| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Incentivo ao Esporte | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 442.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 CONJUNTOS DE CAMISAS EM MALHA PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE E SHORTS EM MALHA ELANCA 100% POLIESTER, MODELO 749 PARA A EQUIPE DE FUTSAL DO CLUBE DO ESTUDANTE DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 910.00 | 07800917000110 | ITAPORANGA PNEUS-FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 225/70R15 GOOYEAR E 02(DUAS) VALVULAS PITO PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, MEDIÇÕES, LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 880.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR COM A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM, REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA, DESMONTAGEM , MONTAGEM E SOLDA DO EIXO DO REBOQUE DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 1225.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2010 | 220000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2010 | 40000.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2010 | 120.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2010 | 150.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2010 | 16.20 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2010 | 26.80 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA PARA O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2010 | 95.00 | 00050263749487 | GLICIA MARIA CARTAXO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NOS DIAS 08,15,22 E 29 A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2010 | 1270.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENV. DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER- LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE DA POPULAÇAO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2010 | 90.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2010 | 500.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E NA CONAB, CONFORME LEI DE DIÁRIASNº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2010 | 7200.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO FIRMADO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2010 | 117.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MANGUEIRA 1/2 TRAMA E 01 (UMA) MANGUEIRA 3/8 TRAMA PARA O VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2010 | 350.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PODER EXERCER A FUNÇÃO DE UMC (UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO) REALIZADO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADOA DA PARAIBA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2010 | 7.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA PARA A FAMUP NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2010 | 30.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2010 | 120.00 | 00002023715490 | USSÂNIO MORORÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2010 | 191.10 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2010 | 1000.00 | 08757585000109 | FUNERÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERAL COMPLETO PARA O SENHOR EDIMUNDO ALEXANDRE DE LIMA , CONFORME AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2010 | 410.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RADIO COMUNITÁRIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2010 | 250.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2010 | 95.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA TIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2010 | 800.00 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS GENIPAPO, CIPÓ, RIACHÃO,DIAMANTE E CUANDÚ PARA A 1º REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2010 | 2100.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,FIGUEIRA,CORUJAS,ÁGUA GRANDE,PAU FERRO, POÇO DO CACHORRO E MALHADA GRANDE ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A 1º REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2010 | 320.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2010 | 520.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2010 | 3062.05 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS ATRAVÉS DE GRDE REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 01/1997, 02/1997, 03/1997, 04/1997, 05/1997, 06/1997, 07/1997, 08/1997, 09/1997, 10/1997, 11/1997, OCNFORME OCMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2010 | 218.10 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2010 | 380.00 | 00005255182400 | ERENILSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO A FIM DE CONSEGUIR EMPREGO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2010 | 1135.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2010 | 175.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2010 | 400.00 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA POR MEIO DE JORNAL IMPRESSO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA", "ESTOQUE", "PATRIMÔNIO" , "LICITAÇÃO" E "ASSISTÊNCIA SOCIAL" DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2010 | 1000.00 | 00031744516472 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE 01(UMA)CIRURGIA PARA RETIRADA DE CISTOS NO OVÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2010 | 120.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA ELETIVA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2010 | 190.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2010 | 45.00 | 02734233000143 | LACI-LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2010 | 7.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2010 | 225.00 | 33683111000107 | SERPRO-SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2010 | 69.08 | 13004510004923 | BOM PREÇO SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COMBO 100 COPIAS DRY MATTE PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2010 | 450.00 | 00004122890403 | EDICARLOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE CLAIR LEITÃO E NO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 NA CIDADE DE PATOS-PB E NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS-PB ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2010 | 120.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2010 | 750.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CINE BANGUÊ CUJO ASSUNTO VERSARÁ SOBRE ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR EM PARCERIA COM O INSTITUTO AIRTON SENNA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2010 | 213.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2010 | 856.54 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PIANCÓ,ITAPORANGA,PATOS,MISSAÕ VELHA-CE E RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2010 | 930.65 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PATOS E ABAIARA-CE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2010 | 901.89 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE, PATOS E JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2010 | 97.05 | 00001642438448 | MARIA SEMÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2010 | 200.00 | 00002040298487 | OSVALDO TRAVASSOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2010 | 45.30 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA FNDE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2010 | 102.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 0124/2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2010 | 2705.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000DN, 01(UM) NOTEBOOK HP INTEL CORE 2 DUO CQL10 E 01 (UMA) MEMÓRIA 02 GB DDR II 667 , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000098 | 29/01/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2010 | 61.40 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 2062.53 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE AÇÕES DE EXECUÇÃO FORÇADA PROCESSOS Nº: 015.2002.0006359-4, 015.2006.000.565-7 E 015.2006.000.541-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 620.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2010 | 703.88 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000096 | 29/01/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA, PARECERES, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE. SEMPRE QUE NECESSÁRIO FOR, E AINDA NO ESCRITÓRIO DO CONTRATADO, QUANDO ASSIM NECESSITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2010 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2010 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2010 | 2468.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2010 | 4699.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2010 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EURBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000173 | 29/01/2010 | 3302.88 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), ÓLEO HIDRÁULICO,ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 886.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZÈ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2010 | 1379.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECURSOSO HUMANOS E SETOR PREVIDENCIÁRIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2010 | 90.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2010 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 14940.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 29630.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000174 | 29/01/2010 | 1413.86 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 10201.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2010 | 6840.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOSLECENTE", PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SEMAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2010 | 6120.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE" VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2010 | 6120.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE DANÇAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL "PETI", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2010 | 6840.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2010 | 6840.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2010 | 6840.00 | 00007493528411 | MARCIA SUÊNIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2010 | 6840.00 | 00004688551495 | LUÍS BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2010 | 6840.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2010 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RLATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 600.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3200 PÃES NO VALOR UNITÁRIO DE 0,1875 R$ PARA O PRO JOVEM DESTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2010 | 1710.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2010 | 600.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2010 | 103.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2010 | 60.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 3250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2010 | 1223.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2010 | 495.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2010 | 224.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2010 | 4200.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA O PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO NA AV. JOSÉ NUNES-CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2010 | 195.93 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NOS DIAS 17 A 27 DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2010 | 195.93 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NOS DIAS 17 A 27 DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 8428.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 20706.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2010 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 1101.11 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO ECD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 1448.89 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 1854.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 4555.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 1463.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 673.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2010 | 1800.00 | 00004478618402 | MARIA DE ARRUDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALÃO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO SÍTIO PAU FERRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2010 | 528.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2010 | 919.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2010 | 665.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DOS COMPUTADORES DO TELE-CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2010 | 70.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 38769.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 3502.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 28552.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO INFANTIL DO FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 27230.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2010 | 16320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2010 | 10300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 2040.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 100000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60%, EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 2000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% INFANTIL,EXERCÍCIO 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 9581.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2010 | 3110.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 112.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2010 | 100.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2010 | 230.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2010 | 78.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2010 | 207.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2010 | 80.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 6630.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 2310.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 15445.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000172 | 29/01/2010 | 14234.44 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM E DIESEL) ÓLEO LUBRIFICANTE MOBIL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO, FIAT UNO, GOL 1.6, GOLS 1.0 E AS MOTOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 5364.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2010 | 126.00 | 00052953297472 | ADEMIR RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000196 | 01/02/2010 | 2917.36 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.298,5 LTS DE DIESEL COMUN, 13 LTS DE LUBRIFICANTE MD400/40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000197 | 01/02/2010 | 7820.33 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ,3.240,7 LTS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO,GOL 1.0 VERMELHO E GOL 1.6 PRATA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000198 | 01/02/2010 | 2411.35 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 939,5 LTS DE GASOLINA CUMUM, 04 LTS DE LUBRIFICANTE 40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000199 | 01/02/2010 | 1085.90 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 409 LTS DE GASOLINA COMUM E 05 LTS DE LUBRIFICANTE 4T PARA AS MOTOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2010 | 200.00 | 00003654898408 | JOSÉ AUGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2010 | 270.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2010 | 10201.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA O PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2010 | 1225.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2010 | 200.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SEDE DA PROCURADORIA DO TRABALHO NO DIA 02 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2010 | 70.00 | 00003619764450 | NADILANIO INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AS MUDANÇAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2010 | 120.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2010 | 280.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DOC.ORTODÓNTICAS E 01(UM) Rx PANORÂMICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2010 | 350.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA SE DESLOCOAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 05 DE FEVEREIRO 2010 PARA FAZER COMPRAS PARA O PETI E PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2010 | 245.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SE DESLOCAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA FAZER COMPRAS PARA AS ESCOLAS E PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2010 | 455.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOLAS STADIUM PRO III FUTSAL E 01(UMA) BOLA STADIUM SOCSETE ATHETIC PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2010 | 400.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2010 | 15.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2010 | 518.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2010 | 2532.75 | 04779818000105 | UTENSIL-UTILIDADES DOMÉSTICAS COMETCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2010 | 1155.00 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 700(SETECENTOS) PRATOS,700(SETECENTOS) CANECAS E 700(SETECENTOS) COLHERES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2010 | 1108.00 | 10868465000112 | CASA DOS FOGÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE ) FOGÕES 2B SIMPLES DE MESA E 02(DOIS) FOGÕES IND. ROA. 2B PARA AS ESCOLSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2010 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS GAMELEIRA E BAXIO DOS PADRES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2010 | 1270.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENV. DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER- LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE DA POPULAÇAO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2010 | 680.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) MANGUEIRA 2'4 TRATOR, 02 (DUAS)CONEXÕES 1420-12-12 E 01 (UMA) MANGUEIRA HID 93114113 PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2010 | 130.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2010 | 40.00 | 09667087000120 | CACHOEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÁTICO, (PEÇA DO MOTOR DE PARTIDA) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2010 | 120.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2010 | 42.60 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A BIBLIOTECA EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2010 | 250.00 | 00009794221406 | ANTONIO INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE ASSEBÚ-MG A FIM DE CONSEGUIR EMPREGO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2010 | 200.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2010 | 420.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO COMUNITÁRIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2010 | 31318.61 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇAS DE RECOLHIMENTOS DA PARTE EMPRESA DAS COMPETÊNCIAS 13/2008,12/2008,11/2008,10/2008,08,2008 E 07/2008 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2010 | 250.45 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2010 | 250.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2010 | 250.00 | 00037433504400 | JOSIAS A. NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE UM PÓLIPO NO COLO DO ÚTERO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2010 | 190.00 | 09667087000120 | CACHOEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) AUTOMÁTICO, (PEÇA DO MOTOR DE PARTIDA) PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2010 | 70.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2010 | 1135.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/02/2010 | 5736.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/02/2010 | 26800.00 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALÚRGICA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/02/2010 | 180.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 (TRÊS ) TONNER'S LEXMARK E120 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/02/2010 | 1600.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO SHOW CURTIÇÃO DO FORRÓ JUNTAMENTE COM O ALUGUEL DE UM SOM PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/02/2010 | 3522.00 | 00179399000110 | JOÃO DEON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 185165X14 PARA O VEÍCULO GOL DE COR PRETA, 02 (DOIS) PNEUS 175170X13 PARA O VEÍCULO GOL DE COR VERMELHO,04 (QUATRO) PNEUS 225170X15 PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO E 02 (DOIS) PNEUS 195165X15 PARA O VEÍCULO GOL DE COR PRATA,TODOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/02/2010 | 640.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A 01(UM) PARABRISA, 02 (DUAS) COLA PARA BRISA E 01 (UMA) GUARNIÇÃO PARA BRISA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/02/2010 | 1000.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2010 | 120.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2010 | 2040.00 | 00179399000110 | JOÃO DEON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 04(QUATRO) CÂMARAS DE AR E 04 (QUATRO) PROTETORES 450X16 PARA O VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/02/2010 | 800.11 | 08797540000150 | ROVECOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/02/2010 | 179.89 | 08797540000150 | ROVECOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO 1.0 DE GOL DE COR PRETA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/02/2010 | 249.96 | 08797540000150 | ROVECOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.6 DE COR PRATA, PLACA NºNPS 4335 DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2010 | 220.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS HP 74P E 02 (DOIS) CARTUCHOS HP 75C PARA A IMPRESSORA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" (IGD) VINCULADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA", "ESTOQUE", "PATRIMÔNIO" , "LICITAÇÃO" E "ASSISTÊNCIA SOCIAL" DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2010 | 300.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05(CINCO) TONNER'S HP 35A PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2010 | 106.00 | 08309277000102 | DITEC INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) FONTE ATX, 01 (UM) CABO USB E 01(UM) MOUSE OPTICO PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/02/2010 | 570.04 | 08797540000150 | ROVECOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.6 DE COR PRATA, PLACA NºNPS 4335 DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2010 | 170.00 | 00001642438448 | MARIA SEMÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2010 | 180.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP21P E 02 (DOIS) CARTUCHOS HP22C PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2010 | 200.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ TRANSPORTANDO O MATERIAL DE COMBATE A DENGUE PARA ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2010 | 195.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) FONTE ATX 400W PARA O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/02/2010 | 6123.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2010 | 3816.00 | 04698651000158 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 106 (CENTO E SEIS) BOTIGÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2010 | 1540.00 | 03447867000188 | EDISON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) VASOURAS DE AGAVE,200 (DUZENTAS) VASSOURAS DE PALAH, 120 (CENTO E VINTE) VASSOURAS DE NILON, 150 (CENTO E CINQUENTA) VELAS PARA FILTRO E 200 (DUZENTOS) PANOS DE PRATO 40x50 PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA E DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO ESCRITO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2010 | 2491.60 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2010 | 310.00 | 12482923000106 | RAIMUNDO NONATO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MIMIÓGRAFO E DO RETOPROJETOR DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2010 | 200.00 | 00010832196851 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2010 | 250.00 | 12482923000106 | RAIMUNDO NONATO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 01(UM) AR CONDICIONADO DE 7.500 BTU'S DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2010 | 16.30 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO PARA O GABINETE DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2010 | 170.83 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÁO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2010 | 1233.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE CORT VERMELHA, PLACA NPT 3247 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2010 | 217.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE COR VERMELHA, PLACA NPT 3247 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2010 | 1101.11 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO ECD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2010 | 8428.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2010 | 20706.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2010 | 1448.89 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2010 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2010 | 673.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2010 | 1463.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2010 | 1854.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2010 | 4555.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2010 | 39.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2010 | 117.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2010 | 3250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2010 | 224.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2010 | 495.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2010 | 1223.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000420 | 26/02/2010 | 1600.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MNI5489/PB, ANO 2002/2003, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2010 | 504.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2010 | 225.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES FE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SEMAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2010 | 6270.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVÍVIO POR MEIO DE ESPORTE E LAZER PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00006084407447 | MARIANA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" ATENDENDO A DEMANDA DO GRUPO FAMILIAR JUNTO ASO PROGRAMAS SOCIAIS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO VINCULADOS AS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, PROVENIENTE DA 1º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2010 | 1336.40 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA" PRO JOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2010 | 1346.80 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2010 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2010 | 1710.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2010 | 600.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2010 | 407.66 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CHEFE DO CARTÓRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000310 | 26/02/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA, PARECERES, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2010 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2010 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2010 | 2468.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2010 | 1225.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000330 | 26/02/2010 | 3766.20 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), ,ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2010 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2010 | 886.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2010 | 3353.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000298 | 26/02/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2010 | 5369.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2010 | 620.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS (PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZÈ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA CONTRATANTE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000331 | 26/02/2010 | 2031.12 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2010 | 1162.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2010 | 2000.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2010 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, MEDIÇÕES, LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2010 | 14940.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2010 | 31670.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2010 | 10650.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DOS COMPUTADORES DO TELE-CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2010 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2010 | 350.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2010 | 450.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2010 | 520.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2010 | 27230.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2010 | 16320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2010 | 39368.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2010 | 3502.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2010 | 29838.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO INFANTIL DO FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2010 | 10300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2010 | 3060.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2010 | 300.00 | 00004363570466 | ROZINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTAS) LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BAXIO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2010 | 3335.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2010 | 9581.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2010 | 112.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% CRECHE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000400 | 26/02/2010 | 1050.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000401 | 26/02/2010 | 1600.50 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000402 | 26/02/2010 | 1800.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000403 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000404 | 26/02/2010 | 1000.20 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000405 | 26/02/2010 | 1000.20 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2010 | 2200.20 | 00001900212412 | AUGUSTO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HOS2871-PE, MODELO FORD F 4000, ANO 1995 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000407 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000408 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA SIX5429, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A UFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, VIAGENS AS CIDADES DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA, PERFAZENDO UMA MÉDIA DE 300 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000409 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000410 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BUV4203, MODELO CAMIONETA CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS POÇO CACHORRO,GENIPAPO, FAZENDA NOVAE PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000411 | 26/02/2010 | 1600.60 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000412 | 26/02/2010 | 1700.10 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BLQ9395-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000413 | 26/02/2010 | 1700.10 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000414 | 26/02/2010 | 1000.20 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLASNA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000415 | 26/02/2010 | 1300.20 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000416 | 26/02/2010 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000417 | 26/02/2010 | 1600.50 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000418 | 26/02/2010 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000419 | 26/02/2010 | 2800.20 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2010 | 15995.92 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2010 | 112.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2010 | 150.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2010 | 320.00 | 00004122890403 | EDICARLOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS-PB ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2010 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2010 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2010 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2010 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2010 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2010 | 150.00 | 00037433504400 | JOSIAS A. NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2010 | 225.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALRO QUE SE EMPENHA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ TRANSPORTANDO O MATERIAL DE COMBATE A DENGUE PARA ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2010 | 1050.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE PROJETOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2010 | 200.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2010 | 763.49 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE, ITAPORANGA E SERRA TALHADA-PE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000326 | 26/02/2010 | 2946.63 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.258,9 LTS DE DIESEL COMUN, 14 LTS DE LUBRIFICANTE MD400/40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000327 | 26/02/2010 | 8672.96 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ,3.374,7 LTS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO,GOL 1.0 VERMELHO E GOL 1.6 PRATA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000328 | 26/02/2010 | 2486.52 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 932,5 LTS DE GASOLINA CUMUM, 04 LTS DE LUBRIFICANTE 40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000329 | 26/02/2010 | 1028.29 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 365,1 LTS DE GASOLINA COMUM E 06 LTS DE LUBRIFICANTE 4T PARA AS MOTOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2010 | 90.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2010 | 207.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2010 | 6630.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2010 | 2310.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2010 | 12360.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2010 | 4686.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000421 | 26/02/2010 | 2600.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA FECHADA CAB DUPLA, PLACA BQY3371/PB,ANO 1990/1991, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000425 | 01/03/2010 | 2224.37 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2010 | 1824.91 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE EX SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 3772009019/13009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2010 | 26800.00 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALÚRGICA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2010 | 10300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2010 | 200.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02 DE MARÇO 2010 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2010 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2010 | 13.60 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA PARA O INCRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2010 | 3834.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2010 | 300.00 | 00001642438448 | MARIA SEMÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2010 | 70.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2010 | 130.00 | 01995603000133 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2010 | 600.00 | 09284010000170 | CLINICA ODONTOLÓGICA DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROTÉTICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2010 | 130.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/03/2010 | 75.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2010 | 7.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2010 | 175.