIAS TRABALHADOS NOMES DE MAIO DE 2010,CONFORME Nø000778 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 01/06/2010 | 300.00 | 00009182623481 | IZAURA TUNICO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMBORDADO EM VAGONITE,DESTINADO A INCLUSAO SO- CIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CON- FORME NOTA FISCAL N§000781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/06/2010 | 300.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMCORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO- -ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FA-ZER",REFERENTE AO 15 DIAS TRBALHADOS NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000779EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 01/06/2010 | 300.00 | 00061002887453 | ANA MARIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMCORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO- -ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FA-ZER",REF.A 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/06/2010 | 17854.94 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 01/06/2010 | 2740.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLETA SELETIVA DO LIXO DAS DIVERSAS VIAS URBANA DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA EPITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000783 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 01/06/2010 | 2800.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO COM CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 DAS VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA E PITOMBEIRA NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/06/2010 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ASSUN- TOS ESPECIAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/06/2010 | 4058.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00016048520468 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A EXECU€AO DOS PROGRAMAS VOLTADOS PARA A AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/06/2010 | 3581.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/06/2010 | 61550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS MEDICOS,ENFERMEIROSE ODONTOLOGOS JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/06/2010 | 8327.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES E JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/06/2010 | 2976.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-EFETIVOS -PAB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/06/2010 | 4835.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/06/2010 | 17600.28 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/06/2010 | 13020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/06/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/06/2010 | 6520.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/06/2010 | 1650.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO - ACD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/06/2010 | 1650.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENEFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALLAR ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO BAN-CO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE(CNES,SIA, BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS WEB(SIM,SINASCSINANNET,SIVEP,DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API, SIABMUN,SISVAN,WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/06/2010 | 1000.00 | 00076846768491 | ANTONIO VIRGULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO HEMODIALICO NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DA DENGUE N§8195-7CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2010. ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 02/06/2010 | 54.00 | 00004588163450 | MARIA VERA LUCIA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 02/06/2010 | 120.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS,DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002246 EM ANEXO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 02/06/2010 | 200.00 | 00071408550482 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 02/06/2010 | 150.00 | 00003540304428 | NIVANALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 02/06/2010 | 200.00 | 00004919906420 | MARIA APARECIDA DA CONCEI€AO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRAMANENTO DE SAUDE DA SUA FILHA MENOR FERNANDA KETELLEN L.DE SOUZA,PORTADORA DO CID 754 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 02/06/2010 | 90.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002246 EM ANEXO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 02/06/2010 | 3.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§ 688-2. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 02/06/2010 | 120.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS,DES-TINADOS A CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002246EM ANEXO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 02/06/2010 | 510.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 17 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002246 EM ANEXO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 02/06/2010 | 75.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS P/ A CIDADE DE PATOS-PB,P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR(SASM)REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2010,REALIZA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2010,CONFORME OFICIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 04/06/2010 | 456.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011258 | 04/06/2010 | 3001.08 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE REEMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.302,00LITROS DE OLEO DIESEL E 23 OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO DA SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§003062 E 003063 EM ANEXO,DO MES DE MAR€O DE 2010E LICITA€AO TO-MADA DE PRE€O Nø 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 04/06/2010 | 0.06 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DO CHEQUE N§ 856041 DO DIA 04 DE JUNHO DE 2010,CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 06/06/2010 | 167.77 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 07/06/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E CONFEC€AO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000415 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 07/06/2010 | 41.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0010227 | 07/06/2010 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000026 EM ANEXO E LICITA€AOTOMADA DE PRE€O N§002/2010,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 07/06/2010 | 309.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DISCIMINADOS NA NOTA FISCAL N§000656 SERIE DESTINADO A CAMPANHA DEVACINA€AO CONTRA POLIOMIELITE QUE SERA REALI-ZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2010,PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 07/06/2010 | 300.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE SERIGRAFIA EM 130 CAMISAS E 97 SHORTS,DESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE ESME-RINA TEOTONIO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§012051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0010235 | 07/06/2010 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000027 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/10CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 08/06/2010 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO AVISO DE LICITA€AO T.P.N§10/2010REPUBLICA€AO POR INCORRE€AO NO DIARIO OFICIALE DA UNIAO DO DIA 25 DE MAIO DE 2010,PUBLICA-€AO T.P. N§ 05/2010 DESPACHO DO PRESIDENTE NODIARIO OFICIAL DO DIA 25 DE MAIO DE 2010,DES-CONTADO NA CONTA DO ICMS N§ 9938-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 09/06/2010 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 09/06/2010 | 75.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTA€AODA FERRAMENTA DO SARGUS NO DIA 08 DE 06 DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 09/06/2010 | 41.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTA€AO DA FERRAMENTA DO SARGSUS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 09/06/2010 | 100.00 | 10887086000170 | POSTO SÇO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DO REFICE-PE,LEVANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§021655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 09/06/2010 | 90.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 09/06/2010 | 300.00 | 00021851476415 | ANTONIO EPAMINONDAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZA€AO DE EXAME COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009,JANEIRO A JUNHO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0010341 | 10/06/2010 | 4128.00 | 05381257000154 | LADJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS GRAFICOS CONFORME DISCRIMINADOS NANOTA FISCAL N§ 1066 EM ANEXO,DESTINADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0010375 | 10/06/2010 | 1408.00 | 05381257000154 | LADJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE LAUDO PARA SOLICI-TA€AO DE AUTORIZA€AO DE SERVI€OS,DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1067 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/06/2010 | 140.00 | 00001383898456 | JOSE FERREIRA DA SILVA-AUX.DE ENFERMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO DIAGNOSTICO LABORATORIAL DA TUBERCULOSE NO PERIO-DO DE 11 A 12 DE MAIO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 10/06/2010 | 13549.89 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 10/06/2010 | 1278.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDI-CO,POSTO DE SAUDE,CASA DAS ENEFERMEIRAS E SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 10/06/2010 | 328.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE LAVAGEM E CONSERTOSDE PNEUS, CONFORME DETALHAMENTO DA NOTA FIS- CAL AVULSA N§ 000768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 10/06/2010 | 13549.00 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 10/06/2010 | 9821.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PU-BLICOS:JUNTA MILITAR,MATADOURO PUBLICO,A€OU- GUE,REPETIDORA MUNICIPAL DE TELEVISAO,MERCADOPUBLICO,ILUMINA€AO PUBLICA E SEDE DESTA PRE- FEITURA,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 10/06/2010 | 1120.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 10/06/2010 | 433.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 10/06/2010 | 58.21 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEI-TURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 10/06/2010 | 1209.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUAS DA SCOMUNIDADES RURAS DESTE MUNICI- PIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES ABRL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/06/2010 | 206.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/06/2010 | 2091.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2010,DESCONTADO NA CONTA DO FPM. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 10/06/2010 | 13.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/06/2010 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 10/06/2010 | 1652.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA MUNICIPAL,GINASIO DE ES-PORTES,CRECHE ESMERINA TEOTONIO E SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURAS ANEXA,NOS MESES DE MAR€O,ABRIL E MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 10/06/2010 | 13549.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA CONFORMEDEBITO DA CONTA DO FPM DA COTA DO DIA 10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 10/06/2010 | 19109.34 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR AMORTIZACAO DE DIVIDAS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DESCRITO ABAIXO: - MULTAS E JUROS 8.259,87 - RET 10.849,47 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 10/06/2010 | 17.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL E SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS,NO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 10/06/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO PETI N§ 58083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 11/06/2010 | 0.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 11 DE JUNHO DE 2010,DESCONTADO NA CONTA DE DIVERSOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 14/06/2010 | 380.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS,FRUTAS E OVOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nø 019559 E 019569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 14/06/2010 | 304.75 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS,FRUTAS E OVOS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 019559 E 019569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 14/06/2010 | 2660.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 2365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 14/06/2010 | 678.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA LIMPEZA DE PRA€AS E VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 15/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ACOMPANHAMENTO,ASSESSORIA E ELA-BORA€AO DE PROJETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 15/06/2010 | 1882.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO SAFRA 2009/2010,PARA VENCIMENTO EM 15/06/2010,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 15/06/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§028049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOICMS IPI N§ 9.938-4 DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 16/06/2010 | 8.58 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 16/06/2010 | 603.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP DO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME GUIA ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 16/06/2010 | 60.00 | 00004024418858 | VALTER LOPES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO PARA O MENOR VAILTON RODRIGUES LOPES,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 17/06/2010 | 405.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE,E PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADA AO TRATOR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0011339 | 17/06/2010 | 881.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAS N§007423 E 007424 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0011347 | 17/06/2010 | 881.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAS N§007423 E 007424 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0011355 | 17/06/2010 | 2171.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAS N§007425 E 007426 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 17/06/2010 | 799.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01(UM) CONDICIONADOR CONSUL 7.500 LITROS,DESTINADOS A REPETIDORA MUNICI- PAL DE TELEVISAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 17/06/2010 | 345.00 | 00004532659442 | CICERO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000169,DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 17/06/2010 | 270.00 | 05340439000187 | PLASTPATOS-COMERC.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE FORRO TNT,DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO SAO JOAO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000141EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0011321 | 17/06/2010 | 17748.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§007420,007421,007422,007427 E 007428 EM ANEXOE LICITA€AO TO-MADA DE PRE€O N§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 18/06/2010 | 6502.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NOS SEGUINTES VALORES: 6.024,73 477,44 NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 18/06/2010 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 18/06/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 18/06/2010 | 838.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 18 DE JUNHO DE 2010,CONFORME EXTRATO DO FPM. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 18/06/2010 | 60.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 2411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 19/06/2010 | 50.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPRONANTE N§ 066060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 21/06/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATURA E DIVULGA€AO DOS ATOSADIMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001547 EM ANEXO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 21/06/2010 | 49.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE JUNHO DE 2010,CONFORME EXTRATO DO FUNDO ESPECIAL N§ 8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 21/06/2010 | 300.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 21/06/2010 | 300.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 21/06/2010 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 21/06/2010 | 300.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 21/06/2010 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 21/06/2010 | 150.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 21/06/2010 | 200.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 21/06/2010 | 100.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 21/06/2010 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 21/06/2010 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO APOIO AS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 21/06/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§028314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 21/06/2010 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 22/06/2010 | 100.00 | 01912250000241 | POSTO CANCUN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 145183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 22/06/2010 | 60.00 | 00009438969403 | ANA ROBERVANIA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 22/06/2010 | 53.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA D.BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§012194 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 22/06/2010 | 240.00 | 24226854000159 | GRUPO DE TRABALHAD.RURAIS DE VARZ.DA EXT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 06(SEIS)KM DE AMBOS OS LADOS DA ESTRADA DA COMUNIDADE VARZEA DA EX- TREMA ATE O DISTRITO DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001539 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 22/06/2010 | 88.00 | 24508350000121 | GRUPO DE TRAB.RURAIS DE VILA DO MEIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 2,2(DOIS KM E DUZENTOS METROS)DE AMBOS OS LADOS DA ESTRADA QUE CRUZAA COMUNIDADE DE VILA DO MEIO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 22/06/2010 | 280.00 | 24233389000183 | NUCLEO DE INTEG.RURAL DE MARACUJA DE CIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€A DE 07(SETE)KOM DE AMBOS OS LADOS DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO MA-RACUJA DE CIMA A BR 426 NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§001537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 22/06/2010 | 240.00 | 24226508000170 | GRUPO DE TRAB.RURAIS DE VARZEA DE IMPOEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 06(SEIS)KM DE AMBOS OS LADOS DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE IMPOEIRA ATE O SITIO MANGUENZA,NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 22/06/2010 | 91.00 | 00083626140130 | EDVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE GRAVA€AO DE UMA VINHETA DA FES-TA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§000788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 22/06/2010 | 2085.00 | 00018160549415 | LUCIO FLAVIO RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE SOM PARA SONORIZA€AO DA FESTA DOPADROEIRO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRODESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000787 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 22/06/2010 | 200.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESSA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, PARA ESCLARECIMENTOS E PROVIDENCIAS QUANTO AOS CONVENIOS EM VIGENCIA DESTE MUNICIPIO,NO DIA 17 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 23/06/2010 | 6.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 23/06/2010 | 2000.00 | 00029965985472 | EDUARDO BERNADINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DO PALCO MEDINDO 10x8 METROS,PARA A REALIZA€AO DA FESTA DO PADROEIRA DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO,NO DIA 23 DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 23/06/2010 | 3000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE UM GERADOR PARAA REALIZA€AO DA FESTA DO PADROEIRO REALIZADO NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,NO DIA 23DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§00026EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 23/06/2010 | 120.00 | 24226441000174 | COMUNIDADE RURAL DE CURRAL VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 3(TRES)KM DE AMBOS OS LADOS DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICI- PIO ATE O SITIO CURRAL VELHO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 23/06/2010 | 200.00 | 05153661000170 | COMUNIDADE RURAL DE LARGES - CRL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 5(CINCO)KM DE AMBOS OS LADOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAATINGUEI-RA AO SITIO PO€O NOVO NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 001541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 23/06/2010 | 320.00 | 24509689000142 | ASSOC.COMUNITARIA RURAL MANOEL B.DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 8(OITO)KM DE AMBOS OS LADOS DA ESTRADA NA EXTRAMA DO SITIO MATA DO MARACUJA ATE O POVOADO DE SERRA BRANCA CORTANDOOS SITIOS AROEIRA DE CIMA,MEIO E BAIXO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 23/06/2010 | 160.00 | 24226599000144 | COM.VOCACIONAL DOS TRAB.DA MATA DO MARAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 4(QUATRO)KM DE AMBOS OS LADOS DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIOATE A ENTRADA DO SITIO MATA DO MARACUJA,NESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FSICAL N§001542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 23/06/2010 | 3060.00 | 08338774000139 | CONSELHO REG.DE FARMACIA-PB - CRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR ATRASO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA - CRF,CONFORME BOLETOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 24/06/2010 | 720.00 | 11985041000109 | NUCLEO INTEGRA€AO RURAL DE CAI€ARA -NIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 18(DEZOITO)KM DE AMBOS OS LADOS DAS ESTRADAS:ESTRADA DE CAI€ARA INI-CIO DA BR ATE O A€UDE DE CAI€ARA;ESTRADA DO JIQUI ATE A BR A 426;ESTRADA DO CIPO DA CAPE-LA DE CAI€ARA ATE O SITIO CIPO;ESTRADA DO CU-TUBU INICIO DO SITIO BALSAMO ATE O TRIANGULO DE CAI€ARA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.N§001545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 24/06/2010 | 440.00 | 24510497000156 | ASSOCIA€AO DOS TRABAL.RURAIS DE CABACEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 11(ONZE)KM DE AMBOS OS LADOS DAS ESTRADAS:COM INICIO NA PASSAGEM MO-LHADA DO SITIO PEREIROS ATE A SERRA BRANCA,RETORNANDO PELA ESTRADA DO SITIO ALTO DE SERRA BRANCA ATE O SITIO CABACEIRASNESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 001546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 25/06/2010 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 007566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 25/06/2010 | 1216.63 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦PARCELA DO SEGURO DO VEICULO CAMIONETA RANGER PLACA NPT 2627-PB,PERTENCENTE AO GABI-NETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 28/06/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§028618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 28/06/2010 | 212.00 | 00002597087476 | RIVALDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOLIMPEZA DAS VIAS URBANAS E CORTE DE ARVORES DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 28/06/2010 | 236.00 | 00093359454804 | JOAO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO RETOQUE DA QUADRA DE EVENTOS,RETOQUE DO CAL€AMENTO DA VIA URBANA DO DISTRITO DE PITOMBEIRA E CONSERTO DA PONTEDE ACESSO AO DISTRITO DE PITOMBEIRA,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 28/06/2010 | 698.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA LIMPEZA DE PRA€AS E VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A SEGUNDA SEMANA DO MES DEJUNHO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 29/06/2010 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 007616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 30/06/2010 | 510.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSULTOR NAS A€OESVINCULADAS AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO,TAIS COMOCHAGAS,CALAZAR E DENGUE,NO MES DE JUNHO DE DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000885 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 30/06/2010 | 4782.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REFEI€OES SERVIDAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE E PROFISSIONAIS DESAUDE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010,CON-FORME NOTA FISCAL N§000005 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000082010 | 0011151 | 30/06/2010 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHDO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§000137EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§0008/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011193 | 30/06/2010 | 9911.46 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 3.812,10 LITROS DE GASOLI-NA ESPECIAL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003080 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2010,E LICITA€AO TOMADA DEPRE€O N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/06/2010 | 190.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 08 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 04(QUATRO)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,02(DUAS) PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE,01(UMA)PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB E 01(UMA)PARA A CIDADE DE PATOS-PB,-NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME AUTORIZA€OESANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 30/06/2010 | 570.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ACIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE E/OU CONSULTA MEDICA, NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 30/06/2010 | 1100.00 | 00020162570597 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL WEN-CESLAW LOPES NA CIDADE DE PIANCO-PB E PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO ANEXONO VEICULO FIAT UNO PLACA GTB2698,NO MES DE JUNHO DE 2010 E NOTA FISCAL N§000898 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 30/06/2010 | 60.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS,DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002257 EM ANEXO,NO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 30/06/2010 | 1177.50 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 82 ALMO€OS NO VALOR UNITA-RIO DE 7,50 E 75 JANTARES NO VALOR UNITARIO DE 7,50,DESTINADO A CORPORA€AO MILITAR A SER-VI€O DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø000006EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000082010 | 0011134 | 30/06/2010 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø000136 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/06/2010 | 300.00 | 00001137575492 | YONARA RILDA SATURNINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€AO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E DO SISTEMA DE TESOURARIA(NOTASFISCAIS,DAM)SEFIP,GFIP,RAIS,CONTROLE DE GAS- TOS C COMBUSTIVEIS,COTA€OES DE PRE€OS CONTRO-LE DE CONTRATOS,DIGITA€AO DE(OFICIOS,DECRETOSPROJETOS DE LEIS,LEIS,DIARIO OFICIAL DO MUNICGERENCIADOR DE EMAILS DA PREF.E DO AUTO ATEN-DIMENTO DO SETOR PUBLICO BB.SINCOV,JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 30/06/2010 | 684.80 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE 03 RECARGAS DE TONNER SAMSUNG, 03 RECARGAS DE TONNER LEXMARK 1.448 FOTOCOPI-AS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADM E IN-FRA-ESTRUTURA E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 30/06/2010 | 90.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002257 EM ANEXO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00016048520468 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A EXECU€AO DOS PROGRAMAS VOLTADOS PARA A AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/06/2010 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 30/06/2010 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011185 | 30/06/2010 | 2374.15 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 1.163,80LITROS DE OLEO DIESEL,DESTI-NADO AO VEICULO FORD RANGER NPT 2726/PB,PER- TENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003081 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2010,E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0011363 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/06/2010 | 934.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2010,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/06/2010 | 10.55 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/06/2010 | 1.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2010,CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS DESONERA-€AO N§ 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0011754 | 30/06/2010 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE junho DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 30/06/2010 | 5270.00 | 05246599000161 | MARCOS PROMOÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATA€AO DA BANDA FORROZAO 100%PARAIBA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,NESTE MUNICIPIO,NO DIA 23 DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 30/06/2010 | 290.00 | 00045302944472 | MARIA MADALENA DE JESUS NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ALIMENTA€AO DOS COMPONENTES DA BANDA QUE ANIMOU A FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO,REALI-ZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000082010 | 0011142 | 30/06/2010 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000138 EM ANEXO E LICITA€AOTOMADA DE PRE€ON§ 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 30/06/2010 | 73.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000026 EM ANEXO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011207 | 30/06/2010 | 3157.71 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.547,90LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003082 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2010 E LICITA€AO TOMADA DEPRE€O Nø 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/06/2010 | 210.00 | 00048874280491 | JOSE NOILDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 21(VINTE E UMA) DIARIAS,PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS DU- RANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 30/06/2010 | 450.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 15 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002246 EM ANEXO,NO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 30/06/2010 | 120.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CRECHE ESMERIMA TEOTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002257 EM ANEXO,NO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 30/06/2010 | 640.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCA€AO,RECOLHENDO OS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS QUE FORAM DESATIVADAS E VISITAS EM ALGUMAS ESCOLAS QUE ESTAO EM FUNCIONAMENTODESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2010,CON- FORME NOTA FISCAL N§000894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 30/06/2010 | 450.00 | 00055819362420 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS COM O TRANS- PORTE DO SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA E EQUIPE EM VISITAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DOS DISTRITOS,POVOADOS E SITIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL N§000895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 30/06/2010 | 900.