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SUB-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO PROMOVIDO PELA FAMUP,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2010 | 175.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SUB- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO PROMOVIDO PELA FAMUP, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/03/2010 | 168.58 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE AÇÕES DE EXECUÇÃO FORÇADA PROCESSOS Nº: 015.2009.000892-9,015.2009.000896-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/03/2010 | 1749.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA"PRO JOVEM ADOLESCENTE' DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/03/2010 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/03/2010 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2010 | 120.00 | 08842643000194 | EXAME LABORATORIO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/03/2010 | 1411.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2010 | 586.70 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,GURINHÉM,JOAÕ PESSOA PIANCÓ E ITAPORANGA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2010 | 580.59 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,PATOS,ITAPORANGA E SERRA TALHADA-PE,CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/03/2010 | 2600.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO, AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2010 | 600.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTE MUNICÍPIO COM SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM E SERVIÇOS ELÉTRICOS NO MOTOR DE PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2010 | 2245.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2010 | 730.00 | 01907076000168 | ÓTICA BELA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2010 | 7.85 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA EXECUTIVA NACIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2010 | 250.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/03/2010 | 2599.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/03/2010 | 1270.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENV. DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER- LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE DA POPULAÇAO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/03/2010 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS DE MICROFILMAGEM COBRADA DA CONTA N° 8771-8(FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2010 | 185.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SENTENÇA JUDICIAL DE EX SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 37900602009513/0019. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2010 | 1255.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO COMUNITÁRIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E SERVIÇOS EXTRAS DE APRESENTAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2010 | 200.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2010 | 1150.00 | 01118536000179 | PALÁCIO DOS COLCHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) COLCHÕES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO CRAS(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2010 | 783.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHOS DOS ENFERMEIROS DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2010 | 970.00 | 01907076000168 | ÓTICA BELA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2010 | 140.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2010 | 380.00 | 00007201615416 | JOSÉ ALDERY CARDOSO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2010 | 350.00 | 00002780564407 | NERIVANIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO BÁSICO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,CONFORME LEI DE DIÁRIAS N008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2010 | 140.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2010 | 38.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA TIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2010 | 3749.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DA EX SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 37900602009513/0019. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2010 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PARA 30/09/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/03/2010 | 245.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SE DESLOCAR A CIDADE DEJUAZEIRO DO NORTE-CE PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA "PRO JOVEM" E COLCHONETES PARA A "CASA DA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/03/2010 | 350.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA "PRO JOVEM" E COCHONETES PARA A "CASA DA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/03/2010 | 1135.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/03/2010 | 300.00 | 00004816494413 | JOSEFA MARLUCE DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/03/2010 | 1536.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/03/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/03/2010 | 46.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA PARA O MINISTÉRIO DO TURISMO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/03/2010 | 290.76 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/03/2010 | 400.00 | 12912754000288 | FUNERÁRIA E CENTARL DE VELÓRIO SÃO MIGHEUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/03/2010 | 7980.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL E COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/03/2010 | 287.00 | 00005908362425 | MARIA DE FATIMA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS E MOTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/03/2010 | 10.55 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA PARA O MINISTÉRIO DA CULTURA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/03/2010 | 373.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/03/2010 | 112.00 | 09170171000133 | AUTOSHOP SOARES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/03/2010 | 200.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/03/2010 | 142.50 | 09356885000130 | MARINHO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOLAS FISIOTERÁPICAS, 17 (DEZESETE) BOLAS COM 3 UND E 50 (CINQUENTA) BOLAS LIDER PARA AS ATIVIDADES DA "CASA DA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022010 | 0000500 | 19/03/2010 | 25000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA", "ESTOQUE", "PATRIMÔNIO" , "LICITAÇÃO" E "ASSISTÊNCIA SOCIAL" .. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000501 | 19/03/2010 | 456.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000502 | 19/03/2010 | 456.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000507 | 22/03/2010 | 522.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000508 | 22/03/2010 | 906.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/03/2010 | 7.85 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A PROCURADORIA DO TRABALHO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/03/2010 | 380.00 | 00001642438448 | MARIA SEMÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/03/2010 | 1050.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE PROJETOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/03/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA E DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO ESCRITO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/03/2010 | 240.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS MÉDICAS REALIIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/03/2010 | 120.00 | 00002023715490 | USSÂNIO MORORÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/03/2010 | 35.10 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/03/2010 | 80.00 | 02734233000143 | LACI-LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/03/2010 | 6.85 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA PARA A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000517 | 26/03/2010 | 5328.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000518 | 26/03/2010 | 906.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/03/2010 | 1000.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/03/2010 | 162.26 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/03/2010 | 18.30 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000519 | 29/03/2010 | 522.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS OCM RECURSOS DO FNDE-PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000520 | 29/03/2010 | 5328.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS OCM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2010 | 9.65 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DOS COMPUTADORES DO TELE-CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2010 | 57453.83 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2010 | 3334.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2010 | 30682.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO INFANTIL DO FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2010 | 27230.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2010 | 16830.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2010 | 9790.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2010 | 3060.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2010 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2010 | 560.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2010 | 389.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2010 | 1156.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000587 | 30/03/2010 | 1000.20 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLASNA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000588 | 30/03/2010 | 1700.10 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BLQ9395-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000589 | 30/03/2010 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000590 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BUV4203, MODELO CAMIONETA CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS POÇO CACHORRO,GENIPAPO, FAZENDA NOVAE PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000591 | 30/03/2010 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000592 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000593 | 30/03/2010 | 1000.20 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000594 | 30/03/2010 | 2000.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA SIX5429, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A UFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, VIAGENS AS CIDADES DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA, PERFAZENDO UMA MÉDIA DE 300 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000595 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000596 | 30/03/2010 | 1600.50 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000597 | 30/03/2010 | 1600.50 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000598 | 30/03/2010 | 1700.10 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000599 | 30/03/2010 | 1600.60 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000600 | 30/03/2010 | 1300.20 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000601 | 30/03/2010 | 1000.20 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000602 | 30/03/2010 | 1050.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000603 | 30/03/2010 | 1800.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000604 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000605 | 30/03/2010 | 2800.20 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2010 | 215.00 | 00009021730499 | JOSEILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO CG/FAN 125,PLACA JRJ 8179 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTE EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS DOS SÍTIOS PEIXE E CAJÁ ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 24 KM 9IDA E VOLTA) NOS DOIS TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2010 | 160.00 | 00008949287404 | DAMIÃO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO CG TITAN PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DA PROFESSORA MUNICIPAL ATÉ A ESCOLA LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NO SÍTIO CANOINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 06 KM DA ZONA URBANA ATÉ A ZONARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2010 | 215.00 | 00001008829439 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 125 ,PLACA KIP 3279 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 26 KM DO SÍTIO GAMELEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2010 | 215.00 | 00004610194422 | DAMIÃO JUNIOR NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN,PLACA MNI 5124/PB PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO PARA VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 24 KM,DO SÍTIO SOSSEGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2010 | 200.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALRO QUE SE EMPENHA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ TRANSPORTANDO O MATERIAL DE COMBATE A DENGUE PARA ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2010 | 6630.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2010 | 2310.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2010 | 12870.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2010 | 93.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2010 | 229.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000585 | 30/03/2010 | 2600.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA FECHADA CAB DUPLA, PLACA BQY3371/PB,ANO 1990/1991, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000608 | 30/03/2010 | 2421.44 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.258,9 LTS DE DIESEL COMUN, 14 LTS DE LUBRIFICANTE MD400/40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000609 | 30/03/2010 | 2583.01 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 968.1 LTS DE GASOLINA CUMUM, 04 LTS DE LUBRIFICANTE 40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000610 | 30/03/2010 | 7345.56 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 2.858,2 LTS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO,GOL 1.0 VERMELHO E GOL 1.6 PRATA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000611 | 30/03/2010 | 860.47 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300.8 LTS DE GASOLINA COMUM E 06 LTS DE LUBRIFICANTE 4T PARA AS MOTOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000614 | 30/03/2010 | 1777.65 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZÈ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA CONTRATANTE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS (PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2010 | 233.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES DAS RAIS DOS CONSELHOS ESCOLARES E DO FUNDO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2010 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, MEDIÇÕES, LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2010 | 14940.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2010 | 32180.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2010 | 1080.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2010 | 1010.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESAMAÇAMENTO E SOLDAMENTO DOS PORTÕES DA QUADRA ESPORTIVA,MATADOURO PÚBLICO,ESCOLAS LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA,FRANCISCO BRAGA E SOLDAMENTO DA CARROCHERIA DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000612 | 30/03/2010 | 1560.41 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2010 | 1071.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2010 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2010 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2010 | 407.66 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CHEFE DO CARTÓRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2010 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2010 | 1225.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2010 | 160.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TESOURAS EM FERRO PARA POLDA DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000613 | 30/03/2010 | 2481.22 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), ,ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2010 | 500.72 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE AÇÕES DE EXECUÇÃO FORÇADA PROCESSOS Nº: 015.2006.000835-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000619 | 30/03/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SEMAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00006084407447 | MARIANA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" ATENDENDO A DEMANDA DO GRUPO FAMILIAR JUNTO ASO PROGRAMAS SOCIAIS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO VINCULADOS AS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, PROVENIENTE DA 2º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2010 | 5700.00 | 00009261868410 | CÍCERA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE MANUAL PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2010 | 185.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E REFRIGERANTES PARA A "CASA DA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2010 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2010 | 280.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2010 | 540.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2010 | 1710.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2010 | 8428.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2010 | 1101.11 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO ECD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2010 | 1448.89 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2010 | 20706.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2010 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2010 | 3250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2010 | 39.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2010 | 76.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0000586 | 30/03/2010 | 1600.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MNI5489/PB, ANO 2002/2003, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2010 | 495.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2010 | 1223.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2010 | 224.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2010 | 1463.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2010 | 1854.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2010 | 4555.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2010 | 673.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2010 | 600.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2010 | 620.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2010 | 886.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2010 | 819.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2010 | 2479.62 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2010 | 582.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000643 | 31/03/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA, PARECERES, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2010 | 10762.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2010 | 2000.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2010 | 4798.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2010 | 3223.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2010 | 112.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2010 | 112.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% CRECHE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2010 | 9693.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2010 | 20462.22 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/04/2010 | 667.95 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,SOUSA,PIANCÓ E SERRA TALHADA-PE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/04/2010 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/04/2010 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/04/2010 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/04/2010 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/04/2010 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/04/2010 | 350.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO,PASTILHA DE FREIO E BUCHA BANDEJA DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO E FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/04/2010 | 696.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,PATOS E GURINHÉM,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/04/2010 | 635.71 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,PATOS,RECIFE-PE E GOIÂNIA-PE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/04/2010 | 527.30 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,PATOS E PEDRA BRANCA-CE,CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/04/2010 | 87.50 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PAULO ADEMIR DELFINO LOPES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIAÇÃO 2009 E PACTUAÇÃO BIÊNIO 2010/2011 DO PACTO PELA SAÚDE NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0000658 | 05/04/2010 | 1226.70 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/04/2010 | 7.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0000659 | 05/04/2010 | 3734.95 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0000657 | 05/04/2010 | 1404.65 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "PRO JOVEM " E "CRAS" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/04/2010 | 7500.00 | 00005655583402 | LUCIANO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000651 | 05/04/2010 | 1350.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/04/2010 | 3668.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/04/2010 | 7537.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/04/2010 | 350.00 | 00002780564407 | NERIVANIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO DO CURSO BÁSICO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,CONFORME LEIDE DIÁRIAS N 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/04/2010 | 220.00 | 00003109672448 | ANTONIA MATEUS DE SOUSA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/04/2010 | 60.00 | 00007702671572 | JONAS FEITOSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA PEDIÁTRICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/04/2010 | 1180.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT,INT EXTERNO 9000 BTUS PARA O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/04/2010 | 415.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/04/2010 | 1180.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT,INT.EXTERNO 9000 BTUS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/04/2010 | 200.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/04/2010 | 170.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000674 | 08/04/2010 | 6785.35 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/04/2010 | 222.74 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PRETO NINJA, PLACA NPT3187 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/04/2010 | 187.50 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/04/2010 | 1299.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/04/2010 | 1280.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESEIS) BOTIJÕES DE GÁS NO VALOR UNITÁRIO DE 80,00 R$ PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/04/2010 | 7.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/04/2010 | 76.26 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO DO VEÍCULO GOL PRETO NINJA, PLACA NPT 3187 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/04/2010 | 247.40 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS E ESTOPA PARA LIMPEZA PARA O VEÍCULO GOL VERMELHO FLESH, PLACA NPT 3247 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/04/2010 | 142.60 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DO VEÍCULO GOL VERMELHO FLESH, PLACA NPT 3247 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/04/2010 | 164.40 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOPA PARA LIMPEZA,ÓLEO MOTOR E FILTRO ÓLEO PARA O VEÍCULO GOL VERMELHO FLESH, PLACA NPT 3247 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/04/2010 | 31.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO GOL VERMELHO FLESH, PLACA NPT 3247 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/04/2010 | 1200.00 | 00025021764845 | MARIA DAS GRAÇAS GERVÁSIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CIRURGIA DE CESARIANA EM PACIENTE IMPOSSIBILITADA DE PARTO NORMAL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/04/2010 | 1270.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENV. DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER- LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE DA POPULAÇAO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/04/2010 | 150.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/04/2010 | 1050.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE PROJETOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/04/2010 | 200.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/04/2010 | 950.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO COMUNITÁRIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E SERVIÇOS EXTRAS DE APRESENTAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/04/2010 | 200.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2010 JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITÃO, CONFORME LEIDE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/04/2010 | 266.80 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SUB-SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A FIM DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO DURANTE O ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL/2010,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/04/2010 | 1929.46 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 727,42 LTS DE GASOLINA CUMUM eE 04 LTS DE LUBRIFICANTE 40 PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/04/2010 | 73.50 | 12726220000186 | COMERCIAL NARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/04/2010 | 140.00 | 00002780564407 | NERIVANIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR E LEITÃO ,CONFORME LEI DE DIÁRIAS N 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/04/2010 | 250.00 | 00001967370443 | MERCEIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/04/2010 | 200.00 | 00002909244482 | RAIMUNDO FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/04/2010 | 250.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/04/2010 | 2600.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO SHOW PEGADA SEGURA JUNTAMENTE COM ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO CÓ-PADROEIRO SANTO EXPEDITO A SER REALIZADA O DIA 18 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/04/2010 | 120.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS MÉDICAS REALIIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000708 | 19/04/2010 | 1700.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000709 | 19/04/2010 | 3700.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRO JÓVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000710 | 19/04/2010 | 2000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A "CASA DA FAMÌLIA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/04/2010 | 233.24 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE AÇÕES DE EXECUÇÃO FORÇADA PROCESSOS Nº: 015.20106000048-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/04/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA E DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO ESCRITO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/04/2010 | 1135.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2010 | 5.15 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/04/2010 | 120.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MMP 1569/PB PARA TRANSPORTAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA UM PACIENTE VÍTIMA DE ACIDENTE DO SÍTIO PAU FERRO ATÉ A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/04/2010 | 700.00 | 00006922040406 | FRANCISCO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO UROLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/04/2010 | 139.40 | 00055987800463 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/04/2010 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLIN DIAG POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/04/2010 | 1500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UND DE MORTEIRO 3" ,30 UND DE MORTEIRO 4" PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO CO-PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/04/2010 | 40.15 | 00022535113821 | ALCIONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/04/2010 | 200.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA EM PROJETOS DE IRAMILTON SÁTIRO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/04/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/04/2010 | 200.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS E DO PORTA PIA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/04/2010 | 45.80 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/04/2010 | 1020.79 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PRETO NINJA, PLACA NPT3187 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/04/2010 | 235.60 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO GOL PRETO NINJA, PLACA NPT 3187 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/04/2010 | 200.26 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO GOL PRATA, PLACA NPS 4335 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/04/2010 | 620.84 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PRATA, PLACA NPS 4335DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/04/2010 | 86.33 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SENHORA MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/04/2010 | 1422.80 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA" PRO JOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/04/2010 | 1346.80 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/04/2010 | 155.00 | 00002909244482 | RAIMUNDO FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA SUA FILHA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/04/2010 | 40.80 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA TIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/04/2010 | 370.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU MARIDO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/04/2010 | 4970.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2010 | 1700.00 | 08757585000109 | FUNERÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DOIS) FUNERAIS COMPLETOS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000756 | 30/04/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA, PARECERES, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2010 | 407.66 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CHEFE DO CARTÓRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2010 | 1071.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2010 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2010 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2010 | 2479.62 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2010 | 200.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O CUMPRIMENTO DE NORMAS OBRIGATÓRIAS SOBRE OS VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA (AMBULÂNCIA), CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000802 | 30/04/2010 | 2193.43 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), ,ÓLEO LUBRIFICANTE E E ÓLEO DIFERENCIAL PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2010 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2010 | 886.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2010 | 4947.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2010 | 1073.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2010 | 430.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) DOS EXERCÍCIOS DE 2008 E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2010 | 376.92 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000809 | 30/04/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2010 | 620.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2010 | 15.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADO NA CONTA 486.000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2010 | 1202.70 | 00042474663487 | MARIA RISOMAR INÁCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL QUANDO ESTÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS (PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZÈ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA CONTRATANTE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2010 | 1139.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000803 | 30/04/2010 | 1642.39 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2010 | 1400.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, MEDIÇÕES, LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2010 | 14430.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2010 | 33880.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2010 | 11024.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2010 | 1900.00 | 11600173000167 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2010 | 8428.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2010 | 1101.11 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO ECD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2010 | 1448.89 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2010 | 20706.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2010 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2010 | 673.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2010 | 1463.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2010 | 1854.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2010 | 4555.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000765 | 30/04/2010 | 1600.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MNI5489/PB, ANO 2002/2003, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2010 | 161.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2010 | 39.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2010 | 1656.27 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 607,5 LTS DE GASOLINA CUMUM , 04 LTS DE LUBRIFICANTE 40 E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2010 | 3250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2010 | 495.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2010 | 1223.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2010 | 224.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2010 | 265.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000762 | 30/04/2010 | 1852.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000764 | 30/04/2010 | 3676.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00006084407447 | MARIANA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" ATENDENDO A DEMANDA DO GRUPO FAMILIAR JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO VINCULADOS AS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, PROVENIENTE DA 2º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2010 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2010 | 1710.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2010 | 600.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2010 | 2600.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA, PLACA MNQ 0883/PB, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2010 | 230.00 | 00052953297472 | ADEMIR RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE 04 (QUATRO) AGENTES DA FUNASA QUE PRESTAMS SERVIÇO AO MUNICÍPIO COM O CARRO FUMACÊ EM COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2010 | 200.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALRO QUE SE EMPENHA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ TRANSPORTANDO O MATERIAL DE COMBATE A DENGUE PARA ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2010 | 1200.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2010 | 246.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2010 | 87.