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL ARSENAL DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE JOGOS NAS CIDADES DE BOA VENTURA-PB,CATINGUEIRA-PB,ITA-PORANGA-PB E PATOS-PB,NO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA MON-2665/PB,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 000897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 30/06/2010 | 570.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 26 JANTARES CONSUMIDOS NO DIA 23 DE JUNHO E 26 CAFE DA MANHA CONSUMIDOSDIA 24 DE JUNHO,PELOS COMPONENTES DA BANDA 100% PARAIBA,QUAND NA REALIZA€AO DAS FESTIVI-DADES DO PADROEIRA DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§000199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 30/06/2010 | 73.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000026 EM ANEXO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/07/2010 | 300.00 | 00004288582440 | VERONICA LEITE DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA PARA AUXI-LIAR NO CURSO DE APREDIZAGEM E APERFEI€OAMEN-TO EM BORDADO VAGONITE,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PA-RA FAZER",REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nø000891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/07/2010 | 300.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMCORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO- -ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FA-ZER",REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORFORME NOTA FISCAL N§000888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/07/2010 | 300.00 | 00061002887453 | ANA MARIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMCORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO- -ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FA-ZER",NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/07/2010 | 300.00 | 00009182623481 | IZAURA TUNICO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMBORDADO EM VAGONITE,DESTINADO A INCLUSAO SO- CIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CON-FORME NOTA FISCAL N§000890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 01/07/2010 | 400.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM BORDADO EM VAGONITE PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E BORDADO EM VAGONITE,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDOPARA FAZER",NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/07/2010 | 600.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM CORTE E COSTURA PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø 000886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/07/2010 | 10060.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/07/2010 | 31472.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0012378 | 01/07/2010 | 570.00 | 00011203536453 | DAMIÃO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA II E PAU DAR-CO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSANESTE MUNICIPIO,ITEM 16 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0012386 | 01/07/2010 | 900.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PE DE SERRA E ASSENTAMENTO CEDRO PARA O BALSAMO E VIVE-VERSA NESTE MUNICI-PIO,ITEM 15 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0012394 | 01/07/2010 | 900.00 | 00025178490487 | JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM15 DA TP Nø 004/2010,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø 000903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0012408 | 01/07/2010 | 1350.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO,BARAUNAS,PE DE SERRA E BALSAMO PARA A SEDE DESTE MUNICI- PIO E VICE-VERSA,ITEM 13 DA TP N§004/2010,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0012416 | 01/07/2010 | 1300.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRINHOS,PEDRA REDONDA, VILA DO MEIO,IMPOEIRA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 10 DA TP 004/2010, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,E NOTA FISCALN§000918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0012424 | 01/07/2010 | 1300.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRINHOS,PEDRA REDONDA, VILA DO MEIO,IMPOEIRA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 10 DA TP 004/2010, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,E NOTA FISCALN§000918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0012432 | 01/07/2010 | 690.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VILA DO MEIO,BARRINHOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,ITEM12 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0012441 | 01/07/2010 | 1290.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 01 DA TP 009/2010NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0012459 | 01/07/2010 | 1150.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AROEIRA DE CIMA, AROEIRA DE BAIXO E AROEIRA DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VIRSE-VERSA,ITEM 02 DA TP 09/2010,NOMES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0012467 | 01/07/2010 | 900.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRINHOS, PEDRA REDONDA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE VERSA,ITEM 04 DA TP 09-2010, REF. AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000912 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0012475 | 01/07/2010 | 1250.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA I,LOGRADOURO,PITOMBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,ITEM 06 DA TP 09-2010, REF. AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000909 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0012483 | 01/07/2010 | 1130.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA,IMPOEIRA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E VICE VERSAITEM 07 DA TP N§ 009/2010,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0012491 | 01/07/2010 | 650.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA BARRINHOS E VICE-VERSA,ITEM 03 DA TP N§ 004/2010,NO MESDE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000914EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0012505 | 01/07/2010 | 970.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 05,TP N§004/2010,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NO-TA FISCAL N§000916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0012513 | 01/07/2010 | 1320.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GRAVATA,MADEIRA CORTADA EDISTRITO DE PALESTINA PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO E VICE VERSA,ITEM 02 DA TP N§ 0042010, NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0012521 | 01/07/2010 | 970.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 04,TP N§004/2010,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NO-TA FISCAL N§000917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0012530 | 01/07/2010 | 1750.00 | 00009275848408 | JOSELIA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA,MARACUJA DE CIMA,AROEIRA DE BAIXO,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA PARA BARRI- NHOS E VICE-VERSA,NESTE MUNICIPIO,ITEM 09 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0012548 | 01/07/2010 | 570.00 | 00011203536453 | DAMIÃO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA II E PAU DAR-CO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSANESTE MUNICIPIO,ITEM 17 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0012564 | 01/07/2010 | 815.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA O DISTRITODE PITMBEIRA DE DENTRO E VICE VERSA,ITEM 01 DA TP N§004/2010,NO MES DE MAIO DE 2010,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/07/2010 | 3.75 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA REGISTRADA CO- MERCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/07/2010 | 7.40 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONF.NOTA FISCAL N§ 000922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/07/2010 | 14796.39 | 29979036016225 | INSS | REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, DAS COMPETENCIAS DO ANO ANTERIOR. ADM 1.438,47 RET. 13.357,92 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011762 | 01/07/2010 | 1726.10 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 842,00L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001183 EM ANEXO,COR- RESPONDENTE AO CONSUMO DO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0011797 | 01/07/2010 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00900 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/07/2010 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS E OFICIAIS,PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAR DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGA€AO DE RELATORIOS DE EXECU€AO OR€AMENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANSMISSAO PELO PROGRAMA TRIBUNA INDEPENDEN-TE NO HORARIO DE 12:00 AS 13:00 HORAS DE SE- GUNDA A QUINTA-FEIRA,REF.AO MES DE JUNHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0011827 | 01/07/2010 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANONESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000101EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/07/2010 | 30.63 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEI-TURA,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 01/07/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E CONFEC€AO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000427 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/07/2010 | 105.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO M.DA SILVA,NA REALIZA€AO DE CIRURGIA DE CATA-RATA,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/07/2010 | 27216.63 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011771 | 01/07/2010 | 4445.20 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.690,19 LITROS DE GASOLI-NA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001184 EM ANEXO E LICITA€AOTOMADA DE PRE€O N§001/2010,NOMES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/07/2010 | 1300.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALLAR ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO BAN-CO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE(CNES,SIA, BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS WEB(SIM,SINASCSINANNET,SIVEP,DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API, SIABMUN,SISVAN,WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/07/2010 | 52.87 | 00001383898456 | JOSE FERREIRA DA SILVA-AUX.DE ENFERMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICI-PAR DO TREINAMENTO NO DIAGNOSTICO LABORATO- RIAL DA TUBERCULOSE NO PERIODO DE 11 A 12 DE MAIO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 02/07/2010 | 16.10 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO SEDEX,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§8195-7,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 02/07/2010 | 200.00 | 00004197911408 | EDITE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE TRATAMEN-TO DE SAUDE,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 02/07/2010 | 400.00 | 00088540332434 | MARIA LUCIA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO HEMODIALICO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0012025 | 05/07/2010 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000031 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/10CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 05/07/2010 | 438.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 05/07/2010 | 60.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 224139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 05/07/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§028971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0012017 | 05/07/2010 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000030 EM ANEXO E LICITA€AOTOMADA DE PRE€O N§002/2010,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 05/07/2010 | 203.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA LIMPEZA DE PRA€AS E VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0012602 | 05/07/2010 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 05/07/2010 | 960.00 | 04887326000133 | ASSOCIA€AO COMUNITARIA RURAL DE BALSAMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 24(VINTE E QUATRO)KM DE AMBOS OS LADOS SENDO:11 KM DA ESTRADA DO EXU AO BALSAMO;6KM DO BALSAMO A CEDRO;7KM DO BAL-SAMO A VARGINHA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§001547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 05/07/2010 | 640.00 | 11984986000106 | NUCLEO DE INTEGRA€AO RURAL DE PO€O NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 16(DEZESSEIS)KM E AMBOS OS LADOS SENDO:08 KM DA ESTRADA DO TAMANDUA AO VITAL LEITE;05 KM DO CABOCLO A PO€O NOVO; 03KM DO BALSAMO A PO€O NOVO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001548EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 06/07/2010 | 560.00 | 24226623000145 | GRUPO DE PROD.RURAIS DA COMUN.DE PALESTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 14(QUATORZE)KMDE AMBOS OS LADOS SENDO:07KM DA ESTRADA DO DISTRITO DEPALESTINA AO SITIO PICOTES;07 KM DA ESTRADA DO DISTRITO DE PALESTINA AO SITIO EXU,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 06/07/2010 | 70.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPRONANTE N§ 094312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 07/07/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO PETI N§ 58083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | P F B - PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 07/07/2010 | 16862.70 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§412, 414 E 415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 08/07/2010 | 200.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZA€AO DE UM ECARDIOGRAMA TRANSTORACICONO PACIENTE JOSE RAIMUNDO PEREIRA NA QUALIDA-DE DE CARENTE DESDE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003928 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 08/07/2010 | 40.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPRONANTE N§ 032380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 08/07/2010 | 19.98 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPRONANTE N§ 095735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 08/07/2010 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 08/07/2010 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DO EDITAL N§01/10,NO DIARIO OFI-CIAL EDI€AO 01.06.2010;EDITAL N§02/2010-CON- CURSO PUBLICO,NO DIARIO OFICIAL,EDI€AO 08.06.2010;PROCESSO ADMINISTRATIVO -TP.N§05/2010,NODIARIO OFICIAL EDI€AO 09.06.2010,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§ 9938-4,CONF.EXTRATO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO E N.F N§114725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 08/07/2010 | 3.67 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 08/07/2010 | 390.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,LINGUI€A CALABRESA E FRANGO,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO TETOTONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 08/07/2010 | 390.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,LINGUI€A CALABRESA E FRANGO,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000095 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 09/07/2010 | 6.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 09/07/2010 | 569.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 09/07/2010 | 1501.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09.07.2010,CON- FORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 09/07/2010 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 09/07/2010 | 200.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA REU- NIAO PARA CONSOLIDA€AO DA PPI/2010 NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 09/07/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§029206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 09/07/2010 | 592.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 09/07/2010 | 720.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0013081 | 12/07/2010 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00935 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 12/07/2010 | 266.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 12/07/2010 | 42.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 12.07.2010,CON- FORME EXTRATO DA CONTA DO CIDE N§ 11806-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 12/07/2010 | 80.00 | 00004504311429 | MARIA DO REMEDIO OLIMPIO EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 13/07/2010 | 150.00 | 00003540304428 | NIVANALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI€AO DE MEIA DE MEDIA COMPRESAO,CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 13/07/2010 | 17.50 | 00006236536481 | MARIA EVANILDA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME REQUISI€AO RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 13/07/2010 | 0.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 13.07.2010,CON- FORME EXTRATO DE DIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 13/07/2010 | 13.70 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 13/07/2010 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO ERRATA DO EDITAL N§002/2010,DE 06 DE JUNHO DE 2010,NO DIARIO OFICIAL EDI€AO N§29.0.2010,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§ 9938-4,DO MES DE JULHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL N§115180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 13/07/2010 | 25.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS P/ A CIDADE DE PATOS-PB,P/ REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL,JUNTO ADELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME OFICIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 13/07/2010 | 180.00 | 11985280000150 | GRUPO DE PROD.RURAIS DE PEDRA REDONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 4,5KM DE AMBOS OS LADOS DA ESTRADA DO SITIO PEDRA REDONDA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001552 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 13/07/2010 | 120.00 | 24508665000179 | GRUPO DE TRAB.RURAIS DE BARRINHO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 03(TRES)KM DE AMBOS OS LADOS DE 03 KM DA ESTRADA DO SITIO BARRINHO IDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001553EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 13/07/2010 | 240.00 | 11985595000106 | GRUP.DE PROD.R.DO SITIO AROEIRAS DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€O DE RO€O DE 06(SEIS)KM DE AMBOS OS LA-DOS,DE 06 KM DA ESTRADA DO SITIO AROEIRAS DE CIMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 13/07/2010 | 760.00 | 00502729000166 | ASSOC.DOS TRAB.RURAIS DA COM.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O E 19KM DE AMBOS OS LADOS SENDO:09 KM DA ESTRADA DO MARACUJA DE BAIXO; 05 KM DE PEREIROS COM RETORNO A MARACUJA DE BAIXO;05 KM DOS MORROS INICIANDO NA CAPELA DEMARACUJA DE BAIXO ATE O LIMITE COM LAGOA SECAE MARACUJA DE CIMA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 13/07/2010 | 80.00 | 24226896000190 | GRUPO DE TRABALHAD.RURAIS DE BARRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RO€O DE 02KM DE AMBOS OS LADOS, DE 02 KM DA ESTRADA DO SITIO BARRINHO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 13/07/2010 | 360.00 | 24228892000140 | COMUNID.R.DOS TRABALHAD.DE CATINGUEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERI€O DE RO€O DE 09 KM DE AMBOS OS LADOS DE 09 KM DA ESTRADA DO SITIO PE DE SERRA,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001551 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 13/07/2010 | 60.00 | 00004024418858 | VALTER LOPES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO PARA O MENOR VAILTON RODRIGUES LOPES,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 14/07/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§029456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 14/07/2010 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXA-MES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE MAIO DE 2010,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13,ALINEA b E c, E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 14/07/2010 | 4080.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.080,00 NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 14/07/2010 | 12.50 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO SEDEX,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 16/07/2010 | 13.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 16/07/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 015250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 16/07/2010 | 4184.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA MUNICIPAL,GINASIO DE ES-PORTES,CRECHE ESMERINA TEOTONIO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 16/07/2010 | 2104.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDI-CO E POSTO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA, NOS MESES MAIO E JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA DE PRODUTOS E SERVI€OS. | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 16/07/2010 | 478.05 | 00002145639446 | ZENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABONO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA CAMPA- NHA NACIONAL DE VACINA€AO CONTRA INFLUENZA( GRIPE) E NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIO-MMELITE 1¦ E 2¦ ETAPA REALIZADA NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 16/07/2010 | 478.05 | 00065088956487 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABANO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA CAMPA- NHA NACIONAL CONTRA A POLIOMELITE 1¦ E 2¦ ETAPA REALIZADA NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 16/07/2010 | 478.05 | 00021939756472 | ELBA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABANO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA CAMPA- NHA NACIONAL DE VACINA€AO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) E NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMELITE 1¦ E 2¦ ETAPA REALIZADA NO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 16/07/2010 | 14684.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANE-XA,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 18/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ACOMPANHAMENTO,ASSESSORIA E ELA-BORA€AO DE PROJETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 19/07/2010 | 91.00 | 00083626140130 | EDVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE GRAVA€AO DE UMA VINHETA DA FES-TA DO PADROEIRO DO ANO DE 2010,DESTE MUNICI- PIO,CONF.NOTA FISCAL N§000892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 20/07/2010 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 20/07/2010 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 20/07/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 20/07/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATURA E DIVULGA€AO DOS ATOSADIMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001555 EM ANEXO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 20/07/2010 | 339.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20.07.2010,CON- FORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 20/07/2010 | 13.99 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-RECICLATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UB USB 4 PORTAS SMART HUB CU, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N§010769 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOICMS IPI N§ 9.938-4 DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 20/07/2010 | 25200.00 | 24117616000105 | GRAFITE ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 150(CENTO E CINQUENTA) HORAS/MAQUINA,REFE- RENTE A SERV€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO,EM UM EQUIPAMENTO TIPO MOTONIVELADORA CA-TEPILLAR 120/NOVO E NOTA FISCAL N§ 000047 SE-RIE 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 20/07/2010 | 2900.00 | 00045059462404 | JOSE FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE FIOS, CABOS ,FOTOTRANSITORES E ANTENAS,DESTINADOS A REPETIDORA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§023853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 20/07/2010 | 56.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB,PARA RESOLVER A CRIA€AO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A RECEI-TA FEDERAL, NO DIA 20.07.2010,NA QUALIDADE DESECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 20/07/2010 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9783/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§008090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/07/2010 | 105.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO A PACIENTE ANA FIRMINO DA SILVA,NA REALIZA€AO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANEO,NO PERIODO DA MANHA,CON-FORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 21/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21.07.2010,CON- FORME EXTRATO DO FUNDO ESPECIAL N§ 8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 23/07/2010 | 3550.00 | 05246599000161 | MARCOS PROMOÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DA SONORIZA€AOILUMINA€AO,PALCO E GERADOR DE ENERGIA,DURANTEAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO,NO DIA 24 DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 23/07/2010 | 5450.00 | 05246599000161 | MARCOS PROMOÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONTRATA€AO DA BANDA TUAREGS,NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 23/07/2010 | 37000.00 | 05246599000161 | MARCOS PROMOÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONTRATA€AO DAS BANDAS:TEMPERO COMPLETO E DO CANTOR JORGE DE ALTINHO,NO DIA 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO,DURANTE AS FESTI-VIDADES DA PADROEIRA SENHORA S'ANA EM PRA€A PBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 23/07/2010 | 220.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE BALOES JUNINO,DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DEPITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 23/07/2010 | 2800.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GIRANDOLAS DESTINADOS AS COME-MORA€OES DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 23/07/2010 | 1882.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO SAFRA 2009/2010,PARA VENCIMENTO EM 27/07/2010,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 24/07/2010 | 1625.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DAS BANDAS : JORGE DE ALTINHO E TEMPERO COMPLETO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 2961 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 26/07/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOLPLACA MOR 9763/PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§030085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 27/07/2010 | 1460.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL CONFORME CONSTANTE NANOTA FSCAL N§ 181 SERIE e,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE BARRINHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 27/07/2010 | 1460.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL CONFORME CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 181 SERIE e,DESTINADO AO MOTORDE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BARRINHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 27/07/2010 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO TERMO DE RATIFICA€AO/HOMOLOGA€AOINEXIGIBILIDADE N§004/2010,NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 08.07.10,PUBLICA€AO O EXTRATO DE CON- TRATO INEXIGIBILIDADE N§004/2010,NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 16.07.10,CONFORME NOTA FISCAL N§115541 SERIE A,DESONTADO NO EXTRATO DO ICMSN§ 9938-4,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 27/07/2010 | 40.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPROVANTE N§ 362262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 28/07/2010 | 1224.42 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦PARCELA DO SEGURO DO VEICULO CAMIONETA RANGER PLACA NPT 2627-PB,PERTENCENTE AO GABI-NETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 28/07/2010 | 525.85 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST.DE TRANSIT.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 28/07/2010 | 13.70 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 28/07/2010 | 11.57 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 28/07/2010 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§030146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 29/07/2010 | 60.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 008258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 29/07/2010 | 160.00 | 24231540000144 | GRUPO DE TRAB.RURAIS DE BARRINHO III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE R€O DE 04(QUATRO)QUILOMETROS DE AMBOS OS LADOS DA ESTRADA DO SITIO BARRINHO III,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 29/07/2010 | 7196.14 | 29979036016225 | INSS | REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, DAS COMPETENCIAS DO ANO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 29/07/2010 | 16.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 29/07/2010 | 140.00 | 00048874280491 | JOSE NOILDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 14(QUARTOZE) DIARIAS,PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 30/07/2010 | 118.00 | 00009730232440 | ERISLENE COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 09(NOVE)PLACAS SENDO PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,SECRETARIA DE A€AO SOCIAL(BOLSA FAMI-LIA)E CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO,CONFECCIONADO NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTAFISCAL N§000925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013064 | 30/07/2010 | 2247.06 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 1.101,50LITROS DE OLEO DIESEL,DESTI-NADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003085 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2010,E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/07/2010 | 193.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO,CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 30/07/2010 | 7950.00 | 05246599000161 | MARCOS PROMOÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DA SO-NORIZA€AO,ILUMINA€AO,PALCO E GERADOR E ENER- GIA,DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOS-SA SENHORA SANTA'ANA EM PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/07/2010 | 27587.81 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE I,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/07/2010 | 79468.15 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/07/2010 | 5245.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO- MDE II,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/07/2010 | 13770.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/07/2010 | 11730.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO - MDE I, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/07/2010 | 315.00 | 00023825197468 | LUIZ LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDA-DEDE CAMPINA GRANDE-PB,JUNTO A FUNDA€AO PAR--QUE TECNOLOGICO DA PARAIBA,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A REALIZA€AO DO CONCURSOPUBLICO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/07/2010 | 5064.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/07/2010 | 5640.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/07/2010 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 30/07/2010 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 30/07/2010 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/07/2010 | 7.40 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/07/2010 | 1.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30.07.2010,CON- FORME EXTRATO DO ICMS DESONERA€AO N§ 283145-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/07/2010 | 1000.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30.07.2010,CON- FORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/07/2010 | 4866.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/07/2010 | 3020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/07/2010 | 10200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/07/2010 | 510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013056 | 30/07/2010 | 1367.61 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 670,40LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINA-DO AO VEICULO FORD RANGER NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003086 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2010,E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 30/07/2010 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/07/2010 | 7459.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/07/2010 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/07/2010 | 900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/07/2010 | 5035.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NOS SEGUINTES VALORES: 477,55 558,28 4.000,00 NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/07/2010 | 3581.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 30/07/2010 | 100.00 | 00002443461432 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS(LIXO) DECORRENTES DAS FESTIVIDADES DU- RANTE O PERIODO DE 23 A 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO,DENOMINADA DE FESTA DA PADROEIRA NOSSASENHA SANT'ANA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 30/07/2010 | 100.00 | 00099188503453 | DAMIAO DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS(LIXO) DECORRENTES DAS FESTIVIDADES DU- RANTE O PERIODO DE 23 A 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO,DENOMINADA DE FESTA DA PADROEIRA NOSSASENHA SANT'ANA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 30/07/2010 | 100.00 | 00008186016473 | LAUDILINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS(LIXO) DECORRENTES DAS FESTIVIDADES DU- RANTE O PERIODO DE 23 A 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO,DENOMINADA DE FESTA DA PADROEIRA NOSSASENHA SANT'ANA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 30/07/2010 | 100.00 | 00076086283400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS(LIXO) DECORRENTES DAS FESTIVIDADES DU- RANTE O PERIODO DE 23 A 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO,DENOMINADA DE FESTA DA PADROEIRA NOSSASENHA SANT'ANA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/07/2010 | 300.00 | 00001137575492 | YONARA RILDA SATURNINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/07/2010 | 17327.94 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/07/2010 | 4058.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/07/2010 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ASSUN- TOS ESPECIAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/07/2010 | 286.23 | 00031307183468 | DELMIRA SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABONO POR INCENTIVO A VACINADORA NA CAMPA- NHA NACIONAL DE VACINA€AO ANTI-RABICA,REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/07/2010 | 286.23 | 00001252743190 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABONO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA CAMPA- NHA NACIONAL DE VACINA€AO ANTI-RABICA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013072 | 30/07/2010 | 10983.70 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 4.224,50 LITROS DE GASOLI-NA ESPECIAL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003087 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2010,E LICITA€AO TOMADA DEPRE€O N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/07/2010 | 62750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS MEDICOS,ENFERMEIROSE ODONTOLOGOS JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/07/2010 | 7817.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES E JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/07/2010 | 2976.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-EFETIVOS -PAB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/07/2010 | 4835.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/07/2010 | 18365.28 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/07/2010 | 13237.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/07/2010 | 6520.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/07/2010 | 1650.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO - ACD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/07/2010 | 1650.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENEFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 31/07/2010 | 4413.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REFEI€OES SERVIDAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE E PROFISSIONAIS DESAUDE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,CON-FORME NOTA FISCAL N§000007 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 31/07/2010 | 960.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ACIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE E/OU CONSULTA MEDICA, NO MES DE JULHO DE 2010CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 31/07/2010 | 240.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 08 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 04(QUATRO)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,02(DUAS) PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE,02(DUAS)PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 31/07/2010 | 1605.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 118 ALMO€OS NO VALOR UNITARIO DE 7,50 E 96 JANTARES NO VALOR UNITARIO DE 7,50,DESTINADO A CORPORA€AO MILITAR A SER-VI€O DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø000008EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 31/07/2010 | 98.70 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000027 EM ANEXO, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 31/07/2010 | 540.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE,LINGUI€A E FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000098 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 31/07/2010 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS E OFICIAIS,PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAR DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGA€AO DE RELATORIOS DE EXECU€AO OR€AMENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANSMISSAO PELO PROGRAMA TRIBUNA INDEPENDEN-TE NO HORARIO DE 12:00 AS 13:00 HORAS DE SE- GUNDA A QUINTA-FEIRA,REF.AO MES DE JULHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 31/07/2010 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 31/07/2010 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 31/07/2010 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0013706 | 31/07/2010 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0013714 | 31/07/2010 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 31/07/2010 | 98.70 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000027 EM ANEXO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 31/07/2010 | 540.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,LINGUI€A E FRANGO,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO,CONFORMECONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, E NOTA FISCAL N§ 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0013889 | 01/08/2010 | 690.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VILA DO MEIO,BARRINHOS E REDONDA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA N§12 DA TP N§ 009/2010,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0013897 | 01/08/2010 | 690.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VILA DO MEIO,BARRINHOS E REDONDA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA N§12 DA TP N§ 009/2010,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0013901 | 01/08/2010 | 1300.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VILA DO MEIO,BARRINHOS,PEDRA REDONDA E IMPOEIRA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 10 DA TP 004/2010CONFORME NOTA FISCAL N§ 000946 EM ANEXO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0013919 | 01/08/2010 | 1750.00 | 00009275848408 | JOSELIA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA,MARACUJA DE CIMA,AROEIRA DE BAIXO,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA PARA BARRI- NHOS E VICE-VERSA,NESTE MUNICIPIO,ITEM 09 DA TP N§ 009/2010,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0013986 | 01/08/2010 | 570.00 | 00011203536453 | DAMIÃO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA II E PAU DAR-CO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSANESTE MUNICIPIO,ITEM 16 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0013994 | 01/08/2010 | 570.00 | 00011203536453 | DAMIÃO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA II E PAU DAR-CO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSANESTE MUNICIPIO,ITEM 17 DA TP N§ 004/2010,NOSMESES DE JULHO A AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0014001 | 01/08/2010 | 1140.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES PARA JIQUI E VIVE-VERSA NESTE MUNICIPIO,CON- FORME ITEM 05 DA TOMADA DE DE PRE€O N§009/10.E NOTA FISCAL N§000717,NO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0014010 | 01/08/2010 | 900.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PE DE SERRA E ASSENTAMENTO CEDRO PARA O BALSAMO E VIVE-VERSA NESTE MUNICI-PIO,ITEM 14 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE JUNHODE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0014028 | 01/08/2010 | 1730.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS E PE DE SERRA DE CABACEIRASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM06 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0014036 | 01/08/2010 | 1250.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA I,LOGRADOURO,PITOMBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,ITEM 06 DA TP 09-2010, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0014044 | 01/08/2010 | 1150.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE AROEIRA DE CIMA,AROEI-RA DE BAIXO,AROEIRA DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 02 DA TP N§009/2010NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0014052 | 01/08/2010 | 1130.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA,IMPOEIRA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E VUCE-VERSAITEM 07 DA TP N§009/2010,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0014061 | 01/08/2010 | 810.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRINHOS,PEDRA REDON-DA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E VICE-VERSA,ITEM 03 DA TP 09-2010,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0014079 | 01/08/2010 | 1070.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRINHOS,PEDRA REDONDA PA-RA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NES-TE MUNICIPIO,ITEM 11 DA TP N§ 004/2010,NO MESDE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0014087 | 01/08/2010 | 650.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA O SITIO BARRINHOS DE DENTRO E VICE VERSA,ITEM 03 DA TP N§004/2010,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0014095 | 01/08/2010 | 815.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA O DISTRITODE PITOMBEIRA DE DENTRO E VICE VERSA,ITEM 01 DA TP N§004/2010,NO MES DE JUNHO DE 2010,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0014109 | 01/08/2010 | 1320.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GRAVATA,MADEIRA CORTADA EDISTRITO DE PALESTINA PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO E VICE VERSA,ITEM 02 DA TP N§ 0042010, NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0014117 | 01/08/2010 | 970.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 04,TP N§004/2010,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NO-TA FISCAL N§000941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0014125 | 01/08/2010 | 1290.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 01 DA TP 009/2010NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0014133 | 01/08/2010 | 900.00 | 00025178490487 | JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM15 DA TP Nø 004/2010,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø 000950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0014141 | 01/08/2010 | 1350.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO,BARAUNAS,PE DE SERRA E BALSAMO PARA A SEDE DESTE MUNICI- PIO E VICE-VERSA,ITEM 13 DA TP N§004/2010,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0014150 | 01/08/2010 | 970.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 05,TP N§004/2010,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NO-TA FISCAL N§000942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0014168 | 01/08/2010 | 900.00 | 00013605755453 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GRAVATA, MADEIRA CORTADA PARA O DISTRITO DE PALESTINA E VICE-VERSA, ITEM 04 DA TP N§009/2010,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000957 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 01/08/2010 | 600.00 | 00061002887453 | ANA MARIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMCORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO- -ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FA-ZER",NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010,CON-FORME NOTA FISCAL N§000963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/08/2010 | 600.00 | 00004288582440 | VERONICA LEITE DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA PARA AUXI-LIAR NO CURSO DE APREDIZAGEM E APERFEI€OAMEN-TO EM BORDADO VAGONITE,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PA-RA FAZER",REFERENTE AOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø000965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/08/2010 | 1200.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM CORTE E COSTURA PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE AOS ME- SES DE JULHO E AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/08/2010 | 800.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM BORDADO EM VAGONITE PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E BORDADO EM VAGONITE,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDOPARA FAZER",NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000961 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 01/08/2010 | 600.00 | 00009182623481 | IZAURA TUNICO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMBORDADO EM VAGONITE,DESTINADO A INCLUSAO SO- CIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000964 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/08/2010 | 600.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMCORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO- -ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FA-ZER",REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 01/08/2010 | 2000.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€AO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E DO SISTEMA DE TESOURARIA(NOTASFISCAIS,DAM)SEFIP,GFIP,RAIS,CONTROLE DE GAS- TOS C COMBUSTIVEIS,COTA€OES DE PRE€OS CONTRO-LE DE CONTRATOS,DIGITA€AO DE(OFICIOS,DECRETOSPROJETOS DE LEIS,LEIS,DIARIO OFICIAL DO MUNICGERENCIADOR DE EMAILS DA PREF.E DO AUTO ATEN-DIMENTO DO SETOR PUBLICO BB.SINCOV,JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/08/2010 | 41404.00 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM REALIZADOS A TITULO DE ELABORACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA O QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS. 1 E 2 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 02/08/2010 | 25200.00 | 24117616000105 | GRAFITE ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 150(CENTO E CINQUENTA) HORAS/MAQUINA,REFE- RENTE A SERV€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO,EM UM EQUIPAMENTO TIPO MOTONIVELADORA CA-TEPILLAR 120/NOVO E NOTA FISCAL N§ 000049 SE-RIE 4,CONFORME MEDI€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 02/08/2010 | 587.60 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECARGAS DE TONNER SAMSUNG,LEX- MARK E HP E 926 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€AO E INFRA-ESTRUTU-RA E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 02/08/2010 | 520.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECARGAS DE TONNERS HP,LEXMARK,ESANSUNG E RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 02/08/2010 | 1140.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 06(SEIS)PNEUS 175/70R13,DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001294 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 02/08/2010 | 60.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 02/08/2010 | 380.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)PNEUS 175/70R13,DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001297 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0014176 | 02/08/2010 | 900.00 | 00013605755453 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GRAVATA, MADEIRA CORTADA PARA O DISTRITO DE PALESTINA E VICE-VERSA, ITEM 04 DA TP N§009/2010,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000910 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0014184 | 02/08/2010 | 1140.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES PARA JIQUI E VIVE-VERSA NESTE MUNICIPIO,CON- FORME ITEM 05 DA TOMADA DE DE PRE€O N§009/10.E NOTA FISCAL N§000911,NO MESDE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0014192 | 02/08/2010 | 1730.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS E PE DE SERRA DE CABACEIRASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM06 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0014206 | 02/08/2010 | 1070.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRINHOS,PEDRA REDONDA PA-RA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NES-TE MUNICIPIO,ITEM 11 DA TP N§ 004/2010,NO MESDE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 02/08/2010 | 941.20 | 00011238542468 | LUIZ ALBERTO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DA BANDAFILARMONICA NOVO HORIZONTE DURANTE AS CELEBRA€OES DA MISSA SOLENE DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA DE 2010,NA ALVORADA,CELEBRA€AO E PROCISSAO DE ENCERRAMENTO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 02/08/2010 | 496.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 01 (UM)PNEU 205/70R15 G32,DES-TINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN MOI 9922/PB LOCAD PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§58083-X,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 02/08/2010 | 1210.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)PNEUS 245/75R16 E 02 (DUAS) VALVULAS SEM CAMARA, DESTINADO AO VEI-CULO FORD RANGER PLACA NPT 2726 ANO 2009,PER-TENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001296 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014231 | 03/08/2010 | 1596.95 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 779,00L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001227 EM ANEXO,COR- RESPONDENTE AO CONSUMO DO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§8195-7,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 03/08/2010 | 3003.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE DECRETO N§ 05/2010,NO DIARIO OFICIAL EDI€AO DE 21.07.2010,IDEM,PORTARIAS N§s 29 E 30/2010,NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 22.07.2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 115838 SERIE A,DESCONTADO NA CONTA DO ICMSN§ 9938-4,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014249 | 03/08/2010 | 3035.02 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.154,00 LITROS DE GASOLI-NA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001226 EM ANEXO E LICITA€AOTOMADA DE PRE€O N§001/2010,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 04/08/2010 | 7.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 04/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOICMS IPI N§ 9.938-4 DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0014273 | 04/08/2010 | 8874.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA- DOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§007557,007558,007559,007560 E 007561 EM ANEXOE LICITA€AO TO-MADA DE PRE€O N§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0014281 | 04/08/2010 | 8364.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§ 007562 E 007563 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 05/08/2010 | 446.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 05/08/2010 | 40.00 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPROVANTE N§ 000697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 06/08/2010 | 1.48 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 06/08/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E CONFEC€AO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000444 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 07/08/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§008572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0014362 | 07/08/2010 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000037 EM ANEXO E LICITA€AOTOMADA DE PRE€O N§002/2010,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0014354 | 07/08/2010 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000038 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/10CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 09/08/2010 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/08/2010 | 2267.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10.08.2010,CON- FORME EXTRATO DA CONTA DO FPM N§5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 10/08/2010 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 10/08/2010 | 4639.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.639,32 NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 10/08/2010 | 29.99 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 100276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 10/08/2010 | 580.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A CRE-CHE ESMERINA TEOTONIO NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 026708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 10/08/2010 | 778.75 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§026703 E 026686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 10/08/2010 | 90.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 11/08/2010 | 800.00 | 10894311000103 | ANTONIO FELIPE DA SILVA - FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UMA URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO VILTON ANCELMO DE OLIVEIRA,CONFORME ATESTADOS ANEXOS E NOTA FISCAL N§ 000013 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 11/08/2010 | 300.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 11/08/2010 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 11/08/2010 | 150.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 11/08/2010 | 200.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 11/08/2010 | 200.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 11/08/2010 | 100.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 11/08/2010 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 11/08/2010 | 50.00 | 09084385001169 | PAROQUIA SENHORA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA A AMBULANCIA A DISPOSI€AO DA UNIDADE DE SAUDE DE PITOMBEIRA,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 11/08/2010 | 45.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO,DESTINADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§629 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 11/08/2010 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 11/08/2010 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO APOIO AS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 11/08/2010 | 58.00 | 00707249000131 | JOAO EVANGELISTA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UM DRIVER D200 SELENIVER,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004748 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 11/08/2010 | 83.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 002032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 11/08/2010 | 126.50 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MALHAS ESTAMPADAS E PERCAL,DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 11/08/2010 | 300.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 11/08/2010 | 300.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 11/08/2010 | 408.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP DO PERIODO DE APURA-€AO DO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 12/08/2010 | 8.75 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 12/08/2010 | 6.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 12/08/2010 | 13.49 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 12/08/2010 | 120.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CRECHE ESMERIMA TEOTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002266 EM ANEXO,NO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 12/08/2010 | 390.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 13 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002266 SERIE U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 12/08/2010 | 60.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS,DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002266 EM ANEXO,NO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 12/08/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§030979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 12/08/2010 | 90.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002266 EM ANEXO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 13/08/2010 | 50.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DUAS)BORRACHAS MOLA,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOU 0935/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000097EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 13/08/2010 | 6.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 16/08/2010 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§11/2010 NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO EDI€AO DE 05.08.2010,PUBLICA€AO DE RESULTADO DE HABILITA€AO LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§10/10 E CONVOCA€AO E DECISAO DOPREFEITO DA TO-MADA DE PRE€O N§05/2010 NO DIARIO OFICAL DO DIA 07.08.2010,CONF.NOTA FISCAL N§116228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 16/08/2010 | 257.20 | 00076846768491 | ANTONIO VIRGULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO EM TRANS- PORTE TERRESTRE E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMEN-TA€AO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFDCONFORME TABELA SIS/SUS DA PORTARIA SAS N§55/1999 AO PACIENTE ANTONIO VIRGULINO NETO E ACOMPANHAMENTE MARIA LUCIA VIRGULINO,CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 16/08/2010 | 41.12 | 00004540809482 | MARIA VILANEIDE DA CONCEI€AO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 16/08/2010 | 492.50 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N §000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 17/08/2010 | 1719.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DO MA-TADOURO PUBLICO,PRA€AS PUBLICAS,A€OUGUE PUBLICO,CEMITERIO PUBLICO,SEDE DESTA PREFEITURA E MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 17/08/2010 | 799.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 17/08/2010 | 788.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 17/08/2010 | 37.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 17/08/2010 | 62.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MAIO E JUNHO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 17/08/2010 | 483.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DAS ENFER-MEIRAS,CENTRO DE REUNIOES,CENTRO DE SAUDE,CA-SA DOS MEDICOS E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 17/08/2010 | 175.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DAS ENFEMEIRAS E DA SEDE DE REUNIOES DA SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DEABRIL,MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 17/08/2010 | 1157.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO GINA-SIO DE ESPORTES,BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGISABATISTA PALITOT E ESCOLA MUNICIPAL MARIA S.DEAZEVEDO E CRECHE ESMERINA TEOTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 18/08/2010 | 8.34 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 18/08/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§5780-0,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 19/08/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§5780-0,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 19/08/2010 | 126.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€AO DO PASEP NA COTA PARTE DO DIA 19. 08.2010,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 20/08/2010 | 357.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€AO DO PASEP NA COTA PARTE DO DIA 20. 08.2010,NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 20/08/2010 | 10.55 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 20/08/2010 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 20/08/2010 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXA-MES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE JUNHO DE 2010,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13,ALINEA b E c, E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 20/08/2010 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 20/08/2010 | 6.00 | 00065089111472 | PAULO FRUTUOSO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE PIANCO-PB, A FIM DE REALIZA€AO DE EXAME,NO MES DE AGOSTO,CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 20/08/2010 | 170.00 | 00009438969403 | ANA ROBERVANIA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA,NOS ME-SES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 22/08/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§031562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 23/08/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 23/08/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§5780-0,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 23/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€AO DO PASEP NA COTA PARTE DO DIA 23. 08.2010,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§ 8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 24/08/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§5780-0,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0014974 | 24/08/2010 | 1728.50 | 05381257000154 | LADJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONFEC€AO DE DOCUMENTA€AO DE AR-RECADA€AO DAM EM DUAS VIAS NUMERADAS E REQUERIMENTO EM TRES VIAS, DESTINADOS A SECRETARIADE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 24/08/2010 | 60.00 | 00004024418858 | VALTER LOPES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO PARA O MENOR VAILTON RODRIGUES LOPES,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 24/08/2010 | 80.00 | 00004504311429 | MARIA DO REMEDIO OLIMPIO EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 25/08/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§031695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 25/08/2010 | 50.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS P/ A CIDADE DE PATOS-PB,P/ REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL,JUNTO ADELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME OFICIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015024 | 26/08/2010 | 1449.35 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 707,00L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001230 EM ANEXO,COR- RESPONDENTE AO CONSUMO DO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 26/08/2010 | 1216.62 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦PARCELA DO SEGURO DO VEICULO CAMIONETA RANGER PLACA NPT 2627-PB,PERTENCENTE AO GABI-NETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 26/08/2010 | 6.24 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA DA 3¦PARCELA DO SEGURO DO VEICULO RANGER PLACA NPT 2627-PB,PERTENCENTE AO GABI-NETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR ATRASO DE PAGAMENTO NA DATA DO VENCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 26/08/2010 | 1200.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)PNEUS 245/75R16,DESTI-NADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726-PBANO 2009,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001296EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 26/08/2010 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAMENTO REFERENTE A SOLICITA€AO DE PUBLICA€AO DA HOMOLOGA€AO EADJUDICA€AO DO PREGAO PRESENCIAL N§001/2010, NO DIARIO OFICIAL,CONFORME COMPROVANTE DE RE-CEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 26/08/2010 | 992.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)PNEUS 205/70 RIS G32, DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN MOI 9922,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 26/08/2010 | 60.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS NOVEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 26/08/2010 | 187.