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000801 | 30/04/2010 | 721.43 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 245,7 LTS DE GASOLINA COMUM E 06 LTS DE LUBRIFICANTE 4T PARA AS MOTOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000804 | 30/04/2010 | 2359.52 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 983,5 LTS DE DIESEL COMUN, 14 LTS DE LUBRIFICANTE MD400/40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000805 | 30/04/2010 | 6976.76 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 2.714,7 LTS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO,GOL 1.0 VERMELHO E GOL 1.6 PRATA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000806 | 30/04/2010 | 2105.76 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 782,4 LTS DE GASOLINA COMUM, 04 LTS DE LUBRIFICANTE 40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000808 | 30/04/2010 | 1520.58 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2010 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2010 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2010 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2010 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2010 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2010 | 6630.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2010 | 2310.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2010 | 12970.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2010 | 4820.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DOS COMPUTADORES DO TELE-CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2010 | 210.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000763 | 30/04/2010 | 2721.20 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000766 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000767 | 30/04/2010 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000768 | 30/04/2010 | 1000.20 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000769 | 30/04/2010 | 2800.20 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0000770 | 30/04/2010 | 1700.10 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0000771 | 30/04/2010 | 1600.50 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0000772 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0000773 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BUV4203, MODELO CAMIONETA CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS POÇO CACHORRO,GENIPAPO, FAZENDA NOVAE PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000774 | 30/04/2010 | 1600.50 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000775 | 30/04/2010 | 1600.60 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0000776 | 30/04/2010 | 1700.10 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BLQ9395-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0000777 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0000778 | 30/04/2010 | 1800.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0000779 | 30/04/2010 | 1050.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0000780 | 30/04/2010 | 1300.20 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0000781 | 30/04/2010 | 1000.20 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLASNA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0000782 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA SIX5429, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A UFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, VIAGENS AS CIDADES DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA, PERFAZENDO UMA MÉDIA DE 300 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0000783 | 30/04/2010 | 1000.20 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0000784 | 30/04/2010 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2010 | 2200.20 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2010 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2010 | 160.00 | 00008949287404 | DAMIÃO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO CG TITAN PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DA PROFESSORA MUNICIPAL ATÉ A ESCOLA LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NO SÍTIO CANOINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 06 KM DA ZONA URBANA ATÉ A ZONARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2010 | 215.00 | 00004610194422 | DAMIÃO JUNIOR NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN,PLACA MNI 5124/PB PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO PARA VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 24 KM,DO SÍTIO SOSSEGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2010 | 215.00 | 00009021730499 | JOSEILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO CG/FAN 125,PLACA JRJ 8179 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTE EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS DOS SÍTIOS PEIXE E CAJÁ ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 24 KM 9IDA E VOLTA) NOS DOIS TURNOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2010 | 215.00 | 00001008829439 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 125 ,PLACA KIP 3279 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 26 KM DO SÍTIO GAMELEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2010 | 215.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE ,PLACA HXA 7095 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS, DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2010 | 1510.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2010 | 533.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2010 | 27230.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2010 | 17340.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2010 | 59442.13 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2010 | 3334.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2010 | 31656.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO INFANTIL DO FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2010 | 9790.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2010 | 2860.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2010 | 21187.82 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2010 | 3223.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2010 | 9805.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2010 | 112.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% CRECHE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2010 | 112.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2010 | 200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2010 | 2040.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/05/2010 | 370.00 | 00087255219420 | JOSÉ INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CARPINHAGEM DA MURADA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/05/2010 | 700.00 | 00066067871491 | SINVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SUA MÃE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/05/2010 | 300.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM-UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/05/2010 | 195.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS LATEX,BOTAS CURTAS,ÓCULOS JAGUAR E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA OS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0000883 | 03/05/2010 | 15436.05 | 10580684000100 | ITS CONSULTORIA EDUCACIONAL E PROJETOS ARQUITETÊNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INVENTÁRIO/TOMBAMENTOS,DOS BENS DURÁVEIS E PERMANENTES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/05/2010 | 282.52 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO SEC. DE FINANÇAS E, VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,PATOS,ITAPORANGA E PETROLINA-PE A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/05/2010 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/05/2010 | 350.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO COOPERAR II NO DIA 05 DE MAIO/2010 E DE TREINAMENTO NO SNCR NOS DIAS 06 E 07 DO MESMO MÊS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONF. LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2010 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SEMAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2010 | 120.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2010 | 4050.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/05/2010 | 2250.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/05/2010 | 4.70 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/05/2010 | 300.00 | 00008563884409 | VALDECI GUABIRABA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/05/2010 | 1920.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PELAS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Desenvolvendo a Infraestrutura e Serviços Rurais | Implantação de Infraestrutura e Serviços Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/05/2010 | 3850.00 | 02052872000129 | BARROS MANGUEIRA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE PARTE DA ESTRADAS DO SÍTIO SERRA NEGRA ATÉ O SÍTIO POÇO REDONDO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 35 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/05/2010 | 180.27 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/05/2010 | 33.92 | 00003657537422 | RAIMUNDA NAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/05/2010 | 43.94 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATÓRIA EXPEDIDA DE AÇÕES DE EXECUÇÃO FORÇADA PROCESSOS Nº:015.2009.000892-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/05/2010 | 1200.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM AS MÃES DA "CASA DA FAMÍLIA",INCLUINDO ORNAMENTAÇÃO E BUFFET A SE REALIZAR NO DIA 07 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/05/2010 | 597.16 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS RELAIZADAS ,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/05/2010 | 508.62 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOS E ARCO VERDE-PE,CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/05/2010 | 556.90 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,MILAGRES-CE E JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/05/2010 | 600.28 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,PATOS,CAJAZEIRAS,SERRA TALHADA-PE,CAICÓ CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/05/2010 | 1200.00 | 00008133585406 | ESTELA INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM AS MÃES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO INCLUINDO ORNAMENTAÇÃO E BUFFET REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000902 | 06/05/2010 | 906.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000903 | 06/05/2010 | 456.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000904 | 06/05/2010 | 522.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000905 | 06/05/2010 | 5328.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/05/2010 | 945.90 | 11442657000125 | YAMAHA-VIA LESTE MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/05/2010 | 268.76 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ROLAMENTO/1 LADO-RE E 01 (UMA) LAMP.INCAN PARA O VEÍCULO GOL PRETO NINJA, PLACA NPT 3187 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/05/2010 | 980.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NA "CASA DA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/05/2010 | 1960.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/05/2010 | 380.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CAPACETES,05(CINCO) LANTERNAS E 06(SEIS) LUVAS LATEX PARA OS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM O RECURSO DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/05/2010 | 480.00 | 23531940000102 | BOSCHIL-COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) RODAS ARO 16 PARA O REBOQUE DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/05/2010 | 3200.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS,FIOS E FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/05/2010 | 250.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ASSINAR O CONVÊNIO "BANDA LARGA NAS ESCOLAS" E ENTREGAR DOCUMENTOS QUE ATESTAM A ATIVAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DA EMPRESA OI DE TELEFONIA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2010 | 200.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2010 | 85.39 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE AÇÕES DE EXECUÇÃO FORÇADA PROCESSOS Nº: 015.2010.000059-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2010 | 85.39 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE AÇÕES DE EXECUÇÃO FORÇADA PROCESSOS Nº: 015.2010.000060-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2010 | 85.39 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE AÇÕES DE EXECUÇÃO FORÇADA PROCESSOS Nº: 015.2010.000057-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2010 | 85.39 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE AÇÕES DE EXECUÇÃO FORÇADA PROCESSOS Nº: 015.2010.000044-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2010 | 85.39 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE AÇÕES DE EXECUÇÃO FORÇADA PROCESSOS Nº: 015.2009.001398-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2010 | 234.49 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE AÇÕES DE EXECUÇÃO FORÇADA PROCESSOS Nº: 015.2010.000047-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2010 | 532.50 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NA "CASA DA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/05/2010 | 12.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA PARA O INCRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2010 | 2600.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA, PLACA MNQ 0883/PB, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/05/2010 | 170.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2010 | 1270.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENV. DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER- LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE DA POPULAÇAO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/05/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DOS COMPUTADORES DO TELE-CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2010 | 1869.84 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0000948 | 11/05/2010 | 4526.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/05/2010 | 3150.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/05/2010 | 180.00 | 01642319000183 | ODONTOGASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/05/2010 | 2050.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO E 01(UMA) MULTIFUNCIONAL HP F4480 PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/05/2010 | 203.45 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÁO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/05/2010 | 420.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO COMUNITÁRIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/05/2010 | 100.00 | 00039640574449 | PAULO ROBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/05/2010 | 80.00 | 00003510863402 | AUZENI INACIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/05/2010 | 75.06 | 00005571452447 | JOSILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/05/2010 | 234.49 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE AÇÕES DE EXECUÇÃO FORÇADA PROCESSOS Nº: 015.2010.000046-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/05/2010 | 234.49 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE AÇÕES DE EXECUÇÃO FORÇADA PROCESSOS Nº: 015.2010.000045-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/05/2010 | 1299.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/05/2010 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SEMAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/05/2010 | 100.00 | 00008949288486 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE 01(UM) ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/05/2010 | 50.00 | 00009354943403 | MARIA DO SOCORRO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/05/2010 | 193.00 | 00005908362425 | MARIA DE FATIMA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS E MOTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/05/2010 | 420.00 | 00007201615416 | JOSÉ ALDERY CARDOSO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA) CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/05/2010 | 250.00 | 00003206411475 | CÍCERO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) TOMOGRAFIA LOMBAR EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/05/2010 | 100.00 | 00009621802466 | ERIVALDO RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/05/2010 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA NEUROLÓGICA E 01(UM) ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/05/2010 | 150.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/05/2010 | 300.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) ROLAMENTOS PARA O VEÍCULO GOL PRATA, PLACA NPS 4335 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/05/2010 | 200.00 | 00003324339430 | AILDO OLAVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS D'AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/05/2010 | 200.00 | 00002909244482 | RAIMUNDO FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/05/2010 | 200.00 | 00004149082448 | MARIA JOSÉ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/05/2010 | 1000.00 | 00003998835415 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA NA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA AUXILIAR NA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA NOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO GOVERNO FEDERAL-PARTICIPA SUS,PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER,SAÚDE DA FAMÍLIA,PSF,E PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/05/2010 | 250.00 | 00003295955476 | FRANCISCA INÊS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/05/2010 | 1050.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/05/2010 | 300.00 | 40938201000159 | LUIZAURA NUNES RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NA "CASA DA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/05/2010 | 100.00 | 00002455913465 | IRALICE DOS SANTOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/05/2010 | 250.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/05/2010 | 100.00 | 00004155639416 | HILDA NUNES PEREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/05/2010 | 70.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CABO DE VELA PARA O VEÍCULO GOL CINZA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/05/2010 | 124.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/05/2010 | 500.00 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) VENTILADORES TUFÃO 60 CM PAREDE LOREN SID PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000999 | 18/05/2010 | 7542.10 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/05/2010 | 1135.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/05/2010 | 250.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ASSINAR O TERMO DE USO GRATÚITO DO ÔNIBUS ESCOLAR DO PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/05/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/05/2010 | 100.00 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE ALUGUEL CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/05/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/05/2010 | 740.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS E DESPESAS DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/05/2010 | 659.80 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA AS ATIVIDADES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/05/2010 | 91.60 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/05/2010 | 535.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ÓCULOS DE GRAU COMPLETOS PARA PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/05/2010 | 55.00 | 02734233000143 | LACI-LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/05/2010 | 154.70 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/05/2010 | 469.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/05/2010 | 15.70 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A PROCURADORIA DO TRABALHO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/05/2010 | 500.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DO TRIPÓIDE (JUNTA DA MAÇONETE) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/05/2010 | 90.00 | 00003216389480 | EDNOMARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/05/2010 | 400.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) FILTRO COMBUSTÍVEL E 02 (DUAS) JUNTAS FIXA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/05/2010 | 1550.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/05/2010 | 985.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência às famílias em situação de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/05/2010 | 1100.00 | 00004122890403 | EDICARLOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FAMILIARES DE JOSÉ CANDIDO DA SILVA PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA O SEPULTAMENTO DE JOÃO CÂNDIDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/05/2010 | 528.50 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXAMES CITOLÓGICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001034 | 24/05/2010 | 4400.30 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/05/2010 | 380.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) GRADES DE FERRO PARA AS JANELAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/05/2010 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/05/2010 | 750.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA AS ATIVIDADES DO "CRAS" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/05/2010 | 120.00 | 00002906659495 | FRANCISCO ÉLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE SUA ESPOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/05/2010 | 57.00 | 09269393000108 | PHARMAPELLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PLE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/05/2010 | 200.00 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/05/2010 | 80.00 | 00009463864474 | IVANIA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/05/2010 | 1200.00 | 09284010000170 | CLINICA ODONTOLÓGICA DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/05/2010 | 100.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA E 01(UM) ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/05/2010 | 170.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) RECARGA DE TONNER SANSUNG, 03(TRÊS) RECARGAS CARTUCHO HP 21,01 (UMA) RECARGA CARTUCHO HP 22 E MANUTENÇÃO, LUBRIFIAÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA HP DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/05/2010 | 228.00 | 00025178326415 | PLINIO DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A EMISSÃO DE 22 RGS (CARTEIRAS DE IDENTIDADE) PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/05/2010 | 280.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 (TRÊS) TONNER'S LEXMARCK E MANUTENÇÃO,LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA LASER LEXMARCK DA SE. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/05/2010 | 380.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA AS ATIVIDADES DO "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/05/2010 | 110.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA HP, RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E CARTUCHO HP COLOR PARA O CADASTRAMENTO DOE BENEFICIÁRIOAS DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/05/2010 | 380.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 (TRÊS) TONNER'S HP35 E NA MANUTENÇÃO,LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP DA SE. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001059 | 27/05/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA, PARECERES, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/05/2010 | 138.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/05/2010 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZÈ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA CONTRATANTE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/05/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS (PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0001075 | 28/05/2010 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, MEDIÇÕES, LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/05/2010 | 200.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/05/2010 | 1226.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/05/2010 | 14430.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/05/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/05/2010 | 31160.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/05/2010 | 1071.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/05/2010 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/05/2010 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/05/2010 | 407.66 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CHEFE DO CARTÓRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/05/2010 | 185.50 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0001092 | 28/05/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/05/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/05/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/05/2010 | 2450.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/05/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/05/2010 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/05/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/05/2010 | 1328.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00006084407447 | MARIANA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" ATENDENDO A DEMANDA DO GRUPO FAMILIAR JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO VINCULADOS AS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, PROVENIENTE DA 2º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001070 | 28/05/2010 | 1953.20 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001071 | 28/05/2010 | 984.30 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/05/2010 | 703.50 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/05/2010 | 853.50 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA" PRO JOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001080 | 28/05/2010 | 2500.00 | 00005655583402 | LUCIANO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO RELATIO AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO EARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/05/2010 | 4560.00 | 00002647579121 | ROZIMERE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/05/2010 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/05/2010 | 360.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/05/2010 | 504.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/05/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/05/2010 | 2385.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/05/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/05/2010 | 8428.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/05/2010 | 11606.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/05/2010 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/05/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/05/2010 | 1448.89 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/05/2010 | 1101.11 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO ECD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/05/2010 | 176.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/05/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/05/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/05/2010 | 3250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/05/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/05/2010 | 623.28 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/05/2010 | 271.60 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/05/2010 | 1760.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 90 M²,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA,S/N-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNCIPAL FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001081 | 28/05/2010 | 215.00 | 00009021730499 | JOSEILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO CG/FAN 125,PLACA JRJ 8179 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTE EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS DOS SÍTIOS PEIXE E CAJÁ ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 24 KM 9IDA E VOLTA) NOS DOIS TURNOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001082 | 28/05/2010 | 215.00 | 00001008829439 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 125 ,PLACA KIP 3279 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 26 KM DO SÍTIO GAMELEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001083 | 28/05/2010 | 215.00 | 00004610194422 | DAMIÃO JUNIOR NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN,PLACA MNI 5124/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO PARA VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 24 KM,DO SÍTIO SOSSEGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001087 | 28/05/2010 | 1498.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/05/2010 | 1210.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/05/2010 | 61405.56 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/05/2010 | 3334.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/05/2010 | 31942.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/05/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO INFANTIL DO FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/05/2010 | 26720.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/05/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/05/2010 | 18360.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/05/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/05/2010 | 1452.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/05/2010 | 560.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/05/2010 | 9790.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/05/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/05/2010 | 3462.29 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/05/2010 | 107.71 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001142 | 28/05/2010 | 1500.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/05/2010 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/05/2010 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/05/2010 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/05/2010 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/05/2010 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/05/2010 | 365.94 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO XTZ, PLACA MOE 3054 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/05/2010 | 365.94 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO XTZ, PLACA MOE 2884 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/05/2010 | 281.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL CINZA, PLACA NPS 4335 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/05/2010 | 96.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/05/2010 | 6630.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/05/2010 | 2310.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/05/2010 | 13990.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/05/2010 | 1050.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE PROJETOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/05/2010 | 247.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/05/2010 | 30.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO A MAIOR ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 853307(FUS), CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2010 | 150.00 | 00004644278432 | NOÊMIA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2010 | 110.00 | 00003657174443 | MARINETE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2010 | 70.00 | 00076032493415 | JOSÉ RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2010 | 150.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2010 | 120.00 | 00004363569450 | JAILSON ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001189 | 31/05/2010 | 2392.52 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.012,8 LTS DE DIESEL COMUN, 12 LTS DE LUBRIFICANTE MD400/40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001190 | 31/05/2010 | 7783.49 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 3.028,6 LTS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO,GOL 1.0 VERMELHO E GOL 1.6 PRATA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001191 | 31/05/2010 | 2333.07 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 847,5 LTS DE GASOLINA COMUM, 08 LTS DE LUBRIFICANTE 40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001192 | 31/05/2010 | 722.48 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 246,1 LTS DE GASOLINA COMUM E 06 LTS DE LUBRIFICANTE 4T PARA AS MOTOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001194 | 31/05/2010 | 1795.66 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2010 | 5044.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2010 | 203.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35(TRITA E CINCO) CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001168 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001169 | 31/05/2010 | 2800.20 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001170 | 31/05/2010 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001171 | 31/05/2010 | 1800.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001172 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BUV4203, MODELO CAMIONETA CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS POÇO CACHORRO,GENIPAPO, FAZENDA NOVAE PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001173 | 31/05/2010 | 1700.10 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001174 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2010 | 2200.20 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001177 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA SIX5429, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A UFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, VIAGENS AS CIDADES DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA, PERFAZENDO UMA MÉDIA DE 300 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001178 | 31/05/2010 | 1000.20 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001179 | 31/05/2010 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001180 | 31/05/2010 | 1050.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001181 | 31/05/2010 | 1300.20 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001182 | 31/05/2010 | 1600.50 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001183 | 31/05/2010 | 1600.50 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001184 | 31/05/2010 | 1000.20 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLASNA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001185 | 31/05/2010 | 1600.60 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001186 | 31/05/2010 | 1700.10 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BLQ9395-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001187 | 31/05/2010 | 1000.20 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2010 | 160.00 | 00008949287404 | DAMIÃO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO CG TITAN PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DA PROFESSORA MUNICIPAL ATÉ A ESCOLA LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NO SÍTIO CANOINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 06 KM DA ZONA URBANA ATÉ A ZONARURAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2010 | 215.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE ,PLACA HXA 7095 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS, DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2010 | 21682.69 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2010 | 112.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2010 | 112.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% CRECHE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2010 | 3335.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2010 | 10029.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2010 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001176 | 31/05/2010 | 1600.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MNI5489/PB, ANO 2002/2003, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2010 | 1900.94 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 702,7 LTS DE GASOLINA CUMUM , 04 LTS DE LUBRIFICANTE 40 E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2010 | 495.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2010 | 1223.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2010 | 224.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2010 | 673.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2010 | 2553.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2010 | 1463.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2010 | 1854.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2010 | 749.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001195 | 31/05/2010 | 2650.41 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), ,ÓLEO LUBRIFICANTE E E ÓLEO DIFERENCIAL PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2010 | 886.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2010 | 620.