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DOIS)LITROS DE OLEO GTX AN-TIBORA E 01(UM)FILTRO DE OLEO W51003,DESTINA-DO AO VEICULO JUMPER CITROEN MOI 9922,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001312 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015661 | 26/08/2010 | 1449.35 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 707,00L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922,PARA A-TENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FISCAL N§ 001230 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 26/08/2010 | 187.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 08(OITO)LITROS DE OLEO GTX AN-TIBORA,01(UM)FILTRODE OLEO PH5949 E 01(UM)FILTRO DE OLEO W51003,DESTINADO AOS VEICULOS QUEATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§001312EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015016 | 26/08/2010 | 2596.93 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 979,97 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001229 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2010,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 27/08/2010 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DOS OFICIOS DE N§1323775 E 1323776 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 28/08/2010 | 40.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 009062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 29/08/2010 | 87.48 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPRONANTE N§ 099495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/08/2010 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/08/2010 | 4480.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.000,00 480,42 NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/08/2010 | 1057.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€AO DO PASEP NA COTA PARTE DO DIA 30. 08.2010,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/08/2010 | 6.20 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/08/2010 | 13.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/08/2010 | 13041.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSS RETENCAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DO DIA 10. INSS PARC. ADM 1.448,61 PARC. RET. INSS 11.592,96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/08/2010 | 1492.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSS RETENCAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DO DIA 10 DO MES DE JUNHO INSS PARC. ADM 1.492,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/08/2010 | 11823.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000082010 | 0015148 | 30/08/2010 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000153 EM ANEXO E LICITA€AOTOMADA DE PRE€ON§ 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 30/08/2010 | 870.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DUAS) TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL,DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 029407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 30/08/2010 | 450.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 15 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002272 SERIE U,CONSUMO DO MES DE AGOS-TO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 30/08/2010 | 120.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002272 SERIE U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/08/2010 | 105.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIODE SOUZA-PB,A RESPEITO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD NO DIA 09/08/2010,CONFORME ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | P F B - PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 30/08/2010 | 7000.00 | 73206914000187 | CARIRI MDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 20915 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 30/08/2010 | 6996.78 | 73206914000349 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 20913,20915 E 20924 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 30/08/2010 | 1530.00 | 00004286507408 | ROSIMERE NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE MOTO HONDA CG 150 TITAN ES ANO 2007,PLACA MOC 6947-PB,PARA TRANSPORTE DO AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE A DOEN€A DE CHAGAS,NOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 30/08/2010 | 1530.00 | 00004532659442 | CICERO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE MOTO HONDA CG 150 TITAN KS 2007 PLACA MNS 4733-PB,PARA TRANSPORTE DO AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE A DOEN€A DE CHAGAS,NOSMESESE DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000082010 | 0015181 | 30/08/2010 | 1400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000151 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 30/08/2010 | 60.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS,DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002272 EM ANEXO,NO MES DE AGOS-TO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/08/2010 | 11825.02 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 30/08/2010 | 90.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002272 EM ANEXO,NO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/08/2010 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000082010 | 0015156 | 30/08/2010 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø000152 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/08/2010 | 360.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA LIMPEZA DE PRA€AS E VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MESDE AGOSTO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/08/2010 | 84.54 | 60746948534761 | BRADESCO | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA DA CONTA 667.424-0 (CONCURSO), CONFORME COMPROVANTES DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/08/2010 | 11823.00 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 31/08/2010 | 203.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA LIMPEZA DE PRA€AS E VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A TERCEIRA SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 31/08/2010 | 17514.94 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 31/08/2010 | 1455.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 107 ALMO€OS NO VALOR UNITARIO DE 7,50 E 87 JANTARES NO VALOR UNITARIO DE 7,50,DESTINADO A CORPORA€AO MILITAR A SER-VI€O DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010CONFORME NOTA FISCAL Nø000009EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 31/08/2010 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ASSUN- TOS ESPECIAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 31/08/2010 | 4058.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 31/08/2010 | 100.20 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000028 EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 31/08/2010 | 4851.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 31/08/2010 | 5610.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 31/08/2010 | 3581.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE AGRICULTURADE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 31/08/2010 | 61250.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS MEDICOS,ENFERMEIROSE ODONTOLOGOS JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 31/08/2010 | 7817.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES E AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 31/08/2010 | 2976.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-EFETIVOS -PAB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 31/08/2010 | 4835.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 31/08/2010 | 19212.28 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 31/08/2010 | 13454.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 31/08/2010 | 6520.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 31/08/2010 | 1650.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO - ACD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 31/08/2010 | 1650.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENEFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 31/08/2010 | 1300.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALLAR ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO BAN-CO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE(CNES,SIA, BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS WEB(SIM,SINASCSINANNET,SIVEP,DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API, SIABMUN,SISVAN,WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 31/08/2010 | 1300.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALLAR ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO BAN-CO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE(CNES,SIA, BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS WEB(SIM,SINASCSINANNET,SIVEP,DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API, SIABMUN,SISVAN,WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015288 | 31/08/2010 | 7854.86 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 3.021,10 LITROS DE GASOLI-NA ESPECIAL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003093 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2010,E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 31/08/2010 | 555.00 | 00004404506406 | MARIA CERLENY CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE PES-SOAS DOENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000966,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 31/08/2010 | 3814.50 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REFEI€OES SERVIDAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE E PROFISSIONAIS DESAUDE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000010 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 31/08/2010 | 210.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 08 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 06(SEIS)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01(UMA) PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE,01(UMA)PARA A CIDADE DE PIANCO-PB,NO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME AUTORI-ZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 31/08/2010 | 100.20 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000028 EM ANEXO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015296 | 31/08/2010 | 1634.04 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 801,00LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINA-DO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922 QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003094EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2010,E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 31/08/2010 | 235.00 | 00011708633880 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE SONORIZA€AO PARA A REALIZA€AO DEDAN€AS FOLCLORICAS "QUADRILHA"EM COMEMORA€AO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 31/08/2010 | 200.00 | 00048874280491 | JOSE NOILDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 20(VINTE) DIARIAS,PARA A CIDADE DE PATOS-PBTRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 31/08/2010 | 26851.31 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE I,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOS-TO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 31/08/2010 | 80590.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 31/08/2010 | 5376.65 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO- MDE II,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOS-TO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 31/08/2010 | 13770.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 31/08/2010 | 11730.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA- MDE I - DESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 31/08/2010 | 4866.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0015989 | 31/08/2010 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0015997 | 31/08/2010 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0016012 | 31/08/2010 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 31/08/2010 | 1.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€AO DO PASEP NA COTA PARTE DO DIA 31. 08.2010,NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO N§283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 31/08/2010 | 7268.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3§PARECELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS,DE COMPETENCIA DE 08/2010,CON- FORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 31/08/2010 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DO DECRETO MUNICIPAL DE N§ 007/ 2010,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,EDI€AO DE 18.08.2010,CONFORME NOTA FISCAL N§116607 SE- RIE A,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§ 9.938-4 NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 31/08/2010 | 3020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 31/08/2010 | 10098.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 31/08/2010 | 510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015270 | 31/08/2010 | 822.12 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 403,00LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINA-DO AO VEICULO FORD RANGER NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003092 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE2010,E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 31/08/2010 | 7459.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/08/2010 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 31/08/2010 | 900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 31/08/2010 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS E OFICIAIS,PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAR DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGA€AO DE RELATORIOS DE EXECU€AO OR€AMENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANSMISSAO PELO PROGRAMA TRIBUNA INDEPENDEN-TE NO HORARIO DE 12:00 AS 13:00 HORAS DE SE- GUNDA A QUINTA-FEIRA,REF.AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 31/08/2010 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0016047 | 31/08/2010 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00935 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 01/09/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATURA E DIVULGA€AO DOS ATOSADIMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001565 EM ANEXO,NO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 01/09/2010 | 9983.86 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSS RETENCAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DO DIA 10 DO CORRENTE MES. INSS PARC. ADM 1.459,09 INSS PARC. RET. 8.524,77 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/09/2010 | 15706.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 01/09/2010 | 100.00 | 02331341000175 | POSTO ATENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483,EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§006395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/09/2010 | 15706.44 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/09/2010 | 15706.00 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0016136 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ACOMPANHAMENTO,ASSESSORIA E ELA-BORA€AO DE PROJETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/09/2010 | 2098.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/09/2010 | 866.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO:MERCADO,MATADOURO,A€OUGUE E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/09/2010 | 2707.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECI- MENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/09/2010 | 37.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDI-CO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 02/09/2010 | 703.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DA DENGUE N§8195-7CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/09/2010 | 8.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 03/09/2010 | 7.40 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 03/09/2010 | 446.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 04/09/2010 | 50.00 | 02331341000175 | POSTO ATENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PE,LEVANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§009849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 05/09/2010 | 100.00 | 03047238000160 | CODEPEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483,EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§2801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 06/09/2010 | 400.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 06/09/2010 | 2.20 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 06/09/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§16981 SERIE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 08/09/2010 | 4.80 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 08/09/2010 | 37.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DE DIVERSOS N§5780-0,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 08/09/2010 | 200.00 | 10844736000108 | CLINICOR | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTA COM EDITROCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSE RAIMUNDO PEREIRA NA QUALIDA-DE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 08/09/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§032442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0016306 | 09/09/2010 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000041 EM ANEXO E LICITA€AOTOMADA DE PRE€O N§002/2010,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 09/09/2010 | 115.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 09/09/2010 | 284.00 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 09/09/2010 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 09/09/2010 | 30.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE N§ 236911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0016292 | 09/09/2010 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000043 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/10CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 10/09/2010 | 1400.00 | 08035980000170 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS SEGURANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE APOIO LOGISTICO PARA O EVENTO DAFESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA,REA-LIZADO EM 24 DE JULHO DE 2010,ADICIONADO DE DOIS TRANSPORTES PARA 15(QUINZE)PESSOAS DA CIDADE DE PIANCO A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 10/09/2010 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 10/09/2010 | 9.08 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 10/09/2010 | 1836.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€AO DO PASEP NA COTA PARTE DO DIA 10. 09.2010,NA CONTA DO FPM N§5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 10/09/2010 | 11.55 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 13/09/2010 | 6.05 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 13/09/2010 | 228.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO,CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 13/09/2010 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA DESTE MUNICIPIO,CON-FORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 13/09/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§032731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 13/09/2010 | 90.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DAS ENFERMEIRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0017655 | 14/09/2010 | 245.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 59482 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052010 | 0017663 | 14/09/2010 | 9824.66 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 4090,4098,4101 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 14/09/2010 | 870.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02(DUAS)TRAVES DE CAMPO DE FU-TEBOL,DESINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DO DIS-TRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§029407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 14/09/2010 | 6.50 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA NAO COMERCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 14/09/2010 | 6.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 16/09/2010 | 532.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 16/09/2010 | 200.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES DNR -REGIONAL DA PARAIBA,NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0017671 | 16/09/2010 | 8874.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§ 007629,007630,007631,007632 E 007633 EM ANEXO,E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 006/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 16/09/2010 | 295.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,BIBLIOTECA MU-NICIPAL E GRUPO ESCOLAR PADRE CICERO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 16/09/2010 | 148.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DAS ENFERMEIRAS,CENTRO DE REUNIAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 16/09/2010 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA E SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESESDE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 16/09/2010 | 109.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E DO NUCLEO DE INTE-GRA€AO RURAL DE CI€ARA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 16/09/2010 | 679.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 16/09/2010 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILI-TAR E GARAGEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU- RAS ANEXAS,NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 17/09/2010 | 3.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2010NA CONTA DO FEX N§ 11.558-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/09/2010 | 334.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2010NA CONTA DO FPM N§ 5.748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/09/2010 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 20/09/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATURA E DIVULGA€AO DOS ATOSADIMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001573 EM ANEXO,NO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 20/09/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 20/09/2010 | 1041.90 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000015 E 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 20/09/2010 | 43.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 21/09/2010 | 73.92 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 21/09/2010 | 490.00 | 00001184475482 | DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PITOM- BEIRA DESTE MUNICIPIO,VIA CARRO PIPA,PLACA BYE 4594-PB,MERCEDES 1113 COR AZUL,HAJA VISTOO POSTO DE ABASTECIMENTO DA REFERIDA LOCALIDADE ENCONTRA-SE COM NIVEL ESTATICO BAIXO INSU-FICIENTE PARA CAPTA€AO VIA BOMBA,ABASTECIMEN-TO REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0016616 | 21/09/2010 | 10351.00 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS PARA A REALIZA€AO DO CONCURSO PUBLICO DESTA PREFEITURA,A FIM DE SELECIONAR CANDIDATOS PARA O PROVIMENTO DE CAR-GOS DO QUADRO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 3¦PARCELA,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 004198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 21/09/2010 | 280.00 | 00028817184420 | JOSE FRUTUOZO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSERTO E REPOSI€AO DE MADEIRA E PARAFUSOS EM 09(NOVE)BANCO DE MADEIRA DA PRA€A MUNICIPAL DO CENTRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 21/09/2010 | 40.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 009583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 21/09/2010 | 879.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DA TOMADA DE PRE€O N§010/10,DES-PACHO NO DIARIO OFICIAL EDI€AO DE 26.08.10,PUBLICA€AO DA DECISAO ADMINISTRATIVA-PROCESSO ADMINISTRATIVO N§012/10,NO DIARIO OFICIAL,EDI€AO 11.09.10,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§9938-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOICMS IPI N§ 9.938-4 DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 22/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2010NA CONTA DO FEP N§ 8.920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 22/09/2010 | 0.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2010NA CONTA DO DIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 23/09/2010 | 2.24 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 23/09/2010 | 258.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 24/09/2010 | 3000.00 | 00005880845494 | LUIZ SALES GON€ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE PERFURA€AO DE PO€O ARTESIANO PA-RA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE PI-TOMBEIRA, REALIZADO NO DIA 23 E SETEMBRO DE 2010,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 27/09/2010 | 1836.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CAMISAS BASICA EM MALHA PV BRANCA 100% POLIESTER E SHORTS EM MALHA 100% POLIESTER, DESTINADOS AS A€OES DO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 27/09/2010 | 60.00 | 00004024418858 | VALTER LOPES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO PARA O MENOR VAILTON RODRIGUES LOPES,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 27/09/2010 | 90.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002279 EM ANEXO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 27/09/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 033464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 27/09/2010 | 60.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS,DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002279 EM ANEXO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 27/09/2010 | 120.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002279 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 27/09/2010 | 450.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 15 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002279 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 28/09/2010 | 1500.00 | 00076846725415 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS COM O TRANS- PORTE DO SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA REALIZANDO ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIALDE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRI-TOS,POVOADOS E SITIOS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000 974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 28/09/2010 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DA LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 010/2010 RESULTADO DE JULGAMENTO,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 28/09/2010 | 7.40 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 28/09/2010 | 263.00 | 00004257861452 | CLEIDE BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES DA 66¦ZONA ELEITORAL E MESARIOS EM OCA-SIAO DO TREINAMENTO DOS MESARIOS E PRESIDEN- TES DE SE€OES QUE IRAO TRABALHAR NO PLEITO ELEITORAL(1§TURNO)REALIZADO NO DIA 17/09/2010CONFORME OFICIO DE SOLICITA€AO ANEXO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 28/09/2010 | 7.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA DA 4¦PARCELA DO SEGURO DO VEICULO RANGER PLACA NPT 2627-PB,PERTENCENTE AO GABI-NETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPOR ATRASO DE PAGAMENTO NA DATA DO VENCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 28/09/2010 | 1216.62 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦PARCELA DO SEGURO DO VEICULO RANGER PLACANPT 2627-PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECU-TIVO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 28/09/2010 | 32.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA P/ A CIDADE DE PATOS-PB,P/REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL,JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NO MESDE SETEMBRO DE 2010,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 28/09/2010 | 6.00 | 00065089111472 | PAULO FRUTUOSO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE PIANCO-PB, A FIM DE REALIZA€AO DE EXAME,NO MES DE SETEMBRO DE 2010,CNFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 28/09/2010 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA NEGOCIA€AO DE DIVIDA CONFORME INFORMA€OES SOBRE O FATURAMENTO DE CONSUMO DEBITO N§000/ 29738 DO CDC 371839,MATRICULA N§7925449 2010 09-4,COM VENCIMENTO EM 30.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 29/09/2010 | 59.00 | 00021568286449 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO AR CON-DICIONADO DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 29/09/2010 | 400.00 | 00061781231400 | JOSEFA SOARES DE AZEVEDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM BORDADO EM VAGONITE PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZAGEM E BORDADO EM VAGONITE,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDOPARA FAZER",NO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000977 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 29/09/2010 | 300.00 | 00004288582440 | VERONICA LEITE DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA PARA AUXI-LIAR NO CURSO DE APREDIZAGEM E APERFEI€OAMEN-TO EM BORDADO VAGONITE,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PA-RA FAZER",REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø000980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 29/09/2010 | 300.00 | 00005463312460 | MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMCORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO- -ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FA-ZER",REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 29/09/2010 | 600.00 | 00071529896487 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM CORTE E COSTURA PARA MINISTRAR O CURSO DE APRENDIZA- GEM E APERFEI€OAMENTO EM CORTE E COSTURA,DES-TINADO A INCLUSAO SOCIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 29/09/2010 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 29/09/2010 | 300.00 | 00009182623481 | IZAURA TUNICO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMBORDADO EM VAGONITE,DESTINADO A INCLUSAO SO- CIO-ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZER",REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§000979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 29/09/2010 | 300.00 | 00061002887453 | ANA MARIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA P/AUXILIARNO CURSO DE APRENDIZAGEM E APERFEI€OAMENTO EMCORTE E COSTURA,DESTINADO A INCLUSAO SOCIO- -ECONOMICA,DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FA-ZER",NO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTAFISCAL N§000981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016888 | 29/09/2010 | 3172.20 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.197,06 LITROS DE GASOLI-NA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 001258 EM ANEXO E LICITA€AOTOMADA DE PRE€O N§001/2010,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016896 | 29/09/2010 | 1127.10 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 549,80 LITROS DE OLEO DIE-SEL,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001258 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/2010,CORRESPONDENTE AO CON-SUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 29/09/2010 | 40.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 009700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 30/09/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§033629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0017183 | 30/09/2010 | 8989.22 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 3.431,00 LITROS DE GASOLI-NA ESPECIAL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003100 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010,E LICITA€AO TOMADADE PRE€O N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/09/2010 | 320.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 12 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 09(SEIS)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,02(DOIS)PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE,02(DOIS)PARA A CIDADE DE PATOS-PB,NO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME AUTO-RIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/09/2010 | 52750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS MEDICOS,ENFERMEIROSE ODONTOLOGOS JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/09/2010 | 7817.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES E SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/09/2010 | 4835.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/09/2010 | 17919.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/09/2010 | 3163.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-EFETIVOS -PAB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/09/2010 | 13237.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/09/2010 | 6520.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/09/2010 | 1650.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO - ACD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/09/2010 | 1650.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENEFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALLAR ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO BAN-CO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE(CNES,SIA, BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS WEB(SIM,SINASCSINANNET,SIVEP,DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API, SIABMUN,SISVAN,WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 30/09/2010 | 112.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000029 EM ANEXO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/09/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO PETI N§ 58083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/09/2010 | 4851.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/09/2010 | 5100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/09/2010 | 3581.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/09/2010 | 17327.94 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/09/2010 | 4058.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/09/2010 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ASSUN- TOS ESPECIAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/09/2010 | 4000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.000,00 NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/09/2010 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0017167 | 30/09/2010 | 1391.28 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 682,00LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINA-DO AO VEICULO FORD RANGER NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003098 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010,E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/09/2010 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/09/2010 | 7272.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/09/2010 | 900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0017779 | 30/09/2010 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00935 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/09/2010 | 1.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2010NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO N§ 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/09/2010 | 1007.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2010NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0017752 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0017761 | 30/09/2010 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/09/2010 | 4866.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/09/2010 | 3020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/09/2010 | 10200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/09/2010 | 510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0016977 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VILA DO MEIO,BARRINHOS,PEDRA REDONDA E IMPOEIRA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 10 DA TP 004/2010CONFORME NOTA FISCAL N§ 001004 EM ANEXO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0016985 | 30/09/2010 | 1140.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES PARA JIQUI E VIVE-VERSA NESTE MUNICIPIO,CON- FORME ITEM 05 DA TOMADA DE DE PRE€O N§009/10.E NOTA FISCAL N§000997,NO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0016993 | 30/09/2010 | 810.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRINHOS,PEDRA REDON-DA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E VICE-VERSA,ITEM 03 DA TP 09-2010,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0017001 | 30/09/2010 | 1250.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA,LOGRADOURO,PITOMBEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE- VERSA,ITEM 06 DA TP 09-2010,REFERENTE AO MES MES DE JULHO DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0017019 | 30/09/2010 | 570.00 | 00011203536453 | DAMIÃO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA II E PAU DAR-CO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSANESTE MUNICIPIO,ITEM 17 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0017027 | 30/09/2010 | 1070.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRINHOS,PEDRA REDONDA PA-RA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NES-TE MUNICIPIO,ITEM 11 DA TP N§ 004/2010,NO MESDE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0017035 | 30/09/2010 | 690.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRINHOS,VILA DO MEIO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E VICE-VERSA,ITEM 12 DA TP 004/2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000985 EM ANEXO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0017043 | 30/09/2010 | 1730.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS E PE DE SERRA DE CABACEIRASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM06 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0017051 | 30/09/2010 | 570.00 | 00011203536453 | DAMIÃO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA II E PAU DAR-CO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSANESTE MUNICIPIO,ITEM 16 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0017060 | 30/09/2010 | 1750.00 | 00009275848408 | JOSELIA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA,MARACUJA DE CIMA,AROEIRA DE BAIXO,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA PARA BARRI- NHOS E VICE-VERSA,NESTE MUNICIPIO,ITEM 09 DA TP N§ 009/2010,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0017078 | 30/09/2010 | 1350.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO,BARAUNAS,PE DE SERRA E BALSAMO PARA A SEDE DESTE MUNICI- PIO E VICE-VERSA,ITEM 13 DA TP N§004/2010,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0017086 | 30/09/2010 | 1130.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA,IMPOEIRA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E VUCE-VERSAITEM 07 DA TP N§009/2010,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0017094 | 30/09/2010 | 1150.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AROEIRA DE BAIXO,AROEIRA DO MEIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE- VERSA,ITEM 02 DA TP N§009/2010,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0017108 | 30/09/2010 | 1290.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 01 DA TP 009/2010NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0017116 | 30/09/2010 | 900.00 | 00025178490487 | JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM15 DA TP Nø 004/2010,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø 000988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0017124 | 30/09/2010 | 900.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PE DE SERRA E ASSENTAMENTO CEDRO PARA O BALSAMO E VIVE-VERSA NESTE MUNICI-PIO,ITEM 14 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE JULHODE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0017132 | 30/09/2010 | 970.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 04,TP N§004/2010,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NO-TA FISCAL N§001002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0017141 | 30/09/2010 | 970.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 05,TP N§004/2010,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NO-TA FISCAL N§001001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0017159 | 30/09/2010 | 1320.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GRAVATA,MADEIRA CORTADA EDISTRITO DE PALESTINA PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO E VICE VERSA,ITEM 02 DA TP N§ 0042010, NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0017175 | 30/09/2010 | 2631.60 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 1.290,00LITROS DE OLEO DIESEL,DESTI-NADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003099EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010,E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 30/09/2010 | 112.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000029 EM ANEXO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/09/2010 | 27073.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE I,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/09/2010 | 80249.83 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/09/2010 | 5033.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO- MDE II,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 30/09/2010 | 13260.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/09/2010 | 11730.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO - MDE I, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0017850 | 01/10/2010 | 815.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA O DISTRITODE PITOMBEIRA DE DENTRO E VICE VERSA,ITEM 01 DA TP N§004/2010,NO MES DE JULHO DE 2010,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0017868 | 01/10/2010 | 650.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA O SITIO BARRINHOS E VICE-VERSA,ITEM 03 DA TP N§004/2010NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0017876 | 01/10/2010 | 900.00 | 00013605755453 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GRAVATA, MADEIRA CORTADA PARA O DISTRITO DE PALESTINA E VICE-VERSA, ITEM 04 DA TP N§009/2010,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000996 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 01/10/2010 | 200.00 | 00048874280491 | JOSE NOILDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 20(VINTE) DIARIAS,PARA A CIDADE DE PATOS-PBTRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/10/2010 | 30495.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO PESSOAL DO MAGISTERIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/10/2010 | 30495.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO PESSOAL DO MAGISTERIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/10/2010 | 28150.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/10/2010 | 12894.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSS RETENCAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DO DIA 10 DO CORRENTE MES. INSS PARC. ADM 1.469,11 INSS PARC. RET. 11.424,93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/10/2010 | 7414.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSS RETENCAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, ORA EM TRAMITACAO JUNTO A RECEITA PARA POSTERIOR DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0018759 | 01/10/2010 | 1687.50 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 119 ALMO€OS NO VALOR UNITARIO DE 7,50 E 106 JANTARES NO VALOR UNITARIO DE 7,50,DESTINADO A CORPORA€AO MILITAR A SER-VI€O DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/10/2010 | 2800.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO COM CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 DAS VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA E PITOMBEIRA NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/10/2010 | 356.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DE LAVAGEM E CONSERTOSDE PNEUS, CONFORME DETALHAMENTO DA NOTA FIS- CAL AVULSA N§ 001007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 01/10/2010 | 2740.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLETA SELETIVA DO LIXO DAS DIVERSAS VIAS URBANA DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA EPITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001009 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/10/2010 | 3609.53 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, ORA DEVITADO DA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10 DO CORRENTE MES, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/10/2010 | 28144.08 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS DESPESAS COM CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0019895 | 01/10/2010 | 34995.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DE FONSECA LTDA. | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 50 BARRACAS (3,00x2,00) COM 2,20 DE ALTURA, CONSTITUIDA DE METALOM (30X30), CHAPA DE 18, COBERTURA E REVESTIMENTO DAS LATERAIS COM LONA PLATICA DESMONTAVEL, PINTURA DE ZARCAO E ESMALTE VERDE, PARA ATENDER CONVENIO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS DESPESAS COM CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012010 | 0019909 | 01/10/2010 | 9730.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DE FONSECA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 MESAS (0,90x0,60), COM 0,80CM DE ALTURA, DE METAL E 10 UNIDADES DE CARROS (1,20x0,40), DESTINADOS A LOCOMOCAO DE MERCADORIAS, EM ATENDIMENTO A CONVENIO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS DESPESAS COM CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0019917 | 01/10/2010 | 14756.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DE FONSECA LTDA. | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTAS FISCAIS 0022,0023, 0025 E 0026, EM ATENDIMENTO DE CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS DESPESAS COM CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0019925 | 01/10/2010 | 47375.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA. | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ACOES PREVISTAS EM CONVENIO FEDERAL, SENDO. 25 BALANCAS MECANICA DE 15KG, 25 BALANCAS DIGITAL DE 15KG COM BATERIA, 10 FRIZER HORIZONTAL DE 400L E UMA BALANCA INDUSTRIAL DE 1.000KG - MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/10/2010 | 600.00 | 00000080346480 | DIOGENES LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO TRATOR AZUL,CAIXA DE DIRE€AO E CONSERTO DA PORTO DO GOL PLACA MOR 9763/PB E TROCA DE OLEO DO FIAT UNO PLACA MNF 9122/PB 2010,CON- FORME NOTA FISCAL N§001011 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0018767 | 01/10/2010 | 4114.50 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REFEI€OES SERVIDAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE E PROFISSIONAIS DESAUDE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§000011EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052010 | 0018597 | 01/10/2010 | 1098.00 | 73206914000349 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 22186 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052010 | 0018601 | 01/10/2010 | 4356.87 | 73206914000349 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§ 22194,22183 E 22201 SERIE1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/10/2010 | 28150.00 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0017949 | 04/10/2010 | 1750.00 | 05381257000154 | LADJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONFEC€AO DE RECEITUARIO MEDICOATESTADO MEDICO,REQUISI€AO DE EXAMES E RECEI-TUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL,DESTINADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N 1119 E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 04/10/2010 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DE N§17.899-3,CON-FORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 04/10/2010 | 7.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2010 NA CONTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DE N§8195-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 04/10/2010 | 1.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2010 NA CONTA DE DIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 05/10/2010 | 2.95 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 05/10/2010 | 25.56 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 06/10/2010 | 0.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052010 | 0017957 | 06/10/2010 | 869.80 | 73206914000187 | CARIRI MDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 183017 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | P F B - PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052010 | 0018775 | 06/10/2010 | 869.80 | 73206914000349 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§183017 EM ANEXO,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 06/10/2010 | 402.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,DESTINADA AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 07/10/2010 | 40.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 009885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 07/10/2010 | 0.41 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 07/10/2010 | 8.24 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 07/10/2010 | 442.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 08/10/2010 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 08/10/2010 | 1966.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2010 NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 08/10/2010 | 8.75 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 08/10/2010 | 19.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO CONCURSO N§667.424-0,ONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 08/10/2010 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 08/10/2010 | 206.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE OLEO,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETEDO EXECUTIVO DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME CUPOM ANEXO N§031400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0018058 | 08/10/2010 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000046 EM ANEXO E LICITA€AOTOMADA DE PRE€O N§002/2010,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 09/10/2010 | 49.00 | 03882108000143 | W N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE OLEO,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETEDO EXECUTIVO DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME CUPOM ANEXO N§022375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052010 | 0018783 | 11/10/2010 | 5503.20 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINA-DO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 4243 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 13/10/2010 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§023728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 13/10/2010 | 11.38 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO CONCURSO N§667.424-0,ONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 13/10/2010 | 52.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2010 NA CONTA DO CID N§ 11.806-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 13/10/2010 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DA CONVOCA€AO DA TP N§10/2010,NODIARIO OFICIAL EDI€AO DE 21.09.10,IDEM,EXTRA-TO RES.TP.N§10/2010,NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 29.09.2010,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§9938-4,NO MES DE SETEMBRO/10,CONFORME NOTA FISCALN§117612 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 13/10/2010 | 6.45 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 13/10/2010 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DA LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 010/2010 RESULTADO DE JULGAMENTO,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 14/10/2010 | 10.35 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 14/10/2010 | 41.50 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS,PARA TRATAR ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRO-VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0018121 | 14/10/2010 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000048 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/10CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0018571 | 14/10/2010 | 1350.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO,BARAUNAS,PE DE SERRA E BALSAMO PARA A SEDE DESTE MUNICI- PIO E VICE-VERSA,ITEM 13 DA TP N§004/2010,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0018589 | 14/10/2010 | 570.00 | 00011203536453 | DAMIÃO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA II E PAU DAR-CO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSANESTE MUNICIPIO,ITEM 17 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 14/10/2010 | 40.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§020446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 14/10/2010 | 1287.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECN.EM IRRIGA€AO DO NASCIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UMA BOMBA INAPI INJETORA 48INA-6S,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SI- TIO BARRINHOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004844. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 14/10/2010 | 330.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENREA AQUISI€AO DE OLEO DESTINADO AO TRATOR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0018171 | 15/10/2010 | 6558.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§ 007728 E 007729 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0018198 | 15/10/2010 | 3654.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 007724 E 007725 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0018201 | 15/10/2010 | 1970.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 007726 E 007727 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 15/10/2010 | 500.00 | 00008120881400 | TALVANE VANDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦PARCELA DO ACORDO FIRMADO DENTRO DO PRO- CESSO N§116.2009.000.026-0,CONFORME HOMOLOGA-€AO DATADA DE 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 16/10/2010 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 010007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 18/10/2010 | 40.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 039964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 18/10/2010 | 106.00 | 00011586399888 | ALMINO FERREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DR.CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 18/10/2010 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DO EXTRATO DE CONTRATO DA LICITA€AO TP N§10/2010,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 19/10/2010 | 664.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOICMS IPI N§ 9.938-4 DO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 19/10/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§034623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 20/10/2010 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXA-MES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE JULHO DE 2010,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13,ALINEA b E c, E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 20/10/2010 | 43.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 20/10/2010 | 404.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 20.10.2010,NA CONTA DOFPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 20/10/2010 | 2.90 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO CONCURSO N§667.424-0,ONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 20/10/2010 | 2.90 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DE DIVERSOS BRADESCO N§665800-8,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 20/10/2010 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 20/10/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 20/10/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATURA E DIVULGA€AO DOS ATOSADIMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001581 EM ANEXO,NO MES DE OUTU- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 21/10/2010 | 4.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 21.10.2010,NA CONTA DEDIVERSOS N§5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 21/10/2010 | 100.00 | 24260507000142 | POSTO ONZE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§056881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 22/10/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§023816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 22/10/2010 | 100.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 22/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 22.10.2010,NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL N§ 8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 24/10/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§034859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 25/10/2010 | 40.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 021748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 25/10/2010 | 751.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 25/10/2010 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 25.10.2010,NA CONTA DEDIVERSOS N§5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 25/10/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§17138 SERIE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 25/10/2010 | 398.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURAS,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 26/10/2010 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO DE LICITA€OES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010,DESCONTADONA CONTA DO ICMS N§9938-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 26/10/2010 | 17.60 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO CONCURSO N§667.424-0,ONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 26/10/2010 | 405.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINA€AO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL N§003590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 26/10/2010 | 80.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE FILTRO HIDRAULICO,DESTINADO AOTRATOR ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL§000253 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 26/10/2010 | 117.65 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA BOMBA HIDRAULICA E TROCA DE FILTRO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 383 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 26/10/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§034947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 27/10/2010 | 100.00 | 24260507000142 | POSTO ONZE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§057393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 27/10/2010 | 1193.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DAS ENFERMEIRAS,CENTRO DE REUNIOES DA SECRETARIA, POSTO MEDICO E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 27/10/2010 | 1877.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 27/10/2010 | 3698.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 27/10/2010 | 17.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA E SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 27/10/2010 | 465.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE,LINGUI€A E FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000096 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 27/10/2010 | 390.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE,LINGUI€A E FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000099 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 27/10/2010 | 10600.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS:A€OUGUE,REPETIDORA,MATADOUROMERCADO PUBLICO,JUNTA MILITAR,ILUMINA€AO PU- BLICA E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATU- RAS ANEXAS,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 27/10/2010 | 27.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DE N§17.900-0,CON-FORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 27/10/2010 | 465.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,LINGUI€A E FRANGO,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2010 E NOTA FISCAL N§000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 27/10/2010 | 390.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,LINGUI€A E FRANGO,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010 E NOTA FISCAL N§000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 27/10/2010 | 742.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BI-BLIOTECA MUNICIPAL,GINASIO DE ESPORTES E DI- VERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 28/10/2010 | 60.00 | 00004024418858 | VALTER LOPES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO PARA O MENOR VAILTON RODRIGUES LOPES,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 29/10/2010 | 90.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002287 EM ANEXO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 29/10/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO PETI N§ 58083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 29/10/2010 | 4851.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 29/10/2010 | 5100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 29/10/2010 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTU- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SE-TEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NOS MESESDE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 29/10/2010 | 3581.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 29/10/2010 | 600.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO,AGOS-TO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 29/10/2010 | 4000.00 | 00016048520468 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A EXECU€AO DOS PROGRAMAS VOLTADOS PARA A AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 29/10/2010 | 17327.94 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 29/10/2010 | 600.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 29/10/2010 | 400.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 29/10/2010 | 900.00 | 00001137575492 | YONARA RILDA SATURNINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NOS MESES AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 29/10/2010 | 500.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NOS MESES DE MAIO,JU-NHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 29/10/2010 | 300.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NOS MESES DE MAIO,JU-NHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 29/10/2010 | 600.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 29/10/2010 | 10960.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLETA SELETIVA DO LIXO DAS DIVERSAS VIAS URBANA DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA EPITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHOAGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 29/10/2010 | 11200.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO COM CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 DAS VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA E PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 29/10/2010 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ASSUN- TOS ESPECIAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 29/10/2010 | 4058.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 29/10/2010 | 49600.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS MEDICOS,ENFERMEIROSE ODONTOLOGOS JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 29/10/2010 | 7817.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES E OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 29/10/2010 | 2976.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-EFETIVOS -PAB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 29/10/2010 | 4835.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 29/10/2010 | 18106.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 29/10/2010 | 14756.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 29/10/2010 | 6520.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 29/10/2010 | 1650.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO - ACD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 29/10/2010 | 1650.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENEFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO APOIO AS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHOAGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 29/10/2010 | 800.