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2010 | 56.09 | 00007143314498 | JOÃO PAULO NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2010 | 25.17 | 00004465704437 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2010 | 39.80 | 00004578514498 | LUCICLEIDE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2010 | 2479.62 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2010 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DA TV CORREIO DA PARAÍBA AFILIADA Á REDE RECORD DE TELEVISÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2010 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001196 | 31/05/2010 | 1812.01 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2010 | 10425.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/06/2010 | 109.36 | 00004808734451 | MARIA APARECIDA MARQUES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2010 | 120.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA 3º MOLA DA 62 PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00003742795430 | FRANCISCO MAGNER MANGUEIRA BARREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PÁTIO E DA CAPELA DO SÍTIO CIPÓ POR OCASIÃO DA FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO SANTO ANTONIO A SE REALIZAR DO DIA 01 A 13 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2010 | 190.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/06/2010 | 637.60 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,ARCO-VERDE-PE,JUAZEIRO DO NORTE-CE E SERRA TALHADA-PE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/06/2010 | 549.50 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,CAMPINA GRANDE,ABAIARA-CE,SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE JOÃO PESSOA-PB E ARCO VERDE-PE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/06/2010 | 70.00 | 02734233000143 | LACI-LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/06/2010 | 731.65 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,JOÃO PESSOA,ITAPORANGA,CARUARU-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/06/2010 | 916.79 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E CARUARU-PE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/06/2010 | 813.50 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E PIANCÓ ,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/06/2010 | 1920.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL PELAS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 07 A 012 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Saneamento de Qualidade | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/06/2010 | 14598.14 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALÚRGICA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DAS RUAS SANTAN QUITÉRIA,SANTO EXPEDITO,FREI DAMIÃO,NELSON RIBEIRO E OLEGÁRIO DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/06/2010 | 750.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (Três) DIÁRIAS PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO,TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SEPLAG E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DO CONVÊNIO 0124/2009 NA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL , CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/06/2010 | 0.09 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA PEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/06/2010 | 113.50 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA TIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/06/2010 | 115.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 KIT BUCHA MOTOR,01 (UM) PORTA ESCOVA, 01 (UM) PRESILHA MOTOR PART E ROLAMENTO ALT PARA O VEÍCULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/06/2010 | 90.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/06/2010 | 150.00 | 00037433504400 | JOSIAS A. NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/06/2010 | 420.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 18,5" LCD SAMSUNG B1930N PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/06/2010 | 232.67 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/06/2010 | 200.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0001251 | 09/06/2010 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/06/2010 | 48.00 | 09203472000116 | JOSÉ INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FERRO MALLORY APOLLO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/06/2010 | 150.00 | 00004340824496 | CARMOSA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/06/2010 | 1270.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENV. DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER- LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE DA POPULAÇAO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2010 | 5154.03 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DA EX SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 473.2009.61913. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/06/2010 | 1365.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/06/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DOS COMPUTADORES DO TELE-CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/06/2010 | 1850.00 | 00005819043464 | VALMIR SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO SHOW CURTIÇÃO DO FORRÓ JUNTAMENTE COM O ALUGUEL DE UM SOM PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO NO SÍTIO CIPÓ NO ENCERRAMENTO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/06/2010 | 1150.00 | 00092950140491 | LAURINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO SHOW INTERNAUTAS DO FORRÓ PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO NO SÍTIO CIPÓ NO ENCERRAMENTO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/06/2010 | 200.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALRO QUE SE EMPENHA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ TRANSPORTANDO O MATERIAL DE COMBATE A DENGUE PARA ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/06/2010 | 200.00 | 00071895809487 | MARIA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/06/2010 | 7.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0001266 | 11/06/2010 | 60088.39 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAÚDE NO SÍTIO FIGUEIRA NESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 3709/2007. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/06/2010 | 1299.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/06/2010 | 420.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO COMUNITÁRIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/06/2010 | 7.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/06/2010 | 90.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) JOGO DE REPARO E 01 (UM) IMPULSOR DE PARTIDA PARA O VEÍCULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/06/2010 | 250.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/06/2010 | 210.00 | 00004572552428 | JOSÉ ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/06/2010 | 300.00 | 00037051138871 | OSMAR ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/06/2010 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TOMOGRÁFICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/06/2010 | 250.00 | 00076423549400 | PAULO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/06/2010 | 725.00 | 08757585000109 | FUNERÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/06/2010 | 1135.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/06/2010 | 200.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/06/2010 | 41.30 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/06/2010 | 89.22 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/06/2010 | 40.49 | 00096490233487 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNCIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/06/2010 | 5808.71 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA,INCLUIDOS OS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE PAGAMENTO E OS QUE VIEREM A SER EMITIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 05/2010 ( REGIME ESPECIAL AO QUESE REFERE O ARTIGO 97 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS-EMENDA CONSTITUCIONAL 62/39). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/06/2010 | 250.00 | 00003206411475 | CÍCERO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/06/2010 | 200.00 | 00004094326448 | RAIMUNDA BEZERRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/06/2010 | 5700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.REP.EQUIP.MED.HOSP.ODONT. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CIRCUITOS ELÉTRICOS,HIDRAULICOS E PNEUMÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/06/2010 | 300.00 | 00002469699460 | ANTONIO RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/06/2010 | 583.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/06/2010 | 40.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/06/2010 | 2000.00 | 00002806640440 | DAMIÃO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/06/2010 | 124.37 | 00022535113821 | ALCIONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/06/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001300 | 18/06/2010 | 456.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001301 | 18/06/2010 | 522.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001302 | 18/06/2010 | 906.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001303 | 18/06/2010 | 5328.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/06/2010 | 300.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA GZB 4095 PARA TRANSPORTAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA UM PACIENTE ATÉ A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/06/2010 | 155.46 | 00092990339434 | SEBASTIÃO SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/06/2010 | 39.50 | 00002020005409 | MIGUEL FERREIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Desenvolvendo a Infraestrutura e Serviços Rurais | Implantação de Infraestrutura e Serviços Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/06/2010 | 3850.00 | 00062754947434 | A.R. SOUSA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE PARTE DA ESTRADAS DO SÍTIO SERRA NEGRA ATÉ O SÍTIO POÇO REDONDO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 35 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/06/2010 | 320.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CURRAL DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001314 | 21/06/2010 | 1728.40 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/06/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/06/2010 | 94.70 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/06/2010 | 2800.00 | 00008691205490 | JOSÉ AURENI TEIXEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS LAGE DE FIGUEIRA,FIGUEIRA,PIANCOZINHO,CORUJA ATÉ O UMBUZEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/06/2010 | 175.00 | 00002780564407 | NERIVANIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO/SES E RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO ,CONFORME LEI DE DIÁRIAS N 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/06/2010 | 120.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/06/2010 | 150.00 | 00046711767420 | DERMOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/06/2010 | 1270.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PRETO NINJA, PLACA NPT 3187 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/06/2010 | 518.24 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO GOL PRETO NINJA, PLACA NPT 3187 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/06/2010 | 350.00 | 00075955318453 | MARIA DO CÉU BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/06/2010 | 50.00 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/06/2010 | 2.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAFIRAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 13952-1 (BRALF),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/06/2010 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001337 | 28/06/2010 | 4515.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/06/2010 | 160.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/06/2010 | 346.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/06/2010 | 530.00 | 00035922419404 | ZENILDO MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA QUE LEVA ÁGUA PARA A ESCOLA JOSÉ RICARDO DOS SANTOS E LAVAGEM DA CAIXA D'AGUA DA MESMA ESCOLA NO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/06/2010 | 400.00 | 00010893881449 | ANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/06/2010 | 800.00 | 00003288435470 | MARCIA LEANDRA AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2010 DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/06/2010 | 1050.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE PROJETOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/06/2010 | 150.00 | 00033892164487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001335 | 28/06/2010 | 853.10 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/06/2010 | 2600.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA, PLACA MNQ 0883/PB, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/06/2010 | 120.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/06/2010 | 200.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALRO QUE SE EMPENHA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ TRANSPORTANDO O MATERIAL DE COMBATE A DENGUE PARA ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/06/2010 | 229.00 | 00004828730435 | JOSIVAN BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS E MOTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/06/2010 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/06/2010 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/06/2010 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/06/2010 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/06/2010 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001340 | 28/06/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA, PARECERES, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/06/2010 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZÈ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA CONTRATANTE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/06/2010 | 119.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/06/2010 | 1410.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 26 (VINTE E SEIS) ENXADAS,CONSERTO E SOLDA DO PORTÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL,CONSERTO E TROCA DE PARAFUSOS DAS TESOURAS DE POLDA E CONSERTO NO PINO DE MOLA E TROCA DE MOLA DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/06/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS (PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0001352 | 28/06/2010 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, MEDIÇÕES, LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/06/2010 | 180.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/06/2010 | 111.60 | 00035802839449 | JOÃO ANISIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CARREGO DE FEIJÃO PARA SER TRANSPORTADO DA SEDE DA CONAB EM NATAL-RN PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001336 | 28/06/2010 | 800.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "PRO JOVEM " E "CRAS" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001339 | 28/06/2010 | 2500.00 | 00005655583402 | LUCIANO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO RELATIO AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/06/2010 | 451.40 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA A "CASA DA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/06/2010 | 730.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA" PRO JOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/06/2010 | 652.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00006084407447 | MARIANA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" ATENDENDO A DEMANDA DO GRUPO FAMILIAR JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, PROVENIENTE DA 5º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SEMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2010 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2010 | 749.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2010 | 2385.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2010 | 673.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2010 | 1463.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2010 | 2553.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2010 | 1854.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2010 | 8428.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2010 | 11606.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2010 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2010 | 1101.11 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO ECD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2010 | 1448.89 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2010 | 265.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2010 | 47.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2010 | 495.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2010 | 1223.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2010 | 224.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001405 | 30/06/2010 | 1900.42 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 702,5 LTS DE GASOLINA CUMUM , 04 LTS DE LUBRIFICANTE 40 E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2010 | 3250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001469 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MNI5489/PB, ANO 2002/2003, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0001372 | 30/06/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2010 | 620.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2010 | 1328.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2010 | 886.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001407 | 30/06/2010 | 2457.85 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), ,ÓLEO LUBRIFICANTE E E ÓLEO DIFERENCIAL PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2010 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2010 | 1225.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2010 | 4635.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2010 | 1370.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2010 | 10201.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001406 | 30/06/2010 | 1412.89 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2010 | 14430.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2010 | 30140.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0001475 | 30/06/2010 | 2000.00 | 11600173000167 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2010 | 2517.02 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2010 | 1241.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2010 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2010 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2010 | 407.66 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CHEFE DO CARTÓRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2010 | 244.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2010 | 102.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2010 | 5044.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001400 | 30/06/2010 | 2617.19 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.117,2 LTS DE DIESEL COMUN, 12 LTS DE LUBRIFICANTE MD400/40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001401 | 30/06/2010 | 5428.35 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 2.112,2 LTS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO,GOL 1.0 VERMELHO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001402 | 30/06/2010 | 2500.38 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 912,6 LTS DE GASOLINA COMUM, 08 LTS DE LUBRIFICANTE 40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001403 | 30/06/2010 | 921.32 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 311,8 LTS DE GASOLINA COMUM E 08 LTS DE LUBRIFICANTE 4T PARA AS MOTOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001404 | 30/06/2010 | 1813.34 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2010 | 6630.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2010 | 2310.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2010 | 13990.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001448 | 30/06/2010 | 3122.30 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1.214,9 LTS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.6 DE COR CINZA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2010 | 1951.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2010 | 943.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2010 | 112.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2010 | 21750.98 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2010 | 3335.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2010 | 112.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% CRECHE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2010 | 10142.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2010 | 215.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE ,PLACA HXA 7095 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS, DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2010 | 160.00 | 00008949287404 | DAMIÃO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO CG TITAN PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DA PROFESSORA MUNICIPAL ATÉ A ESCOLA LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NO SÍTIO CANOINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 06 KM DA ZONA URBANA ATÉ A ZONARURAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001396 | 30/06/2010 | 215.00 | 00009021730499 | JOSEILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO CG/FAN 125,PLACA JRJ 8179 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTE EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS DOS SÍTIOS PEIXE E CAJÁ ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 24 KM 9IDA E VOLTA) NOS DOIS TURNOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001397 | 30/06/2010 | 215.00 | 00004610194422 | DAMIÃO JUNIOR NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN,PLACA MNI 5124/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO PARA VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 24 KM,DO SÍTIO SOSSEGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001398 | 30/06/2010 | 215.00 | 00001008829439 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 125 ,PLACA KIP 3279 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 26 KM DO SÍTIO GAMELEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2010 | 61320.97 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2010 | 3334.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2010 | 32337.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO INFANTIL DO FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2010 | 26720.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2010 | 18870.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2010 | 8507.71 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2010 | 3570.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2010 | 1282.29 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2010 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001451 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001452 | 30/06/2010 | 1600.50 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001453 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001454 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001455 | 30/06/2010 | 1000.20 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001456 | 30/06/2010 | 1000.20 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001457 | 30/06/2010 | 1050.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001458 | 30/06/2010 | 1600.60 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001459 | 30/06/2010 | 1700.10 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001460 | 30/06/2010 | 2800.20 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2010 | 203.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001462 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001463 | 30/06/2010 | 1000.20 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLASNA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001464 | 30/06/2010 | 1700.10 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BLQ9395-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001465 | 30/06/2010 | 1600.50 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001466 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BUV4203, MODELO CAMIONETA CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS POÇO CACHORRO,GENIPAPO, FAZENDA NOVA E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001467 | 30/06/2010 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2010 | 2200.20 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001470 | 30/06/2010 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001471 | 30/06/2010 | 1300.20 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001472 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA SIX5429, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A UFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, VIAGENS AS CIDADES DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA, PERFAZENDO UMA MÉDIA DE 300 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/07/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO QUILÔMETRO, COM ESPECIFICAÇÕES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO FNDE Nº 701369/2010 E LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO DO FNDE Nº 16/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001477 | 01/07/2010 | 5654.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/07/2010 | 40.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL PRETO NINJA, PLACA NPT 3187 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/07/2010 | 30.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/07/2010 | 200.00 | 00003324339430 | AILDO OLAVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/07/2010 | 300.00 | 00017501997349 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/07/2010 | 15.20 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/07/2010 | 30.86 | 00007782163498 | LUCIENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/07/2010 | 100.00 | 00004155639416 | HILDA NUNES PEREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/07/2010 | 3000.00 | 00036898159836 | REGINALDO SÉRGIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CARPINHAGEM DE MURO E ADJACÊNCIAS DAS ESCOLAS: ALEXANDRINA NO SÍTIO PICOS,JOSÉ PEREIRA DINO NO SÍTIO COBRA,JOSÉ TAVARES DA SILVA SÍTIO POÇO CACHORRO,MANOEL BELARMINO NOGUEIRA NO SÍTIO ÁGUA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001488 | 02/07/2010 | 150458.57 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALÚRGICA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DAS ESCOLAS ALEXANDRINA INÁCIO DA SILVA, JOSE RODRIGUES DA SILVA, RAIMUNDO INÁCIO DA SILVA, FRANCISCO BRAGA, JOSE TAVARES DA SILVA, JOSE PEREIRA DINO, MANOEL BELARMINO NOGUEIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2010 E CONVÊNIO 117/2010 FIRMADO COM O FDE-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001497 | 05/07/2010 | 4476.75 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001498 | 05/07/2010 | 1574.10 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/07/2010 | 650.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/07/2010 | 327.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES MANOEL INACIO DOS SANTOS,JOSÉ DANTAS DA SILVA,RELATIVO AOS MESES 11/2008,12/2008.01/2009,2/2009,03/2009,4/2009,05/2009,06/2009,07/2009,08/2009 E 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/07/2010 | 870.50 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE LAGOA REDONDA-BA,POMBOS-PE,PICOS-PI E CARUARU-PE ,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/07/2010 | 634.25 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,SERTÂNIA-PE,CRATEUS-CE E JOÃO PESSOA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/07/2010 | 566.40 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,JOÃO PESSOA,CONCEIÇÃO,SERTÂNIA-PE E CAMPINA GRANDE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/07/2010 | 300.00 | 00008868827450 | JESSICA FRANCLEIDE DINIZ PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/07/2010 | 634.80 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SOBRADO-PE,PATOS,ITAPORANGA E CRATEUS-CE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/07/2010 | 221.00 | 00075297558468 | JOSÉ CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/07/2010 | 150.00 | 00004363569450 | JAILSON ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/07/2010 | 150.00 | 00003657174443 | MARINETE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/07/2010 | 150.00 | 00006066824490 | JULIANA LUIZA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/07/2010 | 50.00 | 00000080244483 | MARIA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/07/2010 | 150.00 | 00031753763800 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/07/2010 | 4000.00 | 07892563000180 | PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/07/2010 | 550.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETÍFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/07/2010 | 455.30 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,BEZERROS-PE,ABAIARA-CE E ITAPORANGA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/07/2010 | 500.00 | 00089792335315 | ANDREA FGUEIREDO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÃO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 11 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/07/2010 | 144.96 | 00028160916434 | JOÃO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/07/2010 | 111.35 | 00076032493415 | JOSÉ RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/07/2010 | 138.80 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA TIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001496 | 05/07/2010 | 3262.30 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/07/2010 | 2100.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTAR 11.600KG (ONZE MIL E SEISCENTOS) DE FEIJÃO DA SEDE DA CONAB EM NATAL-RN ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001499 | 05/07/2010 | 1869.75 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001500 | 05/07/2010 | 1026.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/07/2010 | 73.67 | 00004465704437 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/07/2010 | 121.65 | 00007104020403 | JOSEANE BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/07/2010 | 250.00 | 00052953297472 | ADEMIR RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/07/2010 | 1400.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTAR O SRº IVONALDO BADÚ DURANTE O TOMBAMENTO DOS BENS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Reforma do Prédio do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001524 | 07/07/2010 | 33010.27 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALÚRGICA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 004/2010 E CONVÊNIO 117/2010 FIRMADO COM O FDE-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/07/2010 | 1400.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CURRAIS E DAS CAIXAS DE GORDURAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,INCLUINDO A REMOÇÃO DE ESTRUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/07/2010 | 100.00 | 00004669810405 | GILBERLANDI ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/07/2010 | 440.00 | 08797540000150 | ROVECOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR VERMELHO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/07/2010 | 60.00 | 08797540000150 | ROVECOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO 1.0 DE GOL DE COR VERMELHA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/07/2010 | 500.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÁO DA ODONTÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/07/2010 | 179.88 | 00002780564407 | NERIVANIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE ,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/07/2010 | 72.00 | 02734233000143 | LACI-LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/07/2010 | 1484.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/07/2010 | 70.00 | 00003619764450 | NADILANIO INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO NADILANIO INACIO DE QUEIROZ SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO,CONFORME LEI DEDÍÁRIAS 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/07/2010 | 7.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/07/2010 | 720.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) VENTILADORES ARGE PAREDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/07/2010 | 250.00 | 03272588000120 | IRMÃOS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/07/2010 | 2498.00 | 06760440000123 | NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/07/2010 | 850.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPUL DIANTEIRO E FAROL LE PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/07/2010 | 7.85 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/07/2010 | 351.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34( TRINTA E QUATRO) PARES DE MEIA FUT STADIUM INF E 20(VINTE) PARES FUT STADIUM ESPANHA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRAGA QUE PRATICAM ATIVIDADES ESPORTIVAS DURANTE OS JOGOSESCOLARES DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001544 | 12/07/2010 | 1697.64 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/07/2010 | 520.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) APARELHOS CELULARES NÓKIA 1661 PARA OS MOTORISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/07/2010 | 530.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E FUNILARIA DO VEÍCULO FIAT UNO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/07/2010 | 200.00 | 00031744265453 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/07/2010 | 1270.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENV. DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER- LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE DA POPULAÇAO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/07/2010 | 360.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOLAS STADIUM PRO III FUTSAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/07/2010 | 411.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOLAS STADIUM HAND H2 BORRACHA,02 (DUAS) BOLAS STADIUM FUTSAL PRÓ III E 08 (OITO) BOLAS STADIUM CAMPO COSMO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Reforma do Prédio do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001552 | 13/07/2010 | 10509.72 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALÚRGICA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO PETI, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 004/2010 E CONVÊNIO 117/2010 FIRMADO COM O FDE-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/07/2010 | 23.39 | 00004578514498 | LUCICLEIDE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/07/2010 | 80.00 | 00039640574449 | PAULO ROBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/07/2010 | 200.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/07/2010 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/07/2010 | 200.00 | 00008563884409 | VALDECI GUABIRABA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/07/2010 | 150.00 | 00002976369445 | FRANCISCO APARECIDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/07/2010 | 250.00 | 00006441512424 | SÉRGIO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/07/2010 | 100.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/07/2010 | 100.00 | 00005629177486 | ANTONIO TEIXEIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/07/2010 | 635.00 | 00003617004407 | ILDEAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO MOTOR (REPARO GERAL) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/07/2010 | 7.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/07/2010 | 50.00 | 00010101388470 | EDINEUMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/07/2010 | 98.69 | 00073947261420 | MARIA ILMA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/07/2010 | 1300.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/07/2010 | 120.00 | 00004296506471 | MARIA DAS DORES RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VISITAR PARENTES EM ENFERMIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/07/2010 | 45.80 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/07/2010 | 230.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/07/2010 | 265.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/07/2010 | 210.00 | 00004094326448 | RAIMUNDA BEZERRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001568 | 15/07/2010 | 1505.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/07/2010 | 200.00 | 00002302606400 | EDVAM PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/07/2010 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/07/2010 | 741.86 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PRATA, PLACA NPS 4335 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/07/2010 | 394.94 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL PRATA, PLACA NPS 4335 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/07/2010 | 100.00 | 00085512869191 | ADEMIR RAIMUNDO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/07/2010 | 80.00 | 00057199493487 | JOSE FLORENTINO DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/07/2010 | 320.00 | 00007263980479 | MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/07/2010 | 190.00 | 02734233000143 | LACI-LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/07/2010 | 400.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA AS ATIVIDADES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/07/2010 | 420.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO COMUNITÁRIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/07/2010 | 1830.00 | 10739475000158 | SERV-OFFICE-MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) CADEIRAS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/07/2010 | 330.00 | 00007667414432 | MANOEL JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/07/2010 | 150.00 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/07/2010 | 1050.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE PROJETOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/07/2010 | 310.00 | 00983013000128 | SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA MOURA MI 60GD PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0001582 | 19/07/2010 | 95000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS DE RENOMES PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTA TRADICIONAL DE SENHORA SANTANA,PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/07/2010 | 150.00 | 00007228542428 | JOSEFA ILZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/07/2010 | 264.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/07/2010 | 35.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM AS CIDADES DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/07/2010 | 157.50 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN-PROJETOS EM PALNTA BAIXA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DESENHOS DE PLANTAS BAIXAS PARA REFORMA DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA,PETI,CRAS E ESCOLA FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/07/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/07/2010 | 50.00 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/07/2010 | 1135.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/07/2010 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/07/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/07/2010 | 177.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) TOALHAS DE BANHO,06 (SEIS) TOALHAS DE ROSTO E 24 (VINTE E QUATRO) METROS DE CETIM PARA AS ATIVIDADE COM OS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/07/2010 | 195.07 | 00050263749487 | GLICIA MARIA CARTAXO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO CONTRA A INFLUENZA I, REALIZADA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/07/2010 | 161.37 | 00050263749487 | GLICIA MARIA CARTAXO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/07/2010 | 195.07 | 00031316506487 | MARIA VANDA INÁCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO CONTRA A INFLUENZA I, REALIZADA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/07/2010 | 161.37 | 00031316506487 | MARIA VANDA INÁCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/07/2010 | 290.50 | 08014282000198 | RAFHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS DE CROCHÊ,AGULHAS E ELÁSTICOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/07/2010 | 712.50 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/07/2010 | 1743.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NA "CASA DA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/07/2010 | 87.00 | 00031316506487 | MARIA VANDA INÁCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA I E 1º ETAPA DA PÓLIO,REALIZADAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/07/2010 | 370.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) FAIXAS EM TECIDO MEDINDO 5X80M E 02 (DUAS) FAIXAS EM PLÁSTICO MEDINDO 4X70M PARA DIVULGAÇÃO DA 1º CAMPANHA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DE CÂNCER DO COLO DE ÚTERO,REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/07/2010 | 150.00 | 00075955261400 | MARIA MADALENA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/07/2010 | 630.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) FILTRO COMBUSTÍVEL E 01 (UM) FILTRO AR PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO E 03 (TRÊS) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL DE COR PRATA,AMBOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/07/2010 | 160.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MMP 1569/PB PARA TRANSPORTAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA UM PACIENTE DO SÍTIO PAU FERRO ATÉ A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/07/2010 | 450.00 | 05517884000170 | PAU BRASIL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TANQUE DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL DE COR VERMELHO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/07/2010 | 5500.00 | 00003742795430 | FRANCISCO MAGNER MANGUEIRA BARREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ POR OCASIÃO DA FESTA TRADICIONAL DA PADROEIRA DE SENHORA SANTANA REALIZADA DE 16 A 26 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0001614 | 22/07/2010 | 27300.00 | 09495131000161 | RISOMAR LEMOS DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001609 | 22/07/2010 | 7019.05 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/07/2010 | 123.28 | 00006907470470 | CRISTOVÃO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/07/2010 | 150.00 | 00087255219420 | JOSÉ INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/07/2010 | 178.00 | 06760440000123 | NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) COXIM MOTOR DIANTEIRO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/07/2010 | 100.00 | 10992146000114 | FRIAUTO-MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GOL PRATA, PLACA NPS 4335 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/07/2010 | 150.00 | 00019111274468 | ALDOA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA DERMATOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/07/2010 | 370.00 | 00009849963468 | AUTO MECÂNICA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS FREIOS COM TROCA DE PASTILAS E DISCO E REABERTURA DE ROSCA DO SUPORTE DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/07/2010 | 150.00 | 00046711767420 | DERMOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/07/2010 | 130.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/07/2010 | 300.00 | 00002469699460 | ANTONIO RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/07/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DOS COMPUTADORES DO TELE-CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/07/2010 | 200.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/07/2010 | 380.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 0 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/07/2010 | 76.20 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/07/2010 | 200.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/07/2010 | 147.06 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001632 | 29/07/2010 | 2500.00 | 00005655583402 | LUCIANO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADOE ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/07/2010 | 635.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2010 | 715.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA" PRO JOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0001657 | 30/07/2010 | 2483.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A "CASA DA FAMÌLIA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0001658 | 30/07/2010 | 3755.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRO JÓVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0001659 | 30/07/2010 | 1684.25 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00006084407447 | MARIANA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" ATENDENDO A DEMANDA DO GRUPO FAMILIAR JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, PROVENIENTE DA 6º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/07/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/07/2010 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/07/2010 | 749.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/07/2010 | 2385.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/07/2010 | 673.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/07/2010 | 1463.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/07/2010 | 5005.22 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/07/2010 | 1854.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/07/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/07/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/07/2010 | 8428.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/07/2010 | 11606.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/07/2010 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/07/2010 | 11145.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001648 | 30/07/2010 | 1900.69 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 702,6 LTS DE GASOLINA CUMUM , 04 LTS DE LUBRIFICANTE 40 E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/07/2010 | 36.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001697 | 30/07/2010 | 1600.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MNI5489/PB, ANO 2002/2003, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2010 | 273.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/07/2010 | 495.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/07/2010 | 1223.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/07/2010 | 224.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/07/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2010 | 3250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/07/2010 | 600.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES COMPLETAS PARA O PESSOAL DE APOIO DURANTE A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/07/2010 | 2010.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE-PB,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0001703 | 30/07/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/07/2010 | 620.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/07/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/07/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/07/2010 | 1225.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001649 | 30/07/2010 | 2608.18 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), ,ÓLEO LUBRIFICANTE E E ÓLEO HIDRAULICO PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/07/2010 | 888.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/07/2010 | 2510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/07/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2010 | 806.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0001639 | 30/07/2010 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, MEDIÇÕES, LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/07/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS (PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001650 | 30/07/2010 | 1538.57 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2010 | 1251.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZÈ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA CONTRATANTE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2010 | 10269.82 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/07/2010 | 14651.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2010 | 30230.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001638 | 30/07/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA, PARECERES, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2010 | 2479.62 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/07/2010 | 1071.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/07/2010 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2010 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001652 | 30/07/2010 | 1942.96 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL),ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/07/2010 | 203.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/07/2010 | 670.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2010 | 759.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/07/2010 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/07/2010 | 210.00 | 00004094326448 | RAIMUNDA BEZERRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001672 | 30/07/2010 | 1700.10 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001673 | 30/07/2010 | 1600.60 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001674 | 30/07/2010 | 1050.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001675 | 30/07/2010 | 1000.20 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001676 | 30/07/2010 | 2800.20 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001677 | 30/07/2010 | 1600.50 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001678 | 30/07/2010 | 1600.50 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001679 | 30/07/2010 | 1800.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001680 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001681 | 30/07/2010 | 1700.10 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BLQ9395-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001682 | 30/07/2010 | 215.00 | 00004610194422 | DAMIÃO JUNIOR NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN,PLACA MNI 5124/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO PARA VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 24 KM,DO SÍTIO SOSSEGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001683 | 30/07/2010 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001684 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001685 | 30/07/2010 | 1000.20 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001686 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA SIX5429, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A UFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, VIAGENS AS CIDADES DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA, PERFAZENDO UMA MÉDIA DE 300 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001687 | 30/07/2010 | 1300.20 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/07/2010 | 2200.20 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001689 | 30/07/2010 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001690 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001691 | 30/07/2010 | 1000.20 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLASNA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001692 | 30/07/2010 | 215.00 | 00009021730499 | JOSEILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO CG/FAN 125,PLACA JRJ 8179 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTE EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS DOS SÍTIOS PEIXE E CAJÁ ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 24 KM 9IDA E VOLTA) NOS DOIS TURNOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001693 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BUV4203, MODELO CAMIONETA CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS POÇO CACHORRO,GENIPAPO, FAZENDA NOVA E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2010 | 160.00 | 00008949287404 | DAMIÃO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO CG TITAN PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DA PROFESSORA MUNICIPAL ATÉ A ESCOLA LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NO SÍTIO CANOINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 06 KM DA ZONA URBANA ATÉ A ZONARURAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2010 | 215.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE ,PLACA HXA 7095 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS, DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001696 | 30/07/2010 | 215.00 | 00001008829439 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 125 ,PLACA KIP 3279 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 26 KM DO SÍTIO GAMELEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2010 | 1563.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2010 | 1350.00 | 00092950140491 | LAURINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO SHOW INTERNAUTAS DO FORRÓ PARA APRESENTAÇÃO NO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/07/2010 | 10254.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/07/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/07/2010 | 160.82 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% CRECHE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/07/2010 | 3335.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/07/2010 | 21847.41 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/07/2010 | 112.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/07/2010 | 61419.26 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/07/2010 | 3334.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/07/2010 | 32167.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/07/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO INFANTIL DO FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/07/2010 | 26720.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/07/2010 | 19380.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/07/2010 | 731.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/07/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/07/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/07/2010 | 9790.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/07/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2010 | 3570.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/07/2010 | 2600.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA, PLACA MNQ 0883/PB, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/07/2010 | 265.00 | 00004828730435 | JOSIVAN BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS E MOTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001643 | 30/07/2010 | 2109.56 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 909.1 LTS DE DIESEL COMUN, 08 LTS DE LUBRIFICANTE MD400/40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001644 | 30/07/2010 | 2498.72 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 935,3 LTS DE GASOLINA COMUM, 04 LTS DE LUBRIFICANTE 40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001645 | 30/07/2010 | 8524.07 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 3.279,8 LTS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO,GOL 1.0 VERMELHO E GOL 1.6 DE COR PRATA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001646 | 30/07/2010 | 843.51 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 293,2 LTS DE GASOLINA COMUM E 08 LTS DE LUBRIFICANTE 4T PARA AS MOTOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001647 | 30/07/2010 | 1520.90 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/07/2010 | 1958.00 | 00004122890403 | EDICARLOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS-PB ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2010 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2010 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/07/2010 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2010 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2010 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2010 | 700.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ODONTOLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/07/2010 | 109.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2010 | 218.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/07/2010 | 5416.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/07/2010 | 99.90 | 00004553155400 | MARIA CANDIDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/07/2010 | 6120.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/07/2010 | 2310.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/07/2010 | 16190.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/07/2010 | 1528.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES COMPLETAS,INCLUSIVE CAFÉ DA MANHA PARA O MÉDICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/08/2010 | 200.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/08/2010 | 300.00 | 00073948225400 | BENEVALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/08/2010 | 150.00 | 00037433504400 | JOSIAS A. NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/08/2010 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/08/2010 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/08/2010 | 15012.23 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 01520050008786. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/08/2010 | 43.10 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001784 | 02/08/2010 | 1570.20 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/08/2010 | 200.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITÃO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/08/2010 | 95.12 | 00003077972441 | DAMIÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/08/2010 | 59.07 | 00002243051400 | MANOEL BRASIL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/08/2010 | 6.85 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001786 | 02/08/2010 | 5833.89 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E GOL 1.0 VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001782 | 02/08/2010 | 1081.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001783 | 02/08/2010 | 1921.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/08/2010 | 333.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A "CASA DA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/08/2010 | 50.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/08/2010 | 112.28 | 00076032493415 | JOSÉ RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/08/2010 | 1300.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE MACHA PARA O GOL 1.0 A SERVIÇO DOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001792 | 05/08/2010 | 10656.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001793 | 05/08/2010 | 1812.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001794 | 05/08/2010 | 1044.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001795 | 05/08/2010 | 912.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/08/2010 | 2700.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/08/2010 | 98.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE SUA TIA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/08/2010 | 140.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001797 | 05/08/2010 | 2690.18 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL 1.6 DE COR PRATA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/08/2010 | 360.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/08/2010 | 378.30 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CABROBRÓ-PE,CARUARU-PE,PATOS E CRATO-CE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/08/2010 | 646.65 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE DIAMANTE,PATOS,ITAPICURU-BA,PETROLINA-PE E ,ALEGRETE-PI, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/08/2010 | 780.56 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE ABAIARA-CE,GURINHÉM,PATOS,CRATO-CE E ITAPORANGA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/08/2010 | 763.38 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE MILAGRES-CE,PATOS,SOLEDADE,CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/08/2010 | 100.00 | 00002020005409 | MIGUEL FERREIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/08/2010 | 100.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/08/2010 | 160.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS D'AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/08/2010 | 86.24 | 00065698436487 | CICERO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/08/2010 | 150.00 | 00031744265453 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/08/2010 | 150.00 | 00033892164487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/08/2010 | 250.00 | 00003111524493 | JOSÉ RICARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/08/2010 | 1270.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENV. DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER- LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE DA POPULAÇAO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/08/2010 | 250.00 | 00001967370443 | MERCEIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA SERGIO EVANGELISTA DOS REIS NO SÍTIO PAU FERRO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/08/2010 | 270.00 | 00006441512424 | SÉRGIO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ARAME DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/08/2010 | 630.00 | 00036898159836 | REGINALDO SÉRGIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PETI E CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/08/2010 | 525.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DIPJ'S, E ALTERAÇÃO DE CNPJ DAS DEMAIS ASSOCIAÇÕES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/08/2010 | 130.00 | 00002177712467 | FRANCISCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA TRANSPORTAR SEUS FAMILIARES D SÍTIO CALUNGUINHA ATÉ O SÍTIO VAZANTE PARA ASSISTIR MISSA EM SULFRÁGIO DA ALMA DE JOSÉ MATEUS DE SOUSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/08/2010 | 34.76 | 00096490233487 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/08/2010 | 250.00 | 00002302606400 | EDVAM PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/08/2010 | 80.00 | 00039640574449 | PAULO ROBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/08/2010 | 50.00 | 00003657537422 | RAIMUNDA NAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/08/2010 | 200.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2010 | 750.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11 A 13 DE AGOSTO/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO REGÊNCIA ESTADUEL AXECUTIVA DE DEFESA CIVÍL, CONFORME LEI DEDIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2010 | 103.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/08/2010 | 20000.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/08/2010 | 5.15 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/08/2010 | 7.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/08/2010 | 65.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/08/2010 | 270.97 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÁO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001829 | 12/08/2010 | 70.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL E COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CJ TERMINAL TRIPLO BORDEN PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/08/2010 | 2400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SEMAS,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/08/2010 | 250.00 | 00075459795400 | ADAUTO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/08/2010 | 100.00 | 00085512869191 | ADEMIR RAIMUNDO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/08/2010 | 150.00 | 00004643232404 | VALDECI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/08/2010 | 150.00 | 00002976369445 | FRANCISCO APARECIDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/08/2010 | 200.00 | 00003142549439 | MARIA DE FÁTIMA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/08/2010 | 70.00 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/08/2010 | 60.00 | 00057199493487 | JOSE FLORENTINO DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/08/2010 | 200.00 | 00016038592415 | NICOLAU DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA GRAVAÇÃO DO 1º CD DO POETA DA TERRA JOSÉ NICOLAU DA SILVA, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/08/2010 | 1135.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/08/2010 | 100.00 | 00004363569450 | JAILSON ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/08/2010 | 50.00 | 00004564603493 | ZACARIAS PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/08/2010 | 100.00 | 00008433315420 | FRANCISCO ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/08/2010 | 120.00 | 00034172608841 | DIEGO FELIX DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA FORA DO DOMICÍLIO, POR NÃO EXISTIR ESTE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/08/2010 | 264.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/08/2010 | 105.00 | 00030261295420 | CÍCERO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/08/2010 | 200.00 | 00071895809487 | MARIA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/08/2010 | 100.00 | 00005629177486 | ANTONIO TEIXEIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/08/2010 | 300.00 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/08/2010 | 100.00 | 00004155639416 | HILDA NUNES PEREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/08/2010 | 300.00 | 00002888498413 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/08/2010 | 70.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/08/2010 | 100.00 | 00007908889476 | MARINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/08/2010 | 775.30 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CÍCERO DANTAS-BA,TOBIAS BARRETO-SE,PETROLONA-PE E GURINHÉM-PE ,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/08/2010 | 250.00 | 00075459795400 | ADAUTO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/08/2010 | 190.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/08/2010 | 140.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO DA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/08/2010 | 220.00 | 12912754000288 | FUNERÁRIA E CENTARL DE VELÓRIO SÃO MIGHEUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA INFANTIL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0001858 | 17/08/2010 | 6056.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/08/2010 | 70.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SUB-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL SE DESCOLAR À CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR&LEITÃO,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/08/2010 | 140.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR&LEITÃO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001859 | 17/08/2010 | 2520.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72 ( SETENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/08/2010 | 7.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/08/2010 | 584.00 | 11442657000125 | YAMAHA-VIA LESTE MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/08/2010 | 275.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0001865 | 19/08/2010 | 4000.00 | 11600173000167 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/08/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/08/2010 | 112.53 | 00008868827450 | JESSICA FRANCLEIDE DINIZ PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/08/2010 | 103.07 | 00020319312453 | HELENO XAVIER SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/08/2010 | 140.55 | 00058815589449 | LINDAURA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/08/2010 | 500.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PROJETO DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS,PETI E CRAS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO,RESOLVER JUNTO A REGENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL ASSUNTOS LIGADOS A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DESTE MUNICÍPIO E CRIAR A SENHA PAC2 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/08/2010 | 80.00 | 00005571452447 | JOSILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/08/2010 | 56.00 | 00004936622435 | MARIA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/08/2010 | 283.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE COR VERMELHA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/08/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/08/2010 | 1600.00 | 06311802000107 | REPEÇAS-FRANKLIN CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE COR VERMELHA A SERVIÇO DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/08/2010 | 1700.00 | 06311802000107 | REPEÇAS-FRANKLIN CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO GOL DE COR VERMELHA DA SEC. DE SAÚDE A SERVIÇO DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/08/2010 | 161.37 | 00031316506487 | MARIA VANDA INÁCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/08/2010 | 161.37 | 00050263749487 | GLICIA MARIA CARTAXO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO, REALIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/08/2010 | 1920.00 | 00041838874453 | MANOEL TURBANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES DURANTE A 2º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO PELAS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001889 | 24/08/2010 | 1150.95 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL E COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/08/2010 | 70.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SUB- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR&LEITÃO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/08/2010 | 70.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SUB- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR&LEITÃO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/08/2010 | 260.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A EMISSÃO DE RGS (CARTEIRAS DE IDENTIDADE) PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/08/2010 | 233.80 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/08/2010 | 425.00 | 00010893881449 | ANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/08/2010 | 200.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALRO QUE SE EMPENHA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ TRANSPORTANDO O MATERIAL DE COMBATE A DENGUE PARA ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/08/2010 | 300.00 | 00002469699460 | ANTONIO RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/08/2010 | 83.35 | 00005593836493 | VANILENA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/08/2010 | 50.00 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/08/2010 | 2380.00 | 12314678000128 | WAGNER MORENO-WM AEROARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DA FOTOGRAFIA DA CIDADE(FOTO ÁREA) COM AMPLIAÇÃO MEDINDO 100 X 150 CM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/08/2010 | 240.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) CONSULTAS NEUROLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTSE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/08/2010 | 535.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/08/2010 | 1050.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE PROJETOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/08/2010 | 140.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/08/2010 | 44.70 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/08/2010 | 600.00 | 00026260537832 | JOSÉ DUARTE RIBEIRO-JORNAL GRANDE SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA FESTA DE SENHORA SANTANA,PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/08/2010 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/08/2010 | 110.00 | 00002789023409 | JOSÉ CARLOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE ARACAJÚ,A FIM DE VISITAR PARENTES ENFERMOS NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001906 | 27/08/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA, PARECERES, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/08/2010 | 407.66 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CHEFE DO CARTÓRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2010 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/08/2010 | 2479.62 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/08/2010 | 1071.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/08/2010 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/08/2010 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/08/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS (PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZÈ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA CONTRATANTE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0001928 | 30/08/2010 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, MEDIÇÕES, LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/08/2010 | 1100.