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SE-TEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 29/10/2010 | 200.00 | 09084385001169 | PAROQUIA SENHORA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA A AMBULANCIA A DISPOSI€AO DA UNIDADE DE SAUDE DE PITOMBEIRA,NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALLAR ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO BAN-CO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE(CNES,SIA, BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS WEB(SIM,SINASCSINANNET,SIVEP,DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API, SIABMUN,SISVAN,WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 29/10/2010 | 1530.00 | 00004286507408 | ROSIMERE NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE MOTO HONDA CG 150 TITAN ES ANO 2007,PLACA MOC 6947-PB,PARA TRANSPORTE DO AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE A DOEN€A DE CHAGAS,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 29/10/2010 | 1530.00 | 00004532659442 | CICERO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE MOTO HONDA CG 150 TITAN KS 2007 PLACA MNS 4733-PB,PARA TRANSPORTE DO AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE A DOEN€A DE CHAGAS,NOSMESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 29/10/2010 | 2040.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSULTOR NAS A€OESVINCULADAS AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO,TAIS COMOCHAGAS,CALAZAR E DENGUE,NESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 29/10/2010 | 740.00 | 00020162570597 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL WEN-CESLAW LOPES NA CIDADE DE PIANCO-PB E PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO ANEXONO VEICULO FIAT UNO PLACA GTB2121,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 29/10/2010 | 1775.00 | 00088618803472 | WEBER WAGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ACIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE E/OU CONSULTA MEDICA,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§001022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 29/10/2010 | 310.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 11 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 10(DEZ)PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB E 01(UMA)PARA A CIDADE DE PATOS-PB,NO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFOR-ME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 29/10/2010 | 60.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS,DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002287 EM ANEXO,NO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 29/10/2010 | 24196.31 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE I,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTU-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 29/10/2010 | 78675.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTU- BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 29/10/2010 | 5033.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO- MDE II,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTU-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 29/10/2010 | 13260.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 29/10/2010 | 11730.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO - MDE I, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 29/10/2010 | 24196.31 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE I,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTU-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0019259 | 29/10/2010 | 2445.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA O SITIO CATINGUEIRA E VICE-VERSA,ITEM 01 DA TP N§004/10NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0019267 | 29/10/2010 | 3960.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GRAVATA,MADEIRA CORTADA EDISTRITO DE PALESTINA PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO E VICE VERSA,ITEM 02 DA TP N§ 0042010, NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0019275 | 29/10/2010 | 1950.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA O SITIO BARRINHOS E VICE-VERSA,ITEM 03 DA TP N§004/2010NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0019283 | 29/10/2010 | 2910.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 05,TP N§004/2010,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0019291 | 29/10/2010 | 2910.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 04,TP N§004/2010,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0019305 | 29/10/2010 | 5190.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA,CABACEIRAS E PE DE SERRA DE CABACEIRASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM06 DA TP N§ 004/2010,NOS MESES DE AGOSTO,SE- TEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0019313 | 29/10/2010 | 5250.00 | 00009275848408 | JOSELIA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA,MARACUJA DE CIMA,AROEIRA DE BAIXO,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA PARA BARRI- NHOS E VICE-VERSA,NESTE MUNICIPIO,ITEM 09 DA TP N§ 009/2010,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO EOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0019321 | 29/10/2010 | 2070.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRINHOS,VILA DO MEIO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E VICE-VERSA,ITEM 12 DA TP 004/2010,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0019330 | 29/10/2010 | 3900.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRINHOS,PEDRA REDONDA, VILA DO MEIO,IMPOEIRA ATE ESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,CONFORME ITEM 10 DA TP N§004/2010,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0019348 | 29/10/2010 | 3210.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRINHOS,PEDRA REDONDA PA-RA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NES-TE MUNICIPIO,ITEM 11 DA TP N§ 004/2010,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0019356 | 29/10/2010 | 4050.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO,BARAUNAS,PE DE SERRA E BALSAMO PARA A SEDE DESTE MUNICI- PIO E VICE-VERSA,ITEM 13 DA TP N§004/2010,NOSMESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0019364 | 29/10/2010 | 2700.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PE DE SERRA E ASSENTAMENTO SEDRO PARA O BALSAMO E VIVE-VERSA NESTE MUNICI-PIO,ITEM 14 DA TP N§ 004/2010,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0019372 | 29/10/2010 | 2700.00 | 00025178490487 | JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM15 DA TP Nø 004/2010,NOS MESES DE AGOSTO,SE- TEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0019381 | 29/10/2010 | 1710.00 | 00011203536453 | DAMIÃO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA II E PAU DAR-CO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSANESTE MUNICIPIO,ITEM 17 DA TP N§ 004/2010,NOSMESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0019399 | 29/10/2010 | 1710.00 | 00011203536453 | DAMIÃO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA II E PAU DAR-CO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSANESTE MUNICIPIO,ITEM 16 DA TP N§ 004/2010,NOSMESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0019402 | 29/10/2010 | 3870.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 01 DA TP 009/2010NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0019411 | 29/10/2010 | 3450.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AROEIRA DE BAIXO,AROEIRA DO MEIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE- VERSA,ITEM 02 DA TP N§009/2010,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0019429 | 29/10/2010 | 3750.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA,LOGRADOURO,PITOMBEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE- VERSA,ITEM 06 DA TP 09-2010,REFERENTE AOS ME-SES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0019437 | 29/10/2010 | 2430.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRINHOS,PEDRA REDON-DA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSAITEM 03 DA TP 09-2010,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0019445 | 29/10/2010 | 2700.00 | 00013605755453 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GRAVATA, MADEIRA CORTADA PARA O DISTRITO DE PALESTINA E VICE-VERSA, ITEM 04 DA TP N§009/2010,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0019453 | 29/10/2010 | 3420.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES PARA JIQUI E VIVE-VERSA NESTE MUNICIPIO,CON- FORME ITEM 05 DA TOMADA DE DE PRE€O N§009/10.NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0019461 | 29/10/2010 | 3390.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA,IMPOEIRA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E VIVE-VERSAITEM 07 DA TP N§009/2010,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 29/10/2010 | 420.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 14 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010CONFORME NOTA FISCAL N§ 002287 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 29/10/2010 | 120.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002287 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0019623 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0019640 | 29/10/2010 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0019755 | 29/10/2010 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0019763 | 29/10/2010 | 2760.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E DEFESA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O TRIBUNAL DE JUSTI€A CONCERNENTE A PRESTA€AO DE CONTAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 29/10/2010 | 1.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 29.10.2010,NA CONTA DOICMS DESONERA€AO N§283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 29/10/2010 | 1051.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 29.10.2010,NA CONTA DOFPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 29/10/2010 | 0.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 29.10.2010,NA CONTA DEDIVERSOS N§ 5780-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 29/10/2010 | 6.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 29/10/2010 | 4866.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 29/10/2010 | 3020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 29/10/2010 | 10200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 29/10/2010 | 510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 29/10/2010 | 7485.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 29/10/2010 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 29/10/2010 | 900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0019615 | 29/10/2010 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00935 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 29/10/2010 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS E OFICIAIS,PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAR DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGA€AO DE RELATORIOS DE EXECU€AO OR€AMENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANSMISSAO PELO PROGRAMA TRIBUNA INDEPENDEN-TE NO HORARIO DE 12:00 AS 13:00 HORAS DE SE- GUNDA A QUINTA-FEIRA,REF.AO MES DE SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 29/10/2010 | 3300.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0019704 | 29/10/2010 | 4000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 29/10/2010 | 3600.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO APOIO CULTURAL E DIVULGA€AO DOS ATOS DO MUNICIPIO PELA ASSOCIA€AO DE RADIODIFUSAO COMU-NITARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SANTANA DOSGARROTES,NOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTOSETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 29/10/2010 | 4000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.000,00 NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 29/10/2010 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018686 | 30/10/2010 | 1026.12 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 503,00LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINA-DO AO VEICULO FORD RANGER NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003104 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010,E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018678 | 30/10/2010 | 3924.96 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 1.924,00LITROS DE OLEO DIESEL,DESTI-NADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003103EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010,E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018694 | 30/10/2010 | 7704.89 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 2.940,80 LITROS DE GASOLI-NA ESPECIAL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003105 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010,E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0019810 | 30/10/2010 | 3318.50 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REFEI€OES SERVIDAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE E PROFISSIONAIS DESAUDE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§000013EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0019828 | 30/10/2010 | 1492.50 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 100 ALMO€OS NO VALOR UNITARIO DE 7,50 E 99 JANTARES NO VALOR UNITARIO DE 7,50,DESTINADO A CORPORA€AO MILITAR A SER-VI€O DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0020036 | 01/11/2010 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0020044 | 01/11/2010 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0020052 | 01/11/2010 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0020061 | 01/11/2010 | 2800.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUL-TORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SO-CIAL,PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/11/2010 | 21574.23 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/11/2010 | 1200.00 | 11895562000167 | DIOGENES PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UMA BOMBA SUBMERSA MODELO P/ 0,75 CV,MOTOR 40l 0,75 HP,MONOFASICO 220V E DEMAIS ASSESSORIOS, DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRONESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000140EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/11/2010 | 1200.00 | 11895562000167 | DIOGENES PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UMA BOMBA SUBMERSA MODELO P/ 0,75 CV,MOTOR 40l 0,75 HP,MONOFASICO 220V E DEMAIS ASSESSORIOS, DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRONESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§000138EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/11/2010 | 184.20 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000030 EM ANEXO, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/11/2010 | 1755.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECARGAS DE TONNERS HP,SANSUNG ESERVI€OS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/11/2010 | 1294.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECARGAS DE TONNERS LEXMARK E SANSUNG E SERVI€OS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME N§000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/11/2010 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§035212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/11/2010 | 21574.23 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DA SAUDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/11/2010 | 21574.23 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/11/2010 | 184.20 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000030 EM ANEXO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0020907 | 01/11/2010 | 1395.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 107 ALMO€OS E 79 JANTARES,DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHA- RAM A SERVI€O DA JUSTI€A ELEITORAL DURANTE O PLEITO ELEITORAL DO 1§ E 2§TURNO NA ELEI€OES DE 2010,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/11/2010 | 11015.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSS RETENCAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10 DO CORRENTE MES. INSS PARC. ADM. 1.478,66 INSS RET. PAR. 9.537,12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 03/11/2010 | 4.04 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DE N§8195-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 03/11/2010 | 580.00 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DOS MERENDAS ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§0039042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 03/11/2010 | 1048.50 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§0039 385 E 039392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA,NA CONTA DE N§58083-X,CON- FORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 03/11/2010 | 40.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 007108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 03/11/2010 | 267.50 | 00096489979420 | MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0039388 E 039398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 03/11/2010 | 708.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 04/11/2010 | 409.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,DESTINADA AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0020133 | 04/11/2010 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000062 EM ANEXO E LICITA€AOTOMADA DE PRE€O N§002/2010,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0020150 | 04/11/2010 | 2775.55 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1047,38 LITROS DE GASOLINACOMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001291 EM ANEXO E LICITA€AO TODA DE PRE€O N§001/2010,CORRESPONDENTE AO CON-SUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 04/11/2010 | 496.20 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0020141 | 04/11/2010 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000060 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/10CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 04/11/2010 | 40.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665.800-8, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 05/11/2010 | 434.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665.800-8, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 05/11/2010 | 12.50 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO SEDEX,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 05/11/2010 | 210.00 | 00048874280491 | JOSE NOILDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 21(VINTE E UMA) DIARIAS,PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 05/11/2010 | 344.25 | 00021939756472 | ELBA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABANO POR INCENTIVO AO COODENADOR E VACINA-DOR NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€AO CANINA,REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 18 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 05/11/2010 | 300.00 | 00001252743190 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABONO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA CAMPA- NHA NACIONAL DE VACINA€AO CANINA,REALIZADA NOPERIODO DE 06 A 18 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 05/11/2010 | 300.00 | 00047844345420 | EDSON HERIBERTO BASILIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABONO POR INCENTIVO AO VACINADOR NA CAMPA-NHA NACIONAL DE VACINA€ÇO CANINA,REALIZADA NOPERIODO DE 06 A 18 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 05/11/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§035379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 06/11/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§035446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 07/11/2010 | 108.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 035485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 08/11/2010 | 6.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 08/11/2010 | 25.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 010400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 09/11/2010 | 20.40 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665.800-8, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 09/11/2010 | 20.40 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§667.424-0 CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 10/11/2010 | 2588.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 10/11/10,CONFORME EX-TRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/11/2010 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/11/2010 | 7986.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 3.993,25 3.993,25 NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 10/11/2010 | 128.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIA P/ A CIDADE DE PATOS-PB, SENDO 01(UMA)DIARIA PARA REALIZAR A PRESTA€AODE CONTAS MENSAL JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€OMILITAR DE PATOS-PB,NO MES DE OUTUBRO/10,E 03(TRES)NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO/10,QND.DA PARTICIPA€AO NO ESTAGIO DO SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR(SASMI)VERSAO2.5.4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 10/11/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§035593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 10/11/2010 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXA-MES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,NO MES DE AGOST0 DE 2010,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ES-TATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13,ALI-NEA a,b E c, E QUE SE DESTINAAS DESPESAS BA-SICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/11/2010 | 100.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 11/11/2010 | 510.00 | 00008794181411 | MANOEL ADEILDO BITU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0020435 | 11/11/2010 | 3434.00 | 09353355000139 | FIRME E VENÂNCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§6676 EM ANEXO,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 11/11/2010 | 240.00 | 09083015000135 | GRAFICO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE CERTIFI-CADOS E LIVRO DE REGISTRO DE DIPLOMAS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA SINHARINHA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 005731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 11/11/2010 | 267.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOU 0935 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000284 E 000454 SERIE e. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 11/11/2010 | 53.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA FORDCOURIER PLACA MOU 0935,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 028957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 11/11/2010 | 240.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE UM PULVERIZADOR,DESTINADO AO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 11/11/2010 | 345.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE CUBO PARA RODAS E AMORTECEDOR DE TRAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FORD COURIER PLACA MOU 0935/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052010 | 0021857 | 11/11/2010 | 5477.78 | 73206914000349 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 11/11/2010 | 1500.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,PARA O VEI-CULO FORD RANGER,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 11/11/2010 | 85.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,PARA O VEI-CULO FORD RANGER,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 028525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 11/11/2010 | 214.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665.800-8, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 12/11/2010 | 0.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 12/11/10,CONFORME EX-TRATO DE DIVERSOS N§ 5780-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0020460 | 12/11/2010 | 6354.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAS N§007819,007820 E 007812 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0020478 | 12/11/2010 | 210.04 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§007813 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAE - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0020486 | 12/11/2010 | 17748.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS N§007814,007815,007816007817 E 007818 EM ANEXO,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 12/11/2010 | 40.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 041630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052010 | 0020451 | 12/11/2010 | 4529.80 | 73206914000187 | CARIRI MDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 185270 SERIE e. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 13/11/2010 | 15.01 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 112907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 16/11/2010 | 6780.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO-DIVULGA€AO DA RELA€AO DE APROVA-DOS E CLASSIFICADOS NO CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS DE NATUREZA EFETIVA, NO DIARIO OFICIAL EDI€AO N§26.10.2010,PUBLICA€AO ERRATA DE PUBLICA€AO DO DOE DE 26.10.2010DO DIARIO OFICIAL EDI€AO 26.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 16/11/2010 | 105.00 | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA NA QUALIDADE DE SECRETARIO DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SEU DESLOCA-MENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO(JOAO PESSOA),NODIA 08 DE NOVEMBRO DE 2010,PARA RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INCRA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 17/11/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§035930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 17/11/2010 | 9.96 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOICMS IPI N§ 9.938-4 DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 18/11/2010 | 1306.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO GINA-SIO DE ESPORTES,BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGISABATISTA PALITOT E ESCOLA MUNICIPAL MARIA S.DEAZEVEDO E CRECHE ESMERINA TEOTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 18/11/2010 | 682.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DAS ENFER-MEIRAS,CENTRO DE REUNIOES,CENTRO DE SAUDE,CA-SA DOS MEDICOS E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 18/11/2010 | 1098.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 18/11/2010 | 61.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 18/11/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 18/11/2010 | 2511.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DO MA-TADOURO PUBLICO,PRA€AS PUBLICAS,A€OUGUE PUBLICO,CEMITERIO PUBLICO,SEDE DESTA PREFEITURA E MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 18/11/2010 | 615.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 18/11/2010 | 2.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA,CON- FORME FATURA ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 19/11/2010 | 378.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 19/11/10,CONFORME EX-TRATO DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 19/11/2010 | 4.15 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 19/11/2010 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 19/11/2010 | 500.00 | 00008120881400 | TALVANE VANDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦PARCELA DO ACORDO FIRMADO DENTRO DO PRO- CESSO N§116.2009.000.026-0,CONFORME HOMOLOGA-€AO DATADA DE 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 20/11/2010 | 624.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 20/11/2010 | 40.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 042322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 22/11/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§036137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 22/11/2010 | 43.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 22/11/2010 | 2.90 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665.800-8, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 22/11/2010 | 6.85 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 22/11/2010 | 2.90 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§667.424-0 CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 22/11/2010 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO PRE- ESOLAR DE SANTANA DOS GARROTES,CONFORME FATU-RAS ANEXA,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 23/11/2010 | 863.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO-DECRETO N§008/2010,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 30.10.10;PUBLICA€AO DE PORTARIA N§38.10,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 04.11.10 E PUBLICA€AO EDITAL DE CONVOCA€AO DE POSSES N§ 01.10 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 05.11.10,DES- CONTADO NA CONTA DO ICMS N§9938-4 CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 23/11/2010 | 40.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665.800-8, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 23/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 23/11/10,CONFORME EX-TRATO DO FUNDO ESPECIAL N§8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 23/11/2010 | 80.00 | 00004504311429 | MARIA DO REMEDIO OLIMPIO EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 24/11/2010 | 7500.00 | 10760912000115 | CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAUDE DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE EXAMES E CONSULTOS ESPECIALIZADAS,NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEM- BRO DE 2010,OBRIGA€AO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO,NO CAPITULO V,ART.13,ALINEA a,b E c, E QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICASE ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 25/11/2010 | 50.00 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORD.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§029453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 25/11/2010 | 1490.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,DESTINADO AOS VEICULOS GOL PLACA MOR 9763, PLACA MOR 9783, FIAT UNO PLACA MOO 3483,LOCA-DOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000218 E 000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 25/11/2010 | 238.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FORD COURIERPLACA MOU 0935,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0021849 | 25/11/2010 | 71836.80 | 10513534000175 | LEV- CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRIMEIRA MEDI€AO PELA CONSTRU€AO DE MODULOSSANITARIOS,FRUTO DO CONVENIO TC/PAC 0463/08 FUNASA/PMSG,CONFORME NOTA FISCAL N§ 010 SERIEA E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 010/2010. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 25/11/2010 | 60.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEI-CULO GOL PLACA MOR 9763/PB,LOCADO PARA ATEN- DER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 25/11/2010 | 174.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO N§007893EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 25/11/2010 | 503.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,DESTINADA AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 25/11/2010 | 185.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO N§007894EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 25/11/2010 | 190.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 25/11/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 26/11/2010 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 26/11/2010 | 346.21 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA MOVEL DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 26/11/2010 | 61.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DAS ENFERMEIRAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 26/11/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§036338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 27/11/2010 | 65.00 | 04442186000351 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADO AO VEICULO FAT UNO PLACA MOO 3483,LOCADO PARAA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 28/11/2010 | 60.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS,DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002297 EM ANEXO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 28/11/2010 | 90.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTI-NADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002297 EM ANEXO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 28/11/2010 | 120.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002297 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 28/11/2010 | 450.