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/08/2010 | 10043.88 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002006 | 30/08/2010 | 1668.60 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/08/2010 | 13461.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/08/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/08/2010 | 30393.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2010 | 300.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DOIS) TONNER'S HP 35A PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/08/2010 | 693.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0001968 | 30/08/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/08/2010 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/08/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/08/2010 | 200.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRA SONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/08/2010 | 1225.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/08/2010 | 888.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2010 | 979.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002007 | 30/08/2010 | 2124.02 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), ,ÓLEO LUBRIFICANTE E E ÓLEO HIDRAULICO PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/08/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/08/2010 | 2510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/08/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001923 | 30/08/2010 | 1312.89 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/08/2010 | 673.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/08/2010 | 1867.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2010 | 5005.22 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2010 | 1463.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002002 | 30/08/2010 | 5497.82 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS LUBRIFICANRES PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E GOL 1.0 VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/08/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/08/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/08/2010 | 11606.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/08/2010 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/08/2010 | 8488.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/08/2010 | 11145.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/08/2010 | 39.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/08/2010 | 495.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/08/2010 | 1223.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/08/2010 | 224.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/08/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001994 | 30/08/2010 | 1600.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MNI5489/PB, ANO 2002/2003, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002005 | 30/08/2010 | 1721.05 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 632,7 LTS DE GASOLINA CUMUM , 04 LTS DE LUBRIFICANTE 40 E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/08/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/08/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/08/2010 | 3250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/08/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001911 | 30/08/2010 | 2500.00 | 00005655583402 | LUCIANO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/08/2010 | 210.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) FONTE ATX 400W E 01 (UM) TONNER HP 12A PARA A "CASA DA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2010 | 1300.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA,INCLUINDO BUFFET,REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00006084407447 | MARIANA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" ATENDENDO A DEMANDA DO GRUPO FAMILIAR JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, PROVENIENTE DA 6º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/08/2010 | 2850.00 | 00006002044485 | MARIA DA SAÚDE BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/08/2010 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/08/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/08/2010 | 690.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/08/2010 | 765.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA" PRO JOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/08/2010 | 150.00 | 00087255219420 | JOSÉ INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,ABERTURA E FECHAMENTO DA COMPORTA DA BARRAGEM DO SÍTIO POÇO REDONDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/08/2010 | 749.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/08/2010 | 2385.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/08/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/08/2010 | 7.85 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2010 | 120.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/08/2010 | 50.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/08/2010 | 2600.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA, PLACA MNQ 0883/PB, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2010 | 300.00 | 00017501997349 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/08/2010 | 200.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER SANSUNG ML-3051 ND PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2010 | 288.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA-SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/08/2010 | 400.00 | 00004828730435 | JOSIVAN BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS E MOTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2010 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2010 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/08/2010 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/08/2010 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/08/2010 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/08/2010 | 700.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ODONTOLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS DE CIRURGIA EM GERAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/08/2010 | 165.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2010 | 5551.04 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2010 | 233.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2010 | 243.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001999 | 30/08/2010 | 2277.80 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 973,4 LTS DE DIESEL COMUN, 10 LTS DE LUBRIFICANTE MD400/40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002000 | 30/08/2010 | 2440.90 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 912,8 LTS DE GASOLINA COMUM, 04 LTS DE LUBRIFICANTE 40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002001 | 30/08/2010 | 888.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 310,7 LTS DE GASOLINA COMUM E 06 LTS DE LUBRIFICANTE 4T PARA AS MOTOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002003 | 30/08/2010 | 1453.40 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/08/2010 | 6120.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/08/2010 | 2310.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/08/2010 | 15680.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002047 | 30/08/2010 | 2627.22 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO GOL DE COR PRATA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/08/2010 | 250.00 | 00075955261400 | MARIA MADALENA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/08/2010 | 868.31 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/08/2010 | 50.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8942 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/08/2010 | 240.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) FONTES ATX 400W PARA A SEC. SE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2010 | 486.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/08/2010 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/08/2010 | 203.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/08/2010 | 484.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/08/2010 | 10254.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/08/2010 | 224.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2010 | 123.42 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% CRECHE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2010 | 21950.83 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2010 | 3467.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2010 | 1241.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001973 | 30/08/2010 | 1700.10 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BLQ9395-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001974 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001975 | 30/08/2010 | 1800.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001976 | 30/08/2010 | 1600.50 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001977 | 30/08/2010 | 215.00 | 00004610194422 | DAMIÃO JUNIOR NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN,PLACA MNI 5124/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO PARA VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 24 KM,DO SÍTIO SOSSEGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001978 | 30/08/2010 | 1000.20 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001979 | 30/08/2010 | 1050.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001980 | 30/08/2010 | 1600.60 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001981 | 30/08/2010 | 1700.10 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001982 | 30/08/2010 | 2800.20 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001983 | 30/08/2010 | 1600.50 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001984 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BUV4203, MODELO CAMIONETA CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS POÇO CACHORRO,GENIPAPO, FAZENDA NOVA E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001985 | 30/08/2010 | 1000.20 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLASNA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001986 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001987 | 30/08/2010 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/08/2010 | 2200.20 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0001989 | 30/08/2010 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001990 | 30/08/2010 | 1300.20 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001991 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA SIX5429, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001992 | 30/08/2010 | 1000.20 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0001993 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001995 | 30/08/2010 | 215.00 | 00001008829439 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 125 ,PLACA KIP 3279 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 26 KM DO SÍTIO GAMELEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001996 | 30/08/2010 | 215.00 | 00009021730499 | JOSEILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO CG/FAN 125,PLACA JRJ 8179 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTE EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS DOS SÍTIOS PEIXE E CAJÁ ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 24 KM 9IDA E VOLTA) NOS DOIS TURNOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/08/2010 | 215.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE ,PLACA HXA 7095 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS, DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/08/2010 | 160.00 | 00008949287404 | DAMIÃO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO CG TITAN PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DA PROFESSORA MUNICIPAL ATÉ A ESCOLA LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NO SÍTIO CANOINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 06 KM DA ZONA URBANA ATÉ A ZONARURAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002004 | 30/08/2010 | 2710.10 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL),ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/08/2010 | 59615.47 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/08/2010 | 3334.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/08/2010 | 34535.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/08/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO INFANTIL DO FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/08/2010 | 10390.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/08/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/08/2010 | 3570.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/08/2010 | 26720.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/08/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/08/2010 | 19380.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/08/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/08/2010 | 210.00 | 00004094326448 | RAIMUNDA BEZERRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/08/2010 | 720.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/08/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DOS COMPUTADORES DO TELE-CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/09/2010 | 7200.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/09/2010 | 405.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR TRON 800 UTS,2 LT,INDUSTRIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/09/2010 | 858.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) DVD'S COM MP3 KARAOKE,01(UM) TELEFONE CELULAR LG NOKIA E 019UMA) CÂMERA DIGITAL MIRA PARA A PREMIAÇÃO DA SEMANA DO ESTUDANTE REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/09/2010 | 5720.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS,COM LOTAÇÃO FIXADA NO HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES,NA ÁREA DE MEDICINA,NOTADAMENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/09/2010 | 405.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR TRON 800 UTS,2 LT,INDUSTRIAL PARA ATENDER AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/09/2010 | 16.90 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/09/2010 | 255.00 | 00028297423468 | MARGARIDA ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 17 CAMISETAS PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/09/2010 | 125.82 | 00003654914462 | JOÃO BENJAMIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002073 | 02/09/2010 | 720.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Desenvolvendo a Infraestrutura e Serviços Rurais | Implantação de Infraestrutura e Serviços Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0002072 | 02/09/2010 | 7560.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS PARA CONCLUSÃO DE ABERTURA DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ESTRADA PRINCIPAL SENTIDO MANAÍRA AO SÍTIO POÇO REDONDO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/09/2010 | 233.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/09/2010 | 800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A CAMPANHA DE ENDEMIA REALIZADO PELOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/09/2010 | 150.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL DE COR PRETA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/09/2010 | 182.00 | 01318312000100 | HOTEL RIO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002068 | 02/09/2010 | 4970.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/09/2010 | 130.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO D20 DE PLACA Nº MMS 1075 PARA TRANSPORTAR JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL DA ESCOLA FRANCISCO BRAGA PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE IBIARA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/09/2010 | 1610.30 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/09/2010 | 240.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME TC.ABDOMEN SUPERIOR SEM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/09/2010 | 88.82 | 00006907470470 | CRISTOVÃO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002079 | 03/09/2010 | 4809.95 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/09/2010 | 792.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS TIPO MICROFIBRA,MALHA E ETAMINE PARA AS ATIVIDADE COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELA POLITICA MUNICIPAL DE APOIO AO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/09/2010 | 1275.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/09/2010 | 500.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM TURÍSTICA COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,GRUPO ESTE QUE PARTICIPA SISTEMATICAMENTE DAS AÇÕES OPERACIONALIZADAS NO CRAS,PORÉM SUA MANUTENÇÃO É ORIUNDA DO PISO BÁSICO VARIAVEL II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/09/2010 | 1973.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/09/2010 | 84.22 | 00007782163498 | LUCIENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/09/2010 | 210.00 | 00036130469896 | KATIA TATIANA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO A FIM DE VISITAR PARENTES ENFERMOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/09/2010 | 80.00 | 00053953363468 | MAXWEL DE CARVALHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DAS MAMAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETRAIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/09/2010 | 160.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MMP 1569/PB PARA TRANSPORTAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA UM PACIENTE DO SÍTIO PAU FERRO ATÉ A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/09/2010 | 175.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/09/2010 | 320.00 | 00004221921471 | KALIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM AO REDOR DA ESCOLA RAIMUNDO INACIO DA SILVA NO SÍTIO CIPÓ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/09/2010 | 53.95 | 00008482402439 | IZONETE ALEXANDRINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/09/2010 | 70.00 | 00076032493415 | JOSÉ RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/09/2010 | 33.90 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/09/2010 | 505.33 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA AS ATIVIDADES DO "CRAS" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/09/2010 | 446.34 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA AS ATIVIDADES COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELA POLITICA MUNICIPAL DE APOIO AO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/09/2010 | 510.33 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA AS ATIVIDADES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/09/2010 | 681.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO,PATOS,POCINHOS E ITAPORANGA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/09/2010 | 629.40 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,RIACHÃO DO POÇO,JOÃO PESSOA E CONCEIÇÃO ,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/09/2010 | 651.90 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,ITAPORANGA,PRINCESA ISABEL,SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/09/2010 | 606.10 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE GURINHÉM,RIACHÃO DO POÇO E PATOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/09/2010 | 725.98 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE,CONCEIÇÃO E ITAPORANGA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/09/2010 | 200.00 | 00003142549439 | MARIA DE FÁTIMA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/09/2010 | 100.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/09/2010 | 100.00 | 00064890546472 | MARIA ADENORA RODRIGUES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/09/2010 | 57.70 | 00007369180433 | MARIA APARECIDA AMORIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/09/2010 | 150.00 | 00031744265453 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/09/2010 | 250.00 | 00075955318453 | MARIA DO CÉU BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/09/2010 | 98.81 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/09/2010 | 100.00 | 00002980677493 | HOSANA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/09/2010 | 300.00 | 00006441512424 | SÉRGIO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/09/2010 | 100.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) EXAME OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/09/2010 | 1270.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENV. DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER- LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE DA POPULAÇAO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00003138090460 | RIVONALDO INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR E COMPOSITOR DÊDA OLIVEIRA PARA APRESENTAÇÃO NO SÍTIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO (INDEPENDÊNCIA DO BRASIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/09/2010 | 400.00 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRAGA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/09/2010 | 475.00 | 00004327898473 | DAMIÃO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NO ROÇO E LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA DO SÍTIO MANIÇOBA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002126 | 10/09/2010 | 3535.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 101 ( CENTO E UM) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/09/2010 | 195.00 | 00004657474421 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/09/2010 | 195.00 | 00004657474421 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/09/2010 | 187.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS DECORATIVAS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/09/2010 | 140.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE PROJETOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/09/2010 | 100.00 | 00034172608841 | DIEGO FELIX DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/09/2010 | 200.00 | 00004643232404 | VALDECI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/09/2010 | 80.00 | 00072726482449 | EDESIA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/09/2010 | 200.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/09/2010 | 100.00 | 00008868827450 | JESSICA FRANCLEIDE DINIZ PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/09/2010 | 100.00 | 00085512869191 | ADEMIR RAIMUNDO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/09/2010 | 500.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADO COM A SEPLAG E PENDÊNCIAS DE PROJETOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO,CONFORME LEI DE DIÁRIAS N008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/09/2010 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NA IMPRESSORA HP PRO 8000 E REPARO NO KIT DA IMPRESSORA HP PRO 800 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/09/2010 | 650.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS E SUBSTITUIÇÃO DO ATUADOS NA IMPRESSORA HP C 4480 UTILIZADA PARA IMPRESSÃO DOS CADASTROS DO PESSOAL BENEFICIADOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/09/2010 | 240.89 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÁO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/09/2010 | 91.60 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/09/2010 | 535.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DOS CANOS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANGUEIRA DE SOUSA,ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/09/2010 | 200.00 | 00035922842404 | LUIZ MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PSF SUL EM VISITA AO SÍTIO SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/09/2010 | 150.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/09/2010 | 28.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/09/2010 | 80.00 | 00039640574449 | PAULO ROBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/09/2010 | 150.00 | 00002976369445 | FRANCISCO APARECIDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/09/2010 | 100.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/09/2010 | 100.00 | 00004669810405 | GILBERLANDI ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO EM SUA FILHA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/09/2010 | 100.00 | 00008823469465 | SELMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/09/2010 | 150.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/09/2010 | 230.00 | 00037433504400 | JOSIAS A. NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/09/2010 | 100.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/09/2010 | 56.50 | 09269393000108 | PHARMAPELLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/09/2010 | 1050.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE PROJETOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/09/2010 | 5328.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/09/2010 | 522.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/09/2010 | 456.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/09/2010 | 906.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/09/2010 | 60.00 | 00004465704437 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/09/2010 | 695.00 | 23531940000102 | BOSCHIL-COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/09/2010 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO PELA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/09/2011, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 0245652-64.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/09/2010 | 99.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE PEÇA TÉCNICA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 0245652-64.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/09/2010 | 730.00 | 04897968000113 | SÓ PARAFUSOS-MARIA HALDIRENE NUNES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE LÂMINA E SUPORTE DE LÂMINA EDO EIXO DA BALANÇA DIANTEIRA DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002169 | 17/09/2010 | 10309.31 | 09441460000120 | PADRÃO DIST.DE PROD. E EQUIPAMENTOS HOSP.PE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/09/2010 | 1920.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/09/2010 | 216.94 | 01411114000197 | VEREDA COM. DIST. DE VEIC. MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CUBO DE RODA TRAZEIRA E ALAVANCA DIREITA 2 PARA A MOTO DE COR AZUL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/09/2010 | 80.00 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/09/2010 | 8.75 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/09/2010 | 166.00 | 02734233000143 | LACI-LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/09/2010 | 150.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASÍLIO GUABIRABA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/09/2010 | 350.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/09/2010 | 200.00 | 00007314642494 | ANTONIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/09/2010 | 300.00 | 00005298317405 | SELMA NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/09/2010 | 70.00 | 00057199493487 | JOSE FLORENTINO DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/09/2010 | 270.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/09/2010 | 290.00 | 00055987800463 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/09/2010 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/09/2010 | 80.00 | 00053953363468 | MAXWEL DE CARVALHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA PACIENTE MARIA FADJA MAIANY BERNADINO TAVARES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/09/2010 | 50.00 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/09/2010 | 40.00 | 00022535113821 | ALCIONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/09/2010 | 250.00 | 00010101388470 | EDINEUMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/09/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152010 | 0002189 | 20/09/2010 | 1135.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/09/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/09/2010 | 620.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA LÂMINA E REVISÃO GERAL DA PARTE DIANTEIRA DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/09/2010 | 330.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CAIXA DE MARCHA COM SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM E REVISÃO GERAL DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETA COM REVISÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/09/2010 | 320.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/09/2010 | 41.00 | 00007788018457 | MARIA JOSEVANIA CORDEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE 01UM) CARTUCHO 22 SIMILAR HP PARA A IMPRESSORA DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA DO SÍTIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/09/2010 | 31.12 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE AÇÕES DE EXECUÇÃO FORÇADA PROCESSOS Nº: 015.2010.000344-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/09/2010 | 31.12 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE AÇÕES DE EXECUÇÃO FORÇADA PROCESSOS Nº: 015.2010.000402-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/09/2010 | 18.70 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/09/2010 | 150.00 | 00028789377400 | MARIA LEONI INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002216 | 24/09/2010 | 1211.05 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "PRO JOVEM " DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/09/2010 | 45.80 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/09/2010 | 391.00 | 00002657738494 | JOSÉ OLEGÁRIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/09/2010 | 82.19 | 00004578514498 | LUCICLEIDE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/09/2010 | 261.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE AULA DA ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002214 | 24/09/2010 | 4133.25 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/09/2010 | 100.00 | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/09/2010 | 240.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/09/2010 | 500.00 | 10561755000119 | OTICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002215 | 24/09/2010 | 1359.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/09/2010 | 210.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/09/2010 | 100.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/09/2010 | 259.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/09/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/09/2010 | 70.92 | 00007143314498 | JOÃO PAULO NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/09/2010 | 300.00 | 00031316506487 | MARIA VANDA INÁCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA HINI,REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/09/2010 | 300.00 | 00050263749487 | GLICIA MARIA CARTAXO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA HINI,REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/09/2010 | 74.36 | 00004456195460 | MARINEZIA FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/09/2010 | 140.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SUB- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR&LEITÃO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/09/2010 | 250.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/09/2010 | 200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/09/2010 | 425.00 | 00004507586488 | CANDIDA PALANA BEZERRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/09/2010 | 20.00 | 09269393000108 | PHARMAPELLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PLE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/09/2010 | 2600.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA, PLACA MNQ 0883/PB, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002230 | 29/09/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA, PARECERES, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/09/2010 | 150.00 | 00005964019498 | FRANCINERIA RAMALHO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002234 | 29/09/2010 | 2500.00 | 00005655583402 | LUCIANO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2010 | 461.50 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALROR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS DURANTE OFICINAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PALESTRAS SOBRE AUTO ESTIMA E DIREITOS DA PESSOA IDOSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00006084407447 | MARIANA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" ATENDENDO A DEMANDA DO GRUPO FAMILIAR JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, PROVENIENTE DA 6º PARCELA DOCONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/09/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2010 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2010 | 1736.30 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2010 | 950.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA" PRO JOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2010 | 690.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/09/2010 | 749.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/09/2010 | 2385.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ASETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/09/2010 | 849.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/09/2010 | 1463.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/09/2010 | 1867.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/09/2010 | 5005.22 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002291 | 30/09/2010 | 5675.10 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS LUBRIFICANRES PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E GOL 1.0 VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2010 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2010 | 8428.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2010 | 11145.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2010 | 11606.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2010 | 1101.11 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO ECD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2010 | 1448.89 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2010 | 39.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/09/2010 | 258.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/09/2010 | 495.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/09/2010 | 1487.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/09/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/09/2010 | 224.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002295 | 30/09/2010 | 1729.27 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 635,9 LTS DE GASOLINA CUMUM , 04 LTS DE LUBRIFICANTE 40 E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2010 | 4450.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/09/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002360 | 30/09/2010 | 1600.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MNI5489/PB, ANO 2002/2003, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2010 | 407.66 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CHEFE DO CARTÓRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/09/2010 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/09/2010 | 2479.62 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/09/2010 | 1071.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/09/2010 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/09/2010 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZÈ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA CONTRATANTE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2010 | 170.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0002241 | 30/09/2010 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, MEDIÇÕES, LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002243 | 30/09/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS (PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2010 | 1430.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DOS PORTÕES DO CLUBE FORMULA I NITÃO MANGUEIRA,DO PORTÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA E CONSERTO DO ALAMBRADO DA QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2010 | 1073.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/09/2010 | 10197.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002296 | 30/09/2010 | 1742.80 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2010 | 13812.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/09/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/09/2010 | 30740.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2010 | 109.51 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/09/2010 | 243.57 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO SEC. DE ADM. FINANCEIRA EM VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PATOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0002268 | 30/09/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/09/2010 | 693.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/09/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/09/2010 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/09/2010 | 888.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002298 | 30/09/2010 | 2103.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), ,ÓLEO LUBRIFICANTE E E ÓLEO HIDRAULICO PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/09/2010 | 2510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2010 | 933.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2010 | 450.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS E MOTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2010 | 264.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2010 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/09/2010 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/09/2010 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2010 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2010 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2010 | 700.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ODONTOLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00003288435470 | MARCIA LEANDRA AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DOS CARTÕES DE SAÚDE NO PORTAL DE CADASTROS NACIONAL (CADWEB),DURANTE OS MESES FE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2010 | 167.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/09/2010 | 300.00 | 00073948225400 | BENEVALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/09/2010 | 235.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/09/2010 | 5528.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002289 | 30/09/2010 | 2468.40 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1031.8 LTS DE DIESEL COMUN, 12 LTS DE LUBRIFICANTE MD400/40 E 02(DOIS) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002290 | 30/09/2010 | 2585.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 957,4 LTS DE GASOLINA COMUM, 06 LTS DE LUBRIFICANTE 40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002292 | 30/09/2010 | 848.70 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 295,2 LTS DE GASOLINA COMUM E 06 LTS DE LUBRIFICANTE 4T PARA AS MOTOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002293 | 30/09/2010 | 1559.80 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002297 | 30/09/2010 | 2697.40 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO GOL DE COR PRATA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2010 | 6120.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2010 | 2310.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2010 | 16190.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DO TELE-CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2010 | 403.69 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2010 | 419.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/09/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/09/2010 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/09/2010 | 1632.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/09/2010 | 10366.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/09/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/09/2010 | 21851.83 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/09/2010 | 112.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/09/2010 | 3564.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/09/2010 | 123.42 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% CRECHE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002294 | 30/09/2010 | 2967.80 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL),ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/09/2010 | 26720.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/09/2010 | 19890.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/09/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2010 | 58769.57 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2010 | 3334.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2010 | 34085.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO INFANTIL DO FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2010 | 10560.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2010 | 3840.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002339 | 30/09/2010 | 1050.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002340 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BUV4203, MODELO CAMIONETA CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS POÇO CACHORRO,GENIPAPO, FAZENDA NOVA E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002341 | 30/09/2010 | 1000.20 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLASNA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002342 | 30/09/2010 | 1000.20 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002343 | 30/09/2010 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002344 | 30/09/2010 | 1700.10 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002345 | 30/09/2010 | 1600.60 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002346 | 30/09/2010 | 1000.20 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002347 | 30/09/2010 | 2800.20 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002348 | 30/09/2010 | 1800.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002349 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002350 | 30/09/2010 | 1700.10 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BLQ9395-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002351 | 30/09/2010 | 1600.50 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002352 | 30/09/2010 | 215.00 | 00004610194422 | DAMIÃO JUNIOR NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN,PLACA MNI 5124/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO PARA VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 24 KM,DO SÍTIO SOSSEGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002353 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002354 | 30/09/2010 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2010 | 2200.20 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002356 | 30/09/2010 | 1600.50 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002357 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002358 | 30/09/2010 | 1300.20 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002359 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA SIX5429, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2010 | 160.00 | 00008949287404 | DAMIÃO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO CG TITAN PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DA PROFESSORA MUNICIPAL ATÉ A ESCOLA LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NO SÍTIO CANOINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 06 KM DA ZONA URBANA ATÉ A ZONARURAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002362 | 30/09/2010 | 215.00 | 00009021730499 | JOSEILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO CG/FAN 125,PLACA JRJ 8179 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTE EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS DOS SÍTIOS PEIXE E CAJÁ ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 24 KM 9IDA E VOLTA) NOS DOIS TURNOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002363 | 30/09/2010 | 215.00 | 00001008829439 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 125 ,PLACA KIP 3279 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 26 KM DO SÍTIO GAMELEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2010 | 1350.00 | 00075922517449 | MARIA DO SOCORRO GERVÁSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E FRUTAS PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2010 | 650.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/10/2010 | 150.00 | 00019111274468 | ALDOA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/10/2010 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/10/2010 | 70.00 | 00004681829420 | MARIA CLEA CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS DE ALGUNS SOFTWARES DO COMPUTADOR DA JSM-138 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/10/2010 | 280.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO FDE E REFORMA DO CRAS,PETI E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/10/2010 | 750.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO SOBRE A LIBERAÇÃO DA 3º PARCELA DO PROJETO DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS,CRAS E PETI DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SINDEC,CONFORME LEI DE DIÁRIAS N008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/10/2010 | 72.24 | 00008245914452 | MONIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/10/2010 | 60.75 | 00096490233487 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/10/2010 | 388.00 | 02734233000143 | LACI-LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/10/2010 | 68.00 | 00003206411475 | CÍCERO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE SEU IRMÃO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/10/2010 | 600.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA DE PTERÍGIO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/10/2010 | 253.87 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÁO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/10/2010 | 290.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PRETO NINJA, PLACA NPT 3187 A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/10/2010 | 400.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ TRANSPORTANDO O MATERIAL DE COMBATE A DENGUE PARA ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/10/2010 | 100.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/10/2010 | 160.00 | 00005210358488 | JARDICINÁRIA TEIXEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/10/2010 | 150.00 | 00003657174443 | MARINETE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/10/2010 | 28.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/10/2010 | 150.00 | 00009794221406 | ANTONIO INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/10/2010 | 57.88 | 00004511658455 | LUZIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/10/2010 | 110.08 | 00004507587450 | MARIA SELIA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/10/2010 | 50.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/10/2010 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/10/2010 | 39.41 | 00009337826402 | MARIA DO CARMO PEREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/10/2010 | 49.02 | 00006768203444 | JOSÉ ORLANDO SALES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/10/2010 | 47.56 | 00003615605403 | CARLIVAN DE MOURA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/10/2010 | 100.00 | 00003654665497 | IRENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/10/2010 | 350.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/10/2010 | 112.28 | 00076032493415 | JOSÉ RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/10/2010 | 200.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/10/2010 | 154.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2365/2010 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/10/2010 | 753.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 663/2010 RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002419 | 11/10/2010 | 1826.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/10/2010 | 471.70 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE ABAIARA-CE,SÃO MAMEDE,PATOS E CAJAZEIRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/10/2010 | 722.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/10/2010 | 250.00 | 00002976369445 | FRANCISCO APARECIDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/10/2010 | 530.39 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,JOÃO PESSOA E ITAPORANGA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/10/2010 | 557.30 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,ITAPORANGA E JABOATÃO DOS GUARARAPES0PE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/10/2010 | 150.00 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/10/2010 | 534.80 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/10/2010 | 333.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/10/2010 | 1270.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENV. DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER- LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE DA POPULAÇAO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002418 | 11/10/2010 | 1520.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/10/2010 | 110.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSÉ DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA FAZER AS INFORMAÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/10/2010 | 300.00 | 00007667414432 | MANOEL JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/10/2010 | 6.85 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/10/2010 | 235.00 | 09667087000120 | CACHOEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/10/2010 | 100.00 | 00004310035485 | ELIANDA SOARES BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/10/2010 | 150.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/10/2010 | 150.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/10/2010 | 98.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/10/2010 | 103.22 | 00022535113821 | ALCIONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA,LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/10/2010 | 250.00 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/10/2010 | 250.00 | 00010101388470 | EDINEUMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/10/2010 | 50.00 | 00005062163498 | RISOLENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/10/2010 | 150.00 | 00033892164487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/10/2010 | 50.00 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/10/2010 | 60.00 | 00004465704437 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA,LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/10/2010 | 150.00 | 00004669810405 | GILBERLANDI ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/10/2010 | 200.00 | 00004643232404 | VALDECI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/10/2010 | 30.98 | 00007782163498 | LUCIENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/10/2010 | 250.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO GARANTIA SAFRA,CONFORME LEI DE DIÁRIAS N008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0002449 | 14/10/2010 | 4000.00 | 11600173000167 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/10/2010 | 600.00 | 00035922842404 | LUIZ MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DOIS) FRETES DE VEÍCULO DE PLACA JTF 4978/PB PARA TRANSPORTAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA UM PACIENTE DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ O HOSPITAL DE ITAPORANGA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/10/2010 | 1060.00 | 00003998835415 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA NA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA AUXILIAR NA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA NOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO GOVERNO FEDERAL-PARTICIPA SUS,PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER,SAÚDE DA FAMÍLIA,PSF,E PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/10/2010 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002458 | 15/10/2010 | 3220.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 92 ( NOVENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/10/2010 | 3154.69 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCESSO Nº 00378-2009-019-13-00-3 EXEQUENTE: ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS, EX- MOTORISTA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/10/2010 | 573.64 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DO PROCESSO Nº 00378-2009-019-13-00-3 EXEQUENTE: ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS, EX- MOTORISTA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/10/2010 | 6.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE MICROFILMAGEM DA CONTA 4148-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/10/2010 | 130.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/10/2010 | 30.00 | 08842643000194 | EXAME LABORATORIO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/10/2010 | 320.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/10/2010 | 1050.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE PROJETOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/10/2010 | 219.07 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/10/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152010 | 0002467 | 19/10/2010 | 1135.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/10/2010 | 60.00 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/10/2010 | 200.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PAGAMENTO DO PASEP E PREENCHIMENTO DE REDARF JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA,CONFORME LEI DE DIÁRIAS N008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/10/2010 | 150.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MESÁRIOS CONFORME DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/10/2010 | 70.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SUB- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PAGAMENTO DE PASEP E PREENCHIMENTO DE REDARF JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONFORMELEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/10/2010 | 70.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SUB- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR&LEITÃO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Desenvolvendo a Infraestrutura e Serviços Rurais | Implantação de Infraestrutura e Serviços Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0002480 | 21/10/2010 | 4680.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS PARA CONCLUSÃO DE ABERTURA DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ESTRADA PRINCIPAL SENTIDO MANAÍRA AO SÍTIO POÇO REDONDO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/10/2010 | 100.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/10/2010 | 150.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/10/2010 | 140.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR&LEITÃO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/10/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/10/2010 | 71.70 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA,LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/10/2010 | 150.02 | 00073947261420 | MARIA ILMA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002485 | 25/10/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA, PARECERES, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/10/2010 | 102.40 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/10/2010 | 320.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0002487 | 25/10/2010 | 24000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,EXERCÍCIO 2010 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/10/2010 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002491 | 26/10/2010 | 5775.74 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/10/2010 | 36.80 | 00005051181490 | VALDENORA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/10/2010 | 40.00 | 00008183304494 | DAYANE CRISTINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/10/2010 | 340.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) FRETES DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACINETES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/10/2010 | 93.90 | 00008404226440 | FRANCISCA LOPES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/10/2010 | 300.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/10/2010 | 107.50 | 04857007000185 | FARMÁCIA DO POVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/10/2010 | 300.00 | 00005361070416 | JOSÉ HILTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/10/2010 | 1071.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/10/2010 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/10/2010 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/10/2010 | 2479.62 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002510 | 29/10/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS (PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/10/2010 | 1159.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/10/2010 | 1467.50 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA,DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002533 | 29/10/2010 | 1653.45 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/10/2010 | 13882.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/10/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/10/2010 | 30910.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0002583 | 29/10/2010 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, MEDIÇÕES, LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/10/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/10/2010 | 10250.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/10/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/10/2010 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0002577 | 29/10/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/10/2010 | 693.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002534 | 29/10/2010 | 2540.16 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), ,ÓLEO LUBRIFICANTE E E ÓLEO HIDRAULICO PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/10/2010 | 2510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/10/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/10/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/10/2010 | 888.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/10/2010 | 924.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002529 | 29/10/2010 | 5451.79 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS LUBRIFICANRES PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E GOL 1.0 VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/10/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/10/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/10/2010 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/10/2010 | 8428.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/10/2010 | 11145.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/10/2010 | 11606.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/10/2010 | 180.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) FAIXAS EM TECIDO PARA DIVULGAÇÃO DA 2º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO,REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/10/2010 | 673.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/10/2010 | 5005.22 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/10/2010 | 1463.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/10/2010 | 1854.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/10/2010 | 174.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/10/2010 | 570.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA O PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002537 | 29/10/2010 | 1900.42 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 702,5 LTS DE GASOLINA CUMUM , 04 LTS DE LUBRIFICANTE 40 E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/10/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/10/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/10/2010 | 4450.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/10/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/10/2010 | 495.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/10/2010 | 1487.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/10/2010 | 224.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/10/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/10/2010 | 2385.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/10/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/10/2010 | 749.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00006084407447 | MARIANA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" ATENDENDO A DEMANDA DO GRUPO FAMILIAR JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, PROVENIENTE DA 7º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/10/2010 | 1260.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/10/2010 | 900.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/10/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/10/2010 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/10/2010 | 920.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA" PRO JOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/10/2010 | 710.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002593 | 29/10/2010 | 2500.00 | 00005655583402 | LUCIANO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/10/2010 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/10/2010 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/10/2010 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/10/2010 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/10/2010 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/10/2010 | 700.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ODONTOLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/10/2010 | 206.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/10/2010 | 256.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/10/2010 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/10/2010 | 2600.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA, PLACA MNQ 0883/PB, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002528 | 29/10/2010 | 1880.80 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 802,7 LTS DE DIESEL COMUN, 08 LTS DE LUBRIFICANTE MD400/40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002530 | 29/10/2010 | 2913.77 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO GOL DE COR PRATA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002531 | 29/10/2010 | 2664.35 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTE 40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002532 | 29/10/2010 | 931.65 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE 4T PARA AS MOTOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002536 | 29/10/2010 | 1425.32 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/10/2010 | 6120.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/10/2010 | 2310.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/10/2010 | 16700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/10/2010 | 203.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/10/2010 | 425.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS E MOTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/10/2010 | 264.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/10/2010 | 5640.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/10/2010 | 580.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR , CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/10/2010 | 670.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/10/2010 | 571.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/10/2010 | 1706.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/10/2010 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/10/2010 | 1400.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002535 | 29/10/2010 | 2861.07 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL),ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/10/2010 | 10560.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/10/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/10/2010 | 3570.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/10/2010 | 59615.47 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/10/2010 | 3334.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/10/2010 | 35875.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/10/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO INFANTIL DO FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/10/2010 | 27230.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/10/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/10/2010 | 19890.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/10/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/10/2010 | 690.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/10/2010 | 210.00 | 00004094326448 | RAIMUNDA BEZERRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/10/2010 | 280.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002588 | 29/10/2010 | 215.00 | 00004610194422 | DAMIÃO JUNIOR NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN,PLACA MNI 5124/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO PARA VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 24 KM,DO SÍTIO SOSSEGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/10/2010 | 160.00 | 00008949287404 | DAMIÃO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO CG TITAN PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DA PROFESSORA MUNICIPAL ATÉ A ESCOLA LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NO SÍTIO CANOINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 06 KM DA ZONA URBANA ATÉ A ZONARURAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002590 | 29/10/2010 | 215.00 | 00001008829439 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 125 ,PLACA KIP 3279 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 26 KM DO SÍTIO GAMELEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/10/2010 | 215.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE ,PLACA HXA 7095 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS, DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002594 | 29/10/2010 | 92.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002595 | 29/10/2010 | 358.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAIXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002596 | 29/10/2010 | 1300.20 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/10/2010 | 2200.20 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002598 | 29/10/2010 | 1700.10 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002599 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOSCOM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002600 | 29/10/2010 | 1600.50 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002601 | 29/10/2010 | 174.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002602 | 29/10/2010 | 826.20 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002603 | 29/10/2010 | 289.72 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002604 | 29/10/2010 | 910.28 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/10/2010 | 10366.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/10/2010 | 123.42 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% CRECHE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/10/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/10/2010 | 3504.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/10/2010 | 224.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/10/2010 | 22373.23 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002631 | 01/11/2010 | 1800.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002632 | 01/11/2010 | 1000.20 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002633 | 01/11/2010 | 1050.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002634 | 01/11/2010 | 1600.60 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002635 | 01/11/2010 | 2800.20 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002636 | 01/11/2010 | 1600.50 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002637 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BUV4203, MODELO CAMIONETA CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS POÇO CACHORRO,GENIPAPO, FAZENDA NOVA E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002638 | 01/11/2010 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002639 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA SIX5429, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002640 | 01/11/2010 | 1000.20 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002641 | 01/11/2010 | 215.00 | 00009021730499 | JOSEILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO CG/FAN 125,PLACA JRJ 8179 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTE EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS DOS SÍTIOS PEIXE E CAJÁ ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 24 KM 9IDA E VOLTA) NOS DOIS TURNOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002643 | 01/11/2010 | 1700.10 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002627 | 01/11/2010 | 1147.15 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/11/2010 | 350.00 | 09284010000170 | CLINICA ODONTOLÓGICA DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) PRÓTESE REMOVÍVEL PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002626 | 01/11/2010 | 1083.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "PRO JOVEM " DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002642 | 01/11/2010 | 1600.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MNI5489/PB, ANO 2002/2003, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002628 | 01/11/2010 | 6587.75 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/11/2010 | 1250.00 | 35431774000151 | FUNSA-FUNERÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002647 | 03/11/2010 | 1287.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002649 | 03/11/2010 | 2044.10 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/11/2010 | 300.00 | 00017501997349 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/11/2010 | 83.00 | 09269393000108 | PHARMAPELLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/11/2010 | 467.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/11/2010 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002648 | 03/11/2010 | 1682.90 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/11/2010 | 838.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DESTINADA AOS GANHADORES DA MARATONA DR. HERNANDES MANGUEIRA A SER REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/11/2010 | 520.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DESTINADA AOS VENCEDORES DA MARATONA DR. HERNANDES MANGUEIRA A SER REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002653 | 04/11/2010 | 1500.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0002654 | 04/11/2010 | 28000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS DE RENOMES PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO 47º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/11/2010 | 6400.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONOROZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E DE UM GRUPO DE GERADOR DE 18KWA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DOS 47 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/11/2010 | 1060.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E REPRODUÇÃO EM DVD E TELÃO DA FESTA DE 47º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002663 | 08/11/2010 | 522.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002664 | 08/11/2010 | 522.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002665 | 08/11/2010 | 906.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002667 | 08/11/2010 | 906.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002668 | 08/11/2010 | 5328.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002669 | 08/11/2010 | 456.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/11/2010 | 7800.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/FORD/F4000 DE COR PRATA,ANO 2009,PLACA MOS-0894 PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/11/2010 | 7.85 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/11/2010 | 90.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO SECRETAIRA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/11/2010 | 132.00 | 00016642740491 | OSVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE SUA ESPOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/11/2010 | 460.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA- ÓTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/11/2010 | 3685.