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE 15 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEM- BRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002297 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 29/11/2010 | 1250.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES,BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGISA BATISTA PALITOT,ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE ESMERINA TEOTONIO,NESTE MUNICIPIO,CON-FORME FATURAS ANEXA,NO MES DEOUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 29/11/2010 | 7.00 | 00065089111472 | PAULO FRUTUOSO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE PIANCO-PB, A FIM DE REALIZA€AO DE EXAME,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CNFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 29/11/2010 | 16.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA E SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 29/11/2010 | 2413.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA E SEDE DA SECRETARIA DE AGRCULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 29/11/2010 | 7906.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS:A€OUGUE,REPETIDORA,MATADOUROMERCADO PUBLICO,JUNTA MILITAR,ILUMINA€AO PU- BLICA E SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATU- RAS ANEXAS,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 29/11/2010 | 3028.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 29/11/2010 | 1016.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS MEDICOS E SEDE DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 29/11/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§036481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 29/11/2010 | 300.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS COM PERNEOITE PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,PARA RECEBIMENTO DA VIATURADO SAMU PARA FUNCIONAMENTO DA USB DESTE MUNI-CIPIO NO DIA 16/11/10 E PARTICIPAR DO I SEMI-NARIO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA NO DIA 17/11/10,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/11/2010 | 40.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 010786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020842 | 30/11/2010 | 8650.71 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 3.301,80 LITROS DE GASOLI-NA ESPECIAL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003110 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010,E LICITA€AO TOMADADE PRE€O N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/11/2010 | 480.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 16 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 12(DOZE)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,02(DUAS)PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB E 02(DUAS)PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE,DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2010,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/11/2010 | 49300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS MEDICOS,ENFERMEIROSE ODONTOLOGOS JUNTO A ESTRATEGIA SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/11/2010 | 7817.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES E NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/11/2010 | 3276.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM-EFETIVOS -PAB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/11/2010 | 4835.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/11/2010 | 18429.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/11/2010 | 14756.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/11/2010 | 6520.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/11/2010 | 1650.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTA- RIO - ACD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/11/2010 | 1650.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE AUXILIARES DE ENEFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/11/2010 | 510.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSULTOR NAS A€OESVINCULADAS AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO,TAIS COMOCHAGAS,CALAZAR E DENGUE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 30/11/2010 | 1300.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALLAR ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO BAN-CO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE(CNES,SIA, BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS WEB(SIM,SINASCSINANNET,SIVEP,DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API, SIABMUN,SISVAN,WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/11/2010 | 510.00 | 00004532659442 | CICERO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE MOTO HONDA CG 150 TITAN KS 2007 PLACA MNS 4733-PB,PARA TRANSPORTE DO AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE A DOEN€A DE CHAGAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021130 | 30/11/2010 | 2775.05 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1047,19 LITROS DE GASOLINACOMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001322 EM ANEXO E LICITA€AO TODA DE PRE€O N§001/2010,CORRESPONDENTE AO CON-SUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/11/2010 | 17527.94 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 30/11/2010 | 2740.00 | 00035858389449 | ANTONIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLETA SELETIVA DO LIXO DAS DIVERSAS VIAS URBANA DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA EPITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 30/11/2010 | 2800.00 | 00035138653504 | JOSE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO COM CAMINHAO FORD F600 PLACA MNP 1370 DAS VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE PALESTINA E PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/11/2010 | 4058.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/11/2010 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ASSUN- TOS ESPECIAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/11/2010 | 280.00 | 00080510442404 | MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PES- SOA PARA PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA€AO CIVIL,CONFORME COMPROVANTE ANEXONOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021318 | 30/11/2010 | 1327.83 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 650,90l DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003111 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010E LICITA€AO TO-MADA DE PRE€O N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/11/2010 | 3581.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00016048520468 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A EXECU€AO DOS PROGRAMAS VOLTADOS PARA A AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/11/2010 | 4851.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/11/2010 | 5100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/11/2010 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 30/11/2010 | 88.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000031 EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/11/2010 | 24196.31 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE I,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/11/2010 | 79524.63 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/11/2010 | 5033.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO- MDE II,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/11/2010 | 13260.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/11/2010 | 11730.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO - MDE I, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021148 | 30/11/2010 | 1391.95 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 679L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922,PARA ATEN-DER A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FISCAL N§ 001323 EM ANEXO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 30/11/2010 | 88.00 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000031 EM ANEXO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020834 | 30/11/2010 | 2853.96 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 1.399,00LITROS DE OLEO DIESEL,DESTI-NADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003112EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010,E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0021717 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0021768 | 30/11/2010 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/11/2010 | 63.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020826 | 30/11/2010 | 2449.83 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 1.200,90LITROS DE OLEO DIESEL,DESTI-NADO AO VEICULO FORD RANGER NPT 2726/PB,PER- TENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003111 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010,E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/11/2010 | 4000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.000,00 NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021121 | 30/11/2010 | 623.20 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 304,00L DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001324 EM ANEXO,COR- RESPONDENTE AO CONSUMO DO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021300 | 30/11/2010 | 1122.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 550LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER NPT 2726/PB,PERTENCEN-TE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§003111 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DENOVEMBRO DE 2010,E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/11/2010 | 7272.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/11/2010 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/11/2010 | 900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0021695 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0021784 | 30/11/2010 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 30/11/2010 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/11/2010 | 1.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 30/11/10,CONFORME EX-TRATO DO ICMS DESONERA€AO N§283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/11/2010 | 1135.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 30/11/10,CONFORME EX-TRATO DO FPM N§ 5.748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/11/2010 | 4866.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/11/2010 | 3020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/11/2010 | 10200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/11/2010 | 510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/12/2010 | 10200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/12/2010 | 510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/12/2010 | 3336.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FI- NAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/12/2010 | 7.40 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/12/2010 | 3.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 01/12/10,CONFORME EX- TRATO DO FEX N§ 11.558-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/12/2010 | 4000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/12/2010 | 1234.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/12/2010 | 900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/12/2010 | 15230.07 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE I, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DE- ZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/12/2010 | 3732.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE II, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/12/2010 | 6630.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/12/2010 | 6120.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO - MDE I, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/12/2010 | 1275.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/12/2010 | 1275.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/12/2010 | 15230.07 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO - MDE I,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/12/2010 | 66992.42 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/12/2010 | 3732.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO- MDE II,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/12/2010 | 6630.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SECRETARIADE EDUCA€AO - FUNDEB, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/12/2010 | 5610.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO - MDE I, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/12/2010 | 1275.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA- MDE I - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/12/2010 | 1275.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB - DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/12/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/12/2010 | 1813.74 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/12/2010 | 3060.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/12/2010 | 1200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/12/2010 | 561.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE DEZEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/12/2010 | 8474.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/12/2010 | 360.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA LIMPEZA DE PRA€AS E VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A ULTIMA SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/12/2010 | 200.00 | 00009467014408 | PAULO EMANUEL VENTURA DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONSERTOS REALIZADOS NO RADIA- DOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/12/2010 | 4200.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | ;ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTASQUE PRESTARM SERVI€OS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/12/2010 | 7817.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/12/2010 | 4332.72 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/12/2010 | 52233.48 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DE SAUDE- PAB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | PAB FIXO - PISO DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/12/2010 | 4835.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/12/2010 | 7817.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES E DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/12/2010 | 14518.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/12/2010 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/12/2010 | 4020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDEDIVERSOS, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 02/12/2010 | 40.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 043319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 02/12/2010 | 200.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 02/12/2010 | 380.00 | 00000080346480 | DIOGENES LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO DODIFERENCIAL DIANTEIRO E TROCA DO ROLAMENTO DAGRADE DO TRATOR VERMELHO,TROCA DE DISCO DA GRADE E TROCA DA BOMBITA DO TRATOR AZUL,AMBOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | DESPESAS COM O IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 02/12/2010 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO OFICINA DE CORTE E COSTURA E BORDADO EM VAGONITE DENOMINADO DE "APRENDENDO PARA FAZERNESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 02/12/2010 | 106.00 | 00011586399888 | ALMINO FERREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DR.CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 02/12/2010 | 100.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE, EM VIRTUDE DO REFERIDO SER PORTADORDE LEUCEMIA,NO HOSPITAL DE NAPOLEAO LAUREANO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 02/12/2010 | 250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO PETI N§ 58083-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 02/12/2010 | 32.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA P/ A CIDADE DE PATOS-PB,PARA REALIZAR A PRESTA€AO DE CONTAS MENSAL JUNTO A DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR DE PATOS-PB,NOMES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DE N§8195-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 02/12/2010 | 436.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 03/12/2010 | 4.01 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 07/12/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DE N§9834-5(TRIBUTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 07/12/2010 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€AO PORTARIA N§ 039/10,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 26.11.10,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§ 9938-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010 E NOTA FISCAL N§ 118947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 07/12/2010 | 220.00 | 00048874280491 | JOSE NOILDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 22(VINTE E DUAS) DIARIAS,PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0022390 | 07/12/2010 | 5000.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE UM VEICULO JUMPER,NA COR BRANCA PLACA MOI 9922-PB,PARA ATENDER AS A€OES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000072 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§002/10CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS DESPESAS COM CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 07/12/2010 | 6000.00 | 02453916000122 | GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CAPACITA€AO PARA COMERCIALIZA€AODE ALIMENTOS SEGUROS, PARA 50 PARTICIPANTES EM TURMA UNICA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS,INCLUINDO MATERIAL DE CONSUMO,REALIZADO NESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 07/12/2010 | 240.00 | 00009438969403 | ANA ROBERVANIA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€AO DO APARELHO ORTODONTICO,CONFORME DECLARA€AO ANEXA,NOS ME-SES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 07/12/2010 | 251.80 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO N§12 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 07/12/2010 | 98.10 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0022381 | 07/12/2010 | 3500.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS:GOLSGIV PLACAS MOR 9783 E MOR 9763,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000071 EM ANEXO E LICITA€AOTOMADA DE PRE€O N§002/2010,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 08/12/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DE N§9834-5(TRIBUTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 08/12/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DE N§9834-5(TRIBUTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 09/12/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DE N§9834-5(TRIBUTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 09/12/2010 | 1959.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 09/12/10,CONFORME EX- TRATO DO FPM N§ 5.748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 09/12/2010 | 20.40 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 09/12/2010 | 40.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 010991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 10/12/2010 | 885.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE,LINGUI€A E FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000109 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 10/12/2010 | 2246.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 10/12/10,CONFORME EX- TRATO DO FPM N§ 5.748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 10/12/2010 | 17.05 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONALDE MUNICIPIOS,DESCONTADO NA CONTA N§5.748-7 (FPM),CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 10/12/2010 | 4000.00 | 00065089146420 | LAURA OLEGARIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000072010 | 0022471 | 10/12/2010 | 3434.00 | 09353355000139 | FIRME E VENÂNCIO LTDA. | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§6676 EM ANEXO,LICITA€AO TOMADA DE PRE€ON§007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 10/12/2010 | 885.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,LINGUI€A E FRANGO,DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Tomada de Preços | 000082010 | 0023698 | 13/12/2010 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000195 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Tomada de Preços | 000082010 | 0023701 | 13/12/2010 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCALN§000191 EM ANEXO E LICITA€AOTOMADA DE PRE€ON§ 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000082010 | 0023728 | 13/12/2010 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FIS-CAL N§000197 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 13/12/2010 | 600.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 13/12/2010 | 300.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 13/12/2010 | 1200.00 | 00026324369404 | ELMA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTE MUNI-CIPIO, NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 13/12/2010 | 500.00 | 00008120881400 | TALVANE VANDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦PARCELA DO ACORDO FIRMADO DENTRO DO PRO- CESSO N§116.2009.000.026-0,CONFORME HOMOLOGA-€AO DATADA DE 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 13/12/2010 | 200.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 13/12/2010 | 300.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 13/12/2010 | 1250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 13/12/2010 | 150.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 13/12/2010 | 100.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 13/12/2010 | 100.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 13/12/2010 | 600.00 | 00001137575492 | YONARA RILDA SATURNINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 13/12/2010 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 13/12/2010 | 104.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA LIMPEZA DE PRA€AS E VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0022667 | 13/12/2010 | 3600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ACOMPANHAMENTO,ASSESSORIA E ELA-BORA€AO DE PROJETOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 13/12/2010 | 300.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000082010 | 0023680 | 13/12/2010 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø000194 EM ANE-XO E TOMADA DE PRE€O N§0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000082010 | 0023710 | 13/12/2010 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø000190 EM ANEXO E TOMADA DE PRE€O N§0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 13/12/2010 | 100.00 | 09084385001169 | PAROQUIA SENHORA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA A AMBULANCIA A DISPOSI€AO DA UNIDADE DE SAUDE DE PITOMBEIRA,NOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 13/12/2010 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 13/12/2010 | 300.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO APOIO AS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 13/12/2010 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§037087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000082010 | 0023671 | 13/12/2010 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000192 EM ANEXOE LICITA€AO TO-MADA DE PRE€O N§008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022683 | 14/12/2010 | 1154.90 | 07171145000102 | JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 435,81 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001335 EM ANEXO E LICITA€AO TODA DE PRE€O N§001/2010,CORRESPONDENTE AO CON-SUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 14/12/2010 | 672.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE LAMPADAS INCANDECENTES,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM.E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 047 SE- RIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 14/12/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§16979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 14/12/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§16980 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 15/12/2010 | 14.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 15/12/2010 | 11.01 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 15/12/2010 | 677.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNI-CIPIO,LAVAGENS,REMENDOS,LUBRIFICA€AO REALIZA-DAS NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010,CONFORME RELATORIOS DE SERVI€OS ANEXOE NOTA FISCAL N§001038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 15/12/2010 | 498.90 | 07446096000165 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 15/12/2010 | 80.00 | 00011586399888 | ALMINO FERREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DR.CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 15/12/2010 | 510.00 | 00008794181411 | MANOEL ADEILDO BITU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 15/12/2010 | 105.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB,ACOMPANHANDO OS PACIENTES INACIO ABDIAS DOS SANTOS E JOAO ANDRELINO ANTAS PARA SUBME-TEREM A CIRURGIA OFTALMOLOGICA,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 15/12/2010 | 50.00 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§101014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 16/12/2010 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 16/12/10,CONFORME EX- TRATO DO DIVERSOS N§ 5780-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 16/12/2010 | 685.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DO PASEP DO PERIODO DE APURA-€AO EM 30/11/2010,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 17/12/2010 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 17/12/10,CONFORME EX- TRATO DO DIVERSOS N§ 5780-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 17/12/2010 | 735.00 | 00044184905404 | OTAVIO FERREIRA | PAG.REF.A SERVI€OS DE POLDAS NAS ARVORES EXISTENTES NAS PRA€A E PREDIOS URBANOS DESTA CIDADE COMO TAMBEM NO DISTRITO DE PALESTINA,CON- FORME RECIBO ANEXO E NOTA FISCAL N§001040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 17/12/2010 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E CONFEC€AO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 2 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 19/12/2010 | 10.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMB.E CONV.STO.ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 049783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 19/12/2010 | 30.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPRONANTE N§ 095110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 19/12/2010 | 20.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726/PB,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DO PREFEITO,EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE N§ 117683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 20/12/2010 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ASSINATURA E DIVULGA€AO DOS ATOSADIMINISTRATIVOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TAS FISCAIS N§ 001588 E 001595 EM ANEXO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 20/12/2010 | 6538.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICI-PIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 20/12/2010 | 12000.00 | 00039599345487 | HELENA SOARES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 20/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 20.12.10,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PRETROLE- FEP N§ 8920-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 20/12/2010 | 1609.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 20.12.10,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 20/12/2010 | 4422.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 20/12/2010 | 254.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 20/12/2010 | 502.00 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 20/12/2010 | 2768.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 20/12/2010 | 13.50 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 20/12/2010 | 22460.87 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO MDE I,DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 20/12/2010 | 72784.76 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB,DESTEMUNICIPIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 20/12/2010 | 5361.29 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO -MDE II,DES-TE MUNICIPIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 20/12/2010 | 2287.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO GINA-SIO DE ESPORTES,BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGISABATISTA PALITOT E ESCOLA MUNICIPAL MARIA S.DEAZEVEDO,CRECHE ESMERINA TEOTONIO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURAS ANEXAS,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 20/12/2010 | 1097.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES,BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGISA BATISTA PALITOT,ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE ESMERINA TEOTONIO,NESTE MUNICIPIO,CON-FORME FATURAS ANEXA,NO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO NA CONTA N§ 5.748-7(FPM) EM FAVOR DAUBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 20/12/2010 | 14115.83 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 20/12/2010 | 4633.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DO MA-TADOURO PUBLICO,PRA€AS PUBLICAS,A€OUGUE PUBLICO,CEMITERIO PUBLICO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 20/12/2010 | 145.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 20/12/2010 | 539.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS TELEFONICOS DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 20/12/2010 | 8269.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS:A€OUGUE,REPETIDORA MUNICIPAL,ILUMINA- €AO PUBLICA,MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 20/12/2010 | 3040.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 20/12/2010 | 1833.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 20/12/2010 | 3363.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 20/12/2010 | 4298.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 20/12/2010 | 43.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE INTERNET,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DO FMAS-IGD - N§13.402-3,CONFORME EXTRATO DE MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 20/12/2010 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/12/2010 | 71.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DO PROGRA-MA CORTE E COSTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 20/12/2010 | 2392.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO DA GRADE DIANTEIRA E LAMINA DO TRATOR MF 283,PERTENCENTEA SECRETARIA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 273 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 20/12/2010 | 3150.83 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 20/12/2010 | 186.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUNO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 20/12/2010 | 2123.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 20/12/2010 | 15537.84 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/12/2010 | 5444.39 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB,DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 20/12/2010 | 14280.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§SALARIO DO AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 20/12/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§037410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 20/12/2010 | 1580.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DAS ENFER-MEIRAS,CENTRO DE REUNIOES,CENTRO DE SAUDE,CA-SA DOS MEDICOS E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 20/12/2010 | 1103.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICI- PIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E OR€AMENTA€ÇO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO PARA A FAMUP- FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME EXTRATO DA CONTA DOICMS IPI N§ 9.938-4 DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 21/12/2010 | 2.90 | 60746948534761 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§665800-8 CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 21/12/2010 | 2768.