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENCANAÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO POÇO CACHORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/11/2010 | 283.00 | 00007920799490 | JOSEFA JANIELLY INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/11/2010 | 101.47 | 00022535113821 | ALCIONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA,LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/11/2010 | 118.09 | 00076032493415 | JOSÉ RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/11/2010 | 407.66 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CHEFE DO CARTÓRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/11/2010 | 1900.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/11/2010 | 2542.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2365/2010 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/11/2010 | 4900.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/11/2010 | 238.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO SEC. DE ADM. FINANCEIRA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/11/2010 | 200.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/11/2010 | 737.00 | 00042472890478 | ANA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 82 REFEIÇÕES COMPLETAS PARA O PESSOAL SOLICITADO PELA JUSTIÇA A PRESTAREM SERVIÇO DURANTE AS ELEIÇÕES 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002686 | 09/11/2010 | 730.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SAVEIRO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/11/2010 | 112.00 | 35435007000110 | FARMACIA JOÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/11/2010 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/11/2010 | 180.00 | 00006594255487 | RAIMUNDO MAZIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/11/2010 | 1180.00 | 07892563000180 | PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PRATA, PLACA NPS 4335 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/11/2010 | 300.00 | 00007667414432 | MANOEL JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/11/2010 | 494.20 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,PATOS E ITAPORANGA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/11/2010 | 150.00 | 00046711767420 | DERMOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/11/2010 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TOMOGRÁFICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/11/2010 | 270.00 | 08842643000194 | EXAME LABORATORIO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/11/2010 | 639.45 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,ITABAIANA , CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/11/2010 | 500.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,GURINHEM,SERRA TALHADA-PE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/11/2010 | 592.70 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/11/2010 | 1270.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENV. DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER- LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE DA POPULAÇAO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002697 | 10/11/2010 | 4980.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS GOL 1.6 DE COR PRATA ,FIAT UNO E AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/11/2010 | 1050.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE-PB,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/11/2010 | 45.80 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/11/2010 | 100.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/11/2010 | 160.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/11/2010 | 180.00 | 00006921602486 | JUCICLEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/11/2010 | 98.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE SUA TIA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002706 | 12/11/2010 | 720.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PENUS PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/11/2010 | 250.00 | 00003206411475 | CÍCERO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/11/2010 | 283.00 | 00031994108800 | DAMARIS INACIO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002705 | 12/11/2010 | 2328.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS GOL PRETO E GOL VERMELHO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/11/2010 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152010 | 0002708 | 16/11/2010 | 1135.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/11/2010 | 210.00 | 00010101388470 | EDINEUMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/11/2010 | 600.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/11/2010 | 1950.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/11/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/11/2010 | 175.00 | 00003619764450 | NADILANIO INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO NADILANIO INACIO DE QUEIROZ SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REALIZADO PELA EMPRESA DE CLAIR LEITÃO CONTABILIDADE,CONFORME LEI DE DÍÁRIAS 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/11/2010 | 175.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SUB- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REALIZADO PELA EMPRESA DE CLAIR LEITÃO CONTABILIDADE,CONFORME LEI DE DÍÁRIAS 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/11/2010 | 175.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REALIZADO PELA EMPRESA DE CLAIR LEITÃO CONTABILIDADE,CONFORME LEI DE DÍÁRIAS 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0002709 | 16/11/2010 | 1440.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA,CAMBIO,DIFERENCIAL E FREIOS DO VEÍCULO D20 LOCADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/11/2010 | 160.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS D'AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/11/2010 | 50.00 | 00004502202495 | ELIZANGELA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/11/2010 | 60.00 | 00005534450495 | MARIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/11/2010 | 250.00 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/11/2010 | 100.00 | 00004534155476 | EDNALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/11/2010 | 100.00 | 00004374547460 | JOSÉ FLORENTINO DE OLINDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/11/2010 | 160.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DOIS) FRETES DE VEÍCULO PARA TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARÁTER DE URGENCIA PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/11/2010 | 150.00 | 00002755158425 | GILBERTO CARLOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/11/2010 | 100.00 | 00028922488840 | ELIZANGELA ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/11/2010 | 426.13 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊ DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002726 | 16/11/2010 | 3395.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 97 ( NOVENTA E SETE) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/11/2010 | 5461.50 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/11/2010 | 2432.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA,RETÍFICA COMPLETA E SERVIÇOS DE REBOQUE NO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/11/2010 | 560.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/11/2010 | 150.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE GOIÂNIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/11/2010 | 100.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/11/2010 | 60.00 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/11/2010 | 85.30 | 00007391645460 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/11/2010 | 100.00 | 00002020005409 | MIGUEL FERREIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/11/2010 | 100.00 | 00002090322438 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/11/2010 | 7.85 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/11/2010 | 631.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO, AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O SAVEIRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/11/2010 | 200.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ TRANSPORTANDO O MATERIAL DE COMBATE A DENGUE PARA ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/11/2010 | 978.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO, AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O GOL DE COR PRETO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002746 | 22/11/2010 | 3420.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRO JÓVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002747 | 22/11/2010 | 2155.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A "CASA DA FAMÌLIA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/11/2010 | 1050.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE PROJETOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/11/2010 | 150.00 | 00002459819420 | JOSE ODAIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/11/2010 | 350.00 | 00006859085428 | WELSON MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/11/2010 | 350.00 | 00005534769475 | CÍCERO EUGÊNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/11/2010 | 455.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/11/2010 | 23.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/11/2010 | 63.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/11/2010 | 219.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO SALÃO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/11/2010 | 400.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO GOL 1.6 DE COR PRATA PRETENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/11/2010 | 700.00 | 10561755000119 | OTICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DOIS) ÓCULOS DE GRAU COMPLETOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/11/2010 | 874.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 DE COR PRETO E VERMELHO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/11/2010 | 198.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA INJEÇÃO E LIMPEZA DO CORPO DOS VEÍCULOS GOL 1.0 DE COR PRETA E VERMELHA GERAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/11/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/11/2010 | 172.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2617/2010 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/11/2010 | 1017.00 | 06760440000123 | NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) EIXO HOMOCINÉTICO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/11/2010 | 70.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/11/2010 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UM) ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/11/2010 | 270.00 | 02633726000197 | AUTO MOLAS PADRE CÍCERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) MOLAS TRAZEIRAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/11/2010 | 558.00 | 07465386000156 | FRANCISCO IVANILDO MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS TIPO MERCEDES BENS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/11/2010 | 100.00 | 00080176992804 | JOÃO ALVES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/11/2010 | 212.50 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/11/2010 | 740.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICO,ULTRA SOM-BICOS,DESCARBONIZAÇÃO,INJEÇÃO ELETRÔNICA E CODIFICAÇÃO DE CHAVE DO VEÍCULO GOL 1.6 DE COR PRATA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/11/2010 | 180.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE COR VERMELHA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/11/2010 | 700.00 | 10992146000114 | FRIAUTO-MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO GOL PRATA, PLACA NPS 4335 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/11/2010 | 30.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 4148-3 REFERENTE A DÉBITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/11/2010 | 62.46 | 00022535113821 | ALCIONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA,LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/11/2010 | 24.84 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/11/2010 | 150.00 | 00033892164487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/11/2010 | 150.00 | 00053683862491 | JOSÉ INACIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002773 | 25/11/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA, PARECERES, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002781 | 26/11/2010 | 3926.30 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/11/2010 | 150.00 | 00008020726403 | JOSÉ VANIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/11/2010 | 200.00 | 00072715863420 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/11/2010 | 150.00 | 02715509000146 | PROTEGER GESTÃO EM SAÚDE-DR MAURO DE FREITAS GUERRA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA NEUROLÓGICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/11/2010 | 560.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/11/2010 | 2600.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA, PLACA MNQ 0883/PB, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/11/2010 | 86.01 | 00004188404400 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/11/2010 | 44.94 | 00004465704437 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/11/2010 | 1071.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/11/2010 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/11/2010 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/11/2010 | 2479.62 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/11/2010 | 1515.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS,INCLUSIVE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE REFORÇARAM A SEGURANÇA DAS ELEIÇÕES ERAIS DE 2010 NESTE MUNICÍPIO CONFORME RECOMENDAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 380/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0002807 | 30/11/2010 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, MEDIÇÕES, LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002818 | 30/11/2010 | 1599.17 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/11/2010 | 13882.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/11/2010 | 1900.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/11/2010 | 30910.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/11/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICÍPAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/11/2010 | 10384.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002882 | 30/11/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS (PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/11/2010 | 1312.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0002931 | 30/11/2010 | 4000.00 | 11600173000167 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/11/2010 | 2130.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/11/2010 | 693.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0002900 | 30/11/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2010 | 1.21 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 4148-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002819 | 30/11/2010 | 1408.07 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), ,ÓLEO LUBRIFICANTE E E ÓLEO HIDRAULICO PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/11/2010 | 2510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/11/2010 | 776.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/11/2010 | 3258.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/11/2010 | 2350.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES COMPLETAS,INCLUSIVE CAFÉ DA MANHA PARA O MÉDICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002815 | 30/11/2010 | 5349.06 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS LUBRIFICANRES PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E GOL 1.0 VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/11/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/11/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/11/2010 | 9996.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/11/2010 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/11/2010 | 11145.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/11/2010 | 11606.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/11/2010 | 673.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/11/2010 | 5005.22 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/11/2010 | 1463.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/11/2010 | 2199.12 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002822 | 30/11/2010 | 1867.31 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 697,4 LTS DE GASOLINA CUMUM , 05 LTS DE LUBRIFICANTE 40 PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/11/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/11/2010 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/11/2010 | 4450.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/11/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/11/2010 | 495.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/11/2010 | 1487.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/11/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/11/2010 | 224.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/11/2010 | 178.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002925 | 30/11/2010 | 1600.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MNI5489/PB, ANO 2002/2003, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002787 | 30/11/2010 | 1932.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002790 | 30/11/2010 | 1435.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002798 | 30/11/2010 | 2500.00 | 00005655583402 | LUCIANO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/11/2010 | 830.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/11/2010 | 796.95 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA" PRO JOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00006084407447 | MARIANA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" ATENDENDO A DEMANDA DO GRUPO FAMILIAR JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, PROVENIENTE DA 8º PARCELA DOCONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2010 | 352.50 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALROR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS DURANTE OFICINAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PALESTRAS SOBRE AUTO ESTIMA E DIREITOS DA PESSOA IDOSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/11/2010 | 1800.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR HD 500GB,01(UM) MONITOR 18,5 SANSUNG,01(UM) TECLADO USB,01(UM) MOUSE OPT,01(UMA) CAIXA DE SOM E 01(UM) ESTABILIZADOR 300VA PARA SER UTILIZADO NO CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/11/2010 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002897 | 30/11/2010 | 1632.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002898 | 30/11/2010 | 1895.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/11/2010 | 2385.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/11/2010 | 749.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2010 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2010 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2010 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2010 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2010 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2010 | 700.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ODONTOLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002813 | 30/11/2010 | 2124.35 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 918,3 LTS DE DIESEL COMUN, 10 LTS DE LUBRIFICANTE MD400/40 PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002814 | 30/11/2010 | 2662.38 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO GOL DE COR PRATA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002816 | 30/11/2010 | 2651.96 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTE 40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002817 | 30/11/2010 | 1032.15 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE 4T PARA AS MOTOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002821 | 30/11/2010 | 1402.19 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/11/2010 | 6120.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/11/2010 | 2310.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/11/2010 | 16190.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/11/2010 | 5528.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/11/2010 | 203.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/11/2010 | 212.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/11/2010 | 258.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/11/2010 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/11/2010 | 410.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS E MOTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/11/2010 | 264.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E GESSO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2010 | 2373.00 | 00004122890403 | EDICARLOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS-PB ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002786 | 30/11/2010 | 1975.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002788 | 30/11/2010 | 456.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002789 | 30/11/2010 | 5328.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002791 | 30/11/2010 | 6620.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/11/2010 | 870.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/11/2010 | 120.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 02 (DOIS) EIXOS DE MOLAS DO VEÍCULO ÔNIBUS TIPO MERCEDES BENS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/11/2010 | 2100.00 | 00003288435470 | MARCIA LEANDRA AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO (XEROX) DOS TESTES COGNITIVOS DE ENTRADA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/11/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DO TELE-CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/11/2010 | 475.00 | 00004816494413 | JOSEFA MARLUCE DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002820 | 30/11/2010 | 2823.59 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL),ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/11/2010 | 59105.47 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/11/2010 | 2292.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/11/2010 | 35569.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO INFANTIL DO FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/11/2010 | 27330.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/11/2010 | 961.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/11/2010 | 19380.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/11/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/11/2010 | 10560.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/11/2010 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/11/2010 | 3570.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/11/2010 | 10276.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/11/2010 | 211.42 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% CRECHE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/11/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/11/2010 | 21836.87 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/11/2010 | 224.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/11/2010 | 3372.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/11/2010 | 808.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/11/2010 | 1683.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002893 | 30/11/2010 | 3010.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 86 ( OITENTA E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/11/2010 | 210.00 | 00004094326448 | RAIMUNDA BEZERRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/11/2010 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002899 | 30/11/2010 | 1845.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/11/2010 | 160.00 | 00008949287404 | DAMIÃO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO CG TITAN PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DA PROFESSORA MUNICIPAL ATÉ A ESCOLA LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NO SÍTIO CANOINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 06 KM DA ZONA URBANA ATÉ A ZONARURAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002902 | 30/11/2010 | 215.00 | 00009021730499 | JOSEILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO CG/FAN 125,PLACA JRJ 8179 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTE EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS DOS SÍTIOS PEIXE E CAJÁ ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 24 KM 9IDA E VOLTA) NOS DOIS TURNOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002903 | 30/11/2010 | 215.00 | 00004610194422 | DAMIÃO JUNIOR NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN,PLACA MNI 5124/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO PARA VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 24 KM,DO SÍTIO SOSSEGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2010 | 215.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE ,PLACA HXA 7095 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS, DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002905 | 30/11/2010 | 215.00 | 00001008829439 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 125 ,PLACA KIP 3279 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 26 KM DO SÍTIO GAMELEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002907 | 30/11/2010 | 226.18 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002908 | 30/11/2010 | 1473.92 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/11/2010 | 2200.20 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002910 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOSCOM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002911 | 30/11/2010 | 311.22 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAIXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002912 | 30/11/2010 | 46.06 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002913 | 30/11/2010 | 92.72 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002914 | 30/11/2010 | 1300.20 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002915 | 30/11/2010 | 1600.50 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002916 | 30/11/2010 | 1000.20 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLASNA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002917 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002918 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002919 | 30/11/2010 | 1050.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002920 | 30/11/2010 | 1600.60 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002921 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002922 | 30/11/2010 | 1700.10 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002923 | 30/11/2010 | 2800.20 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002924 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA SIX5429, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002926 | 30/11/2010 | 1000.20 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002927 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BUV4203, MODELO CAMIONETA CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS POÇO CACHORRO,GENIPAPO, FAZENDA NOVA E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0002928 | 30/11/2010 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002929 | 30/11/2010 | 1000.20 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0002930 | 30/11/2010 | 1600.50 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/12/2010 | 11499.38 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002939 | 01/12/2010 | 1845.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOSANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/12/2010 | 5946.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% ,REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2010 | 112.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% CRECHE,REFERENTE AO13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/12/2010 | 269.10 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS, MÁQUNAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PRATA, PLACA NPS 4335 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/12/2010 | 168.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS, MÁQUNAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL PRATA, PLACA NPS 4335 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/12/2010 | 185.00 | 08842643000194 | EXAME LABORATORIO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/12/2010 | 4.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 4148-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/12/2010 | 250.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGAR OFÍCIO AO SEC DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NO SENTIDO DE CELEBRAR TERMO DE COMODATO E RESOLVER PENDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORMELEI DE DIÁRIAS N008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/12/2010 | 308.25 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/12/2010 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO PROCESSO Nº 00142-2009-019-13-00-7 EXEQUENTE:FRANCISCA FERREIRA LEITE, EX-SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002946 | 03/12/2010 | 6386.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL E COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/12/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/12/2010 | 1402.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/12/2010 | 140.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA ROSEANE FERREIRA DE CARVALHO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/12/2010 | 343.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MANOEL CANEOLATO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/12/2010 | 2900.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 47º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/12/2010 | 2150.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002963 | 06/12/2010 | 3080.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/12/2010 | 491.15 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA E PATOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/12/2010 | 300.00 | 00073948225400 | BENEVALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/12/2010 | 200.00 | 00004491878455 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/12/2010 | 200.00 | 00004662195470 | JOSEFA NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/12/2010 | 481.90 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,ABAIARA E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/12/2010 | 643.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS, GURINHÉ,CONCEIÇÃO E ABAIARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/12/2010 | 240.00 | 11855390000106 | JUVÊNCIO FLORENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) TENDAS EM PLASTICO MEDINDO 3X3 METROS PARA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/12/2010 | 120.00 | 00005819043464 | VALMIR SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/12/2010 | 140.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVISÃO DE ORDENAMENTO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA-SR-18/F, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONF. LEI DE DIÁRIAS Nº 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002960 | 06/12/2010 | 490.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/12/2010 | 4192.50 | 05406896000127 | JOSÉ FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E ACESSÓRIOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA "CASA DA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/12/2010 | 40.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/12/2010 | 52.96 | 00004296828401 | FRANCINETE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/12/2010 | 3730.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/12/2010 | 4218.76 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0002965 | 07/12/2010 | 4429.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/12/2010 | 1854.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/12/2010 | 80.00 | 00860626000178 | J.M. VEIC. PE€AS SERV. E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASTILA DE FREIO PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/12/2010 | 2400.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO SHOW PEGADA SEGURA JUNTAMENTE COM ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTAÇÃO NO SÍTIO DIAMANTE,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0002975 | 08/12/2010 | 57666.77 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MANIÇOBA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0002974 | 08/12/2010 | 5200.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/12/2010 | 8728.06 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMANIVO Nº 1823, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/12/2010 | 6.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 4148-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002982 | 09/12/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS (PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/12/2010 | 515.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO KARINA K-10 E 01(UMA) SANDUICHEIRA GRILL AMVOX AMS 6762 PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/12/2010 | 235.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA AS ATIVIDADES VOLTADAS PARA AS PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002981 | 09/12/2010 | 6855.70 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0002980 | 09/12/2010 | 2790.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS DE MATRÍCULA,DIÁRIOS DE CLASSE E HISTÓRICO ESCOLAR PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/12/2010 | 7.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/12/2010 | 120.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIÊR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA DERMATOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/12/2010 | 200.00 | 00002040298487 | OSVALDO TRAVASSOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/12/2010 | 254.46 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/12/2010 | 574.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL VERMELHO, PLACA NPT 3247 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/12/2010 | 723.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL PRETO, PLACA NPT 3187 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/12/2010 | 370.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO , PLACA NQD 2580 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/12/2010 | 1270.00 | 07034535000122 | BENFAM-CEDESS -OSCIP | VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTANA DE MANGUEIRA E A BENFAM/CEDESS, TENDO POR OBJETO O DESENV. DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 199 E 226.,7 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER- LEI FEDERAL N 9263/96, VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE DA POPULAÇAO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/12/2010 | 43.10 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/12/2010 | 1037.88 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 117/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002998 | 10/12/2010 | 14818.70 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/12/2010 | 100.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EMOLUMENTOS DE REGISTROS DE ATAS E SERVIÇOS EXTRAS DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO CORUJA ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/12/2010 | 200.00 | 00070006623441 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/12/2010 | 200.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/12/2010 | 16451.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 07, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS, EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0002995 | 10/12/2010 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PCA 2010, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/12/2010 | 425.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/12/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002999 | 13/12/2010 | 981.00 | 03627721000114 | NUBIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/12/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/12/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/12/2010 | 300.00 | 00007667414432 | MANOEL JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/12/2010 | 500.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO CLINICO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/12/2010 | 100.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/12/2010 | 1400.00 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CURRAIS E DAS CAIXAS DE