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS PUBLICA€OES DAS PORTARIAS N§ 40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51 E 52/10,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 08.12.10,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N§9.938-4,CONFORME EXTRATO DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010 E NOTA FISCAL N§ 440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 21/12/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL e N§221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 21/12/2010 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL e N§220EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 22/12/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS,NA CONTAN§ 5.748-7(FPM),CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 22/12/2010 | 100.00 | 24260507000142 | POSTO ONZE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOU 0935/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§061894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 23/12/2010 | 510.00 | 00004532659442 | CICERO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE MOTO HONDA CG 150 TITAN KS 2007 PLACA MNS 4733-PB,PARA TRANSPORTE DO AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE A DOEN€A DE CHAGAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 23/12/2010 | 1020.00 | 00004286507408 | ROSIMERE NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE MOTO HONDA CG 150 TITAN ES ANO 2007,PLACA MOC 6947-PB,PARA TRANSPORTE DO AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE A DOEN€A DE CHAGAS,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 23/12/2010 | 1300.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALLAR ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO BAN-CO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE(CNES,SIA, BPA,FPO,VERCES,VERSIA,SIVITAIS WEB(SIM,SINASCSINANNET,SIVEP,DDA,HIPERDIA,SISPRENATAL,API, SIABMUN,SISVAN,WEB,SISFAD,PCDCH,SISAGUA,SISPACTO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0024341 | 23/12/2010 | 3536.50 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 89 CAFES,329 ALMO€OS E 101JANTARES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE QUE COMPOEM AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA(ESF SANTANA,ESF PITOMBEIRA E ESF SERRA BRAN-CA)DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINA€AO DA NOTA FISCAL N§ 000016 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0023329 | 23/12/2010 | 2000.00 | 00080619711434 | ANTONIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONA-IS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, EM DEFESADE PROCESSOS TRABALHISTAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0023337 | 23/12/2010 | 4380.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOGATICIOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 23/12/2010 | 2500.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS E OFICIAIS,PROGRAMA,SERVI€OS E CAMPANHAR DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGA€AO DE RELATORIOS DE EXECU€AO OR€AMENTARIA E GESTAO FISCAL,VIA TRANSMISSAO PELO PROGRAMA TRIBUNA INDEPENDEN-TE NO HORARIO DE 12:00 AS 13:00 HORAS DE SE- GUNDA A QUINTA-FEIRA,REF.AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0023281 | 23/12/2010 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ASSESSORIA JURIDICA,JUNTO A COMISSAO DE LICITA€AOCONTRATOS EM GERAL,PARTE PREVIDENCIARIA,INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS,PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS,RECURSOS HUMANOS,ACOMPANHAMENTO DO CAUC,BUSCAR INFORMA€OES E CONSERTO JUNTO AO TCE-PB,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 23/12/2010 | 1000.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELOS LAN€AMENTOS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS NO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA,COMPOSTA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS,TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA AELABORA€AO DOS BALANCETES MENSAIS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0023124 | 23/12/2010 | 2430.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRINHOS,PEDRA REDON-DA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSAITEM 03 DA TP 09-2010,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 E NOTA FIS-CAL N§ 001059 SERIE UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0023132 | 23/12/2010 | 2070.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VILA DO MEIO,BARRINHOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E VICE-VERSA,CONFORME ITEM 12 DA TP N§004/2010,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 E NOTA FISCAL N§ 001051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0023141 | 23/12/2010 | 3900.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRINHOS,PEDRA REDONDA, VILA DO MEIO,IMPOEIRAS II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,CONFORME ITEM 10 DA TPN§004/2010,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OU-TUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0023159 | 23/12/2010 | 4050.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO,BARAUNAS,PE DE SERRA E BALSAMO PARA A SEDE DESTE MUNICI- PIO E VICE-VERSA,ITEM 13 DA TP N§004/2010,NOSMESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0023167 | 23/12/2010 | 2700.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PE DE SERRA E ASSENTAMENTO CEDRO PARA O BALSAMO E VIVE-VERSA NESTE MUNICI-PIO,ITEM 14 DA TP N§ 004/2010,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0023175 | 23/12/2010 | 3210.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRINHOS,PEDRA REDONDA PA-RA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NES-TE MUNICIPIO,ITEM 11 DA TP N§ 004/2010,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010,CON-FORME NOTA FISCAL N§001050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0023183 | 23/12/2010 | 3420.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES PARA JIQUI E VIVE-VERSA NESTE MUNICIPIO,CON- FORME ITEM 05 DA TOMADA DE DE PRE€O N§009/10.NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0023191 | 23/12/2010 | 3390.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA,IMPOEIRA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E VIVE-VERSAITEM 07 DA TP N§009/2010,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0023205 | 23/12/2010 | 2700.00 | 00025178490487 | JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM15 DA TP Nø 004/2010,NOS MESES DE AGOSTO,SE- TEMBRO E OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCALN§001054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0023213 | 23/12/2010 | 1710.00 | 00011203536453 | DAMIÃO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA II E PAU DAR-CO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSANESTE MUNICIPIO,ITEM 16 DA TP N§ 004/2010,NOSMESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0023221 | 23/12/2010 | 2700.00 | 00013605755453 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GRAVATA, MADEIRA CORTADA PARA O DISTRITO DE PALESTINA E VICE-VERSA, ITEM 04 DA TP N§009/2010,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 001060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0023230 | 23/12/2010 | 1710.00 | 00011203536453 | DAMIÃO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA II E PAU DAR-CO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSANESTE MUNICIPIO,ITEM 17 DA TP N§ 004/2010,NOSMESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0023248 | 23/12/2010 | 3870.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 01 DA TP 009/2010NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0023256 | 23/12/2010 | 3750.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRAS I,LOGRADOUROE PITOMBEIRA DE DENTRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,INTEM 06 DA TP 09-2010,RE-FERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTU- BRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001062 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0023264 | 23/12/2010 | 3450.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AROEIRA E CIMA,AROEIRA DEBAIXO,AROEIRA DO MEIO PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO E VICE-VERSA,ITEM 02 DA TP N§009/2010, NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§001058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 24/12/2010 | 3.52 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARAIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N§001131,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 24/12/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 037604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 27/12/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOO 3483/PB,EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME CUPOM N§ 037711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 27/12/2010 | 176.50 | 00021568286449 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUI-€AO DO RELE DA GELADEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 27/12/2010 | 200.00 | 00007186646476 | LAURINDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL,PARA SERVIR COMO APOIO PARA REUNIAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS COORDENA€OES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 27/12/2010 | 150.00 | 00021576626857 | ELEONILDA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 27/12/2010 | 300.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 27/12/2010 | 214.00 | 00072666617491 | PAULO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECUPERA€AO DE 02 BEAUROUX A R$ 15,00 CADA E 08 CADEIRAS A R$23,00 CADA,DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 27/12/2010 | 510.00 | 00008794181411 | MANOEL ADEILDO BITU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 27/12/2010 | 550.00 | 00004190731404 | THIAGO CIRILO ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROSNAS REPARTI€OES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO:SEN-DO 02 PINTURAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MA-RIA ANA DE JESUS E 01 PINTURA NA SEDE DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 27/12/2010 | 100.00 | 00045302561468 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO DEPOSITO MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 27/12/2010 | 200.00 | 00002345528400 | JURANDIR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 27/12/2010 | 150.00 | 00004482050415 | MARIA GERVAZIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIO- NAR A JUNTA DE SERVI€O MILITAR NESTE MUNICI- PIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 27/12/2010 | 164.70 | 00027899977487 | CLEODON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA FOSSA SEPTICA QUE AFUNDOU DA SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0023396 | 27/12/2010 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-BIL,ASSIM COMO PELA ELABORA€AO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 27/12/2010 | 1100.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA JURIDICA AOS NECESSITADOS NA FORMA DA LEI QUE NECESSITEM DE ADVOGADO INCUMBINDO-LHE A ORIENTA€AO JURI-DICA E A DEFESA EM TODOS OS GRAUS DOS NECESSITADOS NA FORMA DO ART.5§LXXIVNESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 27/12/2010 | 300.00 | 00020659962420 | CELINA LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 27/12/2010 | 2473.00 | 00072666617491 | PAULO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 160 CARTEIRAS A R$ 15,00 CADA,21 JANELAS A R$20,0NAS ESCOLAS MUNICIPAIS:MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO E JULIO LAURINDO DE ALMEIDA NESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 27/12/2010 | 146.00 | 00072666617491 | PAULO EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 06 PORTAS A R$ 11,00 CADA,04 JANELAS A R$ 20,00 CA-DA, DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001079EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 28/12/2010 | 170.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA E SUA EQUIPE EM VI-SITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS REFERIDAS LO-CALIDADES(BARRINHOS,DISTRITO DE PALESTINA,DISTRITO DE PITOMBEIRA E SITIO PEREIROS)DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO ANEXO E NOTA FIS- CAL N§001080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 28/12/2010 | 140.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADALGISA BATISTA PALITOTE SEDE DA SECRETARIA DE EDUA€AO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 28/12/2010 | 40.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DOVEICULO RANGER PLACA NPT 2726,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 28/12/2010 | 21.10 | 34028316372400 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS POSTAIS COMO CARTA COMERCIAL,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 28/12/2010 | 117.65 | 00009471092426 | WANNYLSON RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS REALIZADOS NO ESCOAMENTO DE AGUAS EMATOLEIROS NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE PALESTINA,CONFORME NO-TA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS DESPESAS COM CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 28/12/2010 | 40.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS XEROGRAFICOS PARA A REALIZA€AO DE ATIVIDADE DO CONVENIO N§ 176/2009 PROGRAMA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR,REALIZADO NESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000051 SE- RIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS DESPESAS COM CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 28/12/2010 | 278.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO PARA ATIVIDADE DO CONVENIO N§ 176/2009 FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR,REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003703 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 28/12/2010 | 20.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA CORTE E COSTURA E SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,NO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 28/12/2010 | 750.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS FUNERARIOS EM FAVOR DA FALECIDA MARIA COSTA DA SILVA,CONFORME CERTIDAO DE OBITOLIVRO C 03 FOLHA 140-V N§1.248 E NOTA FISCAL N§ 497 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 28/12/2010 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURAS ANEXA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 28/12/2010 | 420.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | NALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES NA CIDADE DE PIANCO-PB E DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DIS- TRITO DE PALESTINA E PARA O SITIO AROEIRAS DEBAIXO,CONFORME RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL N§1081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 28/12/2010 | 121.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DAS ENFERMEIRAS,A CASA DE REUNIOES E SEDE DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU-RAS ANEXA,NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS DESPESAS COM CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 29/12/2010 | 400.00 | 00004861565405 | NATHALIA CRISTINY CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA COM REGISTRO NO CONSELHO CRN 6235,EM REUNIAO DE MOBILIZA€AO E SENSIBILIZA€AO COM DURA€AO DE 8(OITO)HORAS,PARA AGRICULTORES FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO N§ 176/2009 E NOTA FISCAL N§001085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 29/12/2010 | 90.50 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 29/12/2010 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA CONTA DE N§9990-2(FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 29/12/2010 | 1119.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,PARA O VEI-CULO FORD RANGER,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 29/12/2010 | 90.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONSERTO NA LANTERNA TRASEIRA ENO AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VEICULO FORD RAN-GER PLACA NPT 2726,PERTENCENTE AO GABINETE DOEXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 029449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00002477163400 | MARILEIDE LEITE B.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIO-RES DESTE MUNICIPIO,ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE N§ 5.748-7(FPM),CONFORME DESCREVE O EX-TRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/12/2010 | 4000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITOS DE PRECATORIOS ORA DEBITADO NA CON-TA N§ 5.748-7(FPM),NO SEGUINTE VALOR: 4.000,00 NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 30/12/2010 | 1009.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PE€AS DE REPOSI€AO,PARA O VEI-CULO FORD RANGER,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000470 E 000537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 30/12/2010 | 404.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE MAO DE OBRA NO VEICULO FORD RANGER PLACA NPT 2726,PERTENCENTE AO GABINETE DOEXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§ 29056 E 29086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023981 | 30/12/2010 | 790.70 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 387,60l DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER NPT 2726/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§003111 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/12/2010 | 1315.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 30.12.10,NA CONTA DO FPM N§ 5748-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/12/2010 | 1.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COTA DO PASEP DO DIA 30.12.10,NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO N§ 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023990 | 30/12/2010 | 3317.85 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 1.626,40LITROS DE OLEO DIESEL,DESTI-NADO AO VEICULO JUMPER CITROEN PLACA MOI 9922QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003118EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010,E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0024694 | 30/12/2010 | 6178.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 7935, 7936, 7937, 7939 E 7940, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/12/2010 | 220.00 | 00048874280491 | JOSE NOILDO GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 22(VINTE E DUAS) DIARIAS,PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0024732 | 30/12/2010 | 27753.27 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA LINDALVA MEDEIROS TEODORO, LOCALIZADO NO SITIO JIQUI, FRUTO DA CARTA CONVITE 006 2010. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 30/12/2010 | 3051.10 | 29979036016225 | INSS | PARA PAGAMENTO POR MULTA E JUROS SOBRE PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, ORA DESCONTADO DA COTA DO FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | SERVI€O DA DÖVIDA COM O INSS | DÖVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/12/2010 | 11754.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSS RETENCAO E PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10 DO CORRENTE MES. INSS PARC. ADM. 1.488,20 INSS RET. PAR. 10.266,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000082010 | 0023744 | 30/12/2010 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø000198 EM ANEXO E TOMADA DE PRE€O N§0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0023612 | 30/12/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE CONSULTORIA E CONFEC€AO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§15 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS DESPESAS COM CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 30/12/2010 | 400.00 | 00003615196481 | ANA CLAUDIA ARAUJO SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL COM REGISTRO NO CONSELHO CRESS 3080,EM REUNIAO DE MOBILIZA€AO E SENSI-BILIZA€AO COM DURA€AO DE 8(OITO)HORAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES PARTICIPANTES DO PRO-GRAMA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MU-NICIPIO,CONFORME CONVENIO N§176/2009 E NOTA FISCAL N§001086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 30/12/2010 | 1005.00 | 08298655000108 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTANA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE 67 EXPEDICOES DE SEGUNDAS VIAS DE SERTIDAO DE NASCIMENTO-CASAMENTO, OCASIAO DO MUTIRAO DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DO TRABALHADOR RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023973 | 30/12/2010 | 3392.52 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 1.663,00lDE OLEO DIESEL,DETINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003120 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010E LICITA€AO TO-MADA DE PRE€O N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/12/2010 | 190.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06 DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 05(CINCO)PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,01(UMA)PARA A CIDADE DE CARNAIBA-PE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME AUTORIZA€OES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000082010 | 0023736 | 30/12/2010 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INTERNET,COM VELOCIDADE DE 1.000kbps,PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DE- ZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§000196 EM ANEXO E LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§008/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023752 | 30/12/2010 | 10154.95 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 3.861,20 LITROS DE GASOLI-NA ESPECIAL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§003117 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010,E LICITA€AO TOMADADE PRE€O N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | PEVA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 30/12/2010 | 510.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSULTOR NAS A€OESVINCULADAS AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO,TAIS COMOCHAGAS,CALAZAR E DENGUE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 31/12/2010 | 238.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS,FIL-TROS LUBRIFICANTES E RELE DO ALTERNADOR,DESTINADO AO VEICULO FORD COURIER PLACA MOU 0935/ PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 31/12/2010 | 1490.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS LU- BRIFICANTES,FILTROS DE OLEO LUBRIFICANTES,FILTRO DE COMBUSTIVEL,BUCHA DA BANDEJA,PIVO INFERIOR,TERMINAL DE DIRE€AO,ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA E ROLAMENTO DA RODA DE TRAS,DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA MOR 9763,PLACA MOR9783,(LOCADOS) E FIAT UNO PLACA 3483,P/ATEN- DER A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,E N.FISCAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 31/12/2010 | 402.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.A AQUISI€AO DE OLEOS LUB.OLEO P/MOTORBRA€O OSCILANTE FIAT,FILTRO COMBUST.FILTRO LBLAMPADA DE FAOL,TERMINAL DIREITO FIAT E FUSI-VEL 30 A,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA 3483,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA A SAéDE | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000112010 | 0024015 | 31/12/2010 | 1995.00 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REFEI€OES SERVIDAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE E PROFISSIONAIS DESAUDE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§000020EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÖCOLA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 31/12/2010 | 503.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE OLEOS DO MOTOR,FILTRO LUBRIFI-CANTE,FITA ISOLANTE E BATERIA BATERAX 100ah, DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIAS A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 31/12/2010 | 61.20 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000032 EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0024651 | 31/12/2010 | 1882.50 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.AO FORNECI-MENTO DE 139 ALMO€OS NO VALOR UNITARIO DE 7,5E 112 JANTARES NO VALOR UNITARIO DE 7,50,DES-TINADO AS CORPORA€OES MILITARES E CIVIS A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0024007 | 31/12/2010 | 1740.50 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE 13 CAFES NO VALOR UNITARIO DE 3,50,150 ALMO€OS NO VALOR UNITA- RIO DE 7,50 E 76 JANTARES NO VALOR UNITARIO DE 7,50,DESTINADO A CORPORA€AO MILITAR A SER-VI€O DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nø000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0024716 | 31/12/2010 | 5500.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | VALOR EMPENHADO POR SERVICOS PRESTADOS PEALA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2009, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092010 | 0024724 | 31/12/2010 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA,NESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0024368 | 31/12/2010 | 1350.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PE DE SERRA E ASSENTAMENTO SEDRO PARA O BALSAMO E VIVE-VERSA NESTE MUNICI-PIO,ITEM 14 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0024376 | 31/12/2010 | 1350.00 | 00025178490487 | JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM15 DA TP Nø 004/2010,NO MES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0024384 | 31/12/2010 | 855.00 | 00011203536453 | DAMIÃO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA II E PAU DAR-CO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSANESTE MUNICIPIO,ITEM 16 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0024392 | 31/12/2010 | 855.00 | 00011203536453 | DAMIÃO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA II E PAU DAR-CO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSANESTE MUNICIPIO,ITEM 17 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0024023 | 31/12/2010 | 1465.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA O SITIO BARRINHOS E VICE-VERSA,ITEM 03 DA TP N§004/2010NO MES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0024031 | 31/12/2010 | 2037.50 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATINGUEIRA PARA O SITIO PITOMBEIRA E VICE-VERSA,ITEM 01 DA TP N§004/10,NO MES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0024040 | 31/12/2010 | 160.00 | 00021851140425 | EDVALDO JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§ 2402-3,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0024058 | 31/12/2010 | 3300.00 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GRAVATA,MADEIRA CORTADA EDISTRITO DE PALESTINA PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO E VICE VERSA,ITEM 02 DA TP N§ 0042010, NO MES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0024066 | 31/12/2010 | 2425.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 04,TP N§004/2010,NO MES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0024074 | 31/12/2010 | 2425.00 | 00002229039458 | OSVALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACUJA DE CIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 05,TP N§004/2010,NO MES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0024082 | 31/12/2010 | 4325.00 | 00002127677471 | CICERO NETO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA BRANCA,PE DE SERRA BRANCA, CABACEIRA, PE DE SERRA DE CABACEIRA E MARACUJA DE BAIXO, CONFORME ITEM 06 DA TP 042010, NO MES DE NOVEMBRO E 14DIAS DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0024091 | 31/12/2010 | 4375.00 | 00009275848408 | JOSELIA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SANTANA,MARACUJA DE CIMA,IMPOEIRA I,DISTRITO DE PITOMBEIRA,VILA DO MEIO,PEDRA REDONDA PARA BARRINHOS E VICE-VER-SA,NESTE MUNICIPIO,ITEM 09 DATP N§009/2010, NO MES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0024104 | 31/12/2010 | 3250.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRINHOS,PEDRA REDONDA, VILA DO MEIO,IMPOEIRAS II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,CONFORME ITEM 10 DA TPN§004/2010,NO MES DE NOVEMBROE 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0024112 | 31/12/2010 | 2675.00 | 00011707487839 | JUDIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRINHOS,PEDRA REDONDA PA-RA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSA,NES-TE MUNICIPIO,ITEM 11 DA TP N§ 004/2010,NO MESDE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0024121 | 31/12/2010 | 1725.00 | 00001056762845 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VILA DO MEIO,BARRINHOS PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO EVICE-VERSA,CONFORME ITEM 12 DA TP N§004/2010,NO MES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0024139 | 31/12/2010 | 3375.00 | 00046769480425 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO,BARAUNAS,PE DE SERRA E BALSAMO PARA A SEDE DESTE MUNICI- PIO E VICE-VERSA,ITEM 13 DA TP N§004/2010,NO MES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0024147 | 31/12/2010 | 2250.00 | 00032422571468 | JOAO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PE DE SERRA E ASSENTAMENTO SEDRO PARA O BALSAMO E VIVE-VERSA NESTE MUNICI-PIO,ITEM 14 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0024155 | 31/12/2010 | 2250.00 | 00025178490487 | JOSÉ BARTOLOMEU DE SOUSA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEREIROS,MARACUJA DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM15 DA TP Nø 004/2010,NO MES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0024163 | 31/12/2010 | 1425.00 | 00011203536453 | DAMIÃO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA II E PAU DAR-CO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSANESTE MUNICIPIO,ITEM 17 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0024171 | 31/12/2010 | 1425.00 | 00011203536453 | DAMIÃO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRA II E PAU DAR-CO PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA E VICE-VERSANESTE MUNICIPIO,ITEM 16 DA TP N§ 004/2010,NO MES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0024180 | 31/12/2010 | 3225.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 01 DA TP 009/2010NO MES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0024198 | 31/12/2010 | 2875.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE AROEIRA DE CIMA,AROEIRA DE BAIXO,AROEIRA DO MEIO PARA A SEDE DESTE MUNI-PIO E VICE VERSA,CONFORME ITEM 02 DA TP N§009/2010,NO MES DE NOVEMBRO E 14DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0024201 | 31/12/2010 | 3125.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES IMPOEIRAS I,LOGRADOUROE PITOMBEIRA DE DENTRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 06 DA TP 09-2010,NO MES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0024210 | 31/12/2010 | 2025.00 | 00063012553487 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARRINHOS,PEDRA REDON-DA PARA O DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,ITEM 03 DA TP 09/2010,MES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0024228 | 31/12/2010 | 2250.00 | 00013605755453 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GRAVATA, MADEIRA CORTADA PARA O DISTRITO DE PALESTINA E VICE-VERSA, ITEM 04 DA TP N§009/2010,NO MES DE NOVEMBRO E14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0024236 | 31/12/2010 | 2850.00 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAI€ARA,JIQUI I,PICOTES PARA JIQUI E VIVE-VERSA NESTE MUNICIPIO,CON- FORME ITEM 05 DA TOMADA DE DE PRE€O N§009/10.NO MES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0024244 | 31/12/2010 | 2825.00 | 00013291467434 | GERMANO ARAUJO CORDEIRO | VALOR Q SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDA-DES IMPOEIRA I E DISTRITO DE PITOMBEIRA E VI-CE VERSA,CONFORME ITEM 07 DA TP N§009/2010,NOMES DE NOVEMBRO E 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 31/12/2010 | 510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO - MDE I, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§ 2203-9,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR NO DIA 01/12/2010). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 31/12/2010 | 61.20 | 41117276000131 | PAULO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE PAES DE SAL DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000032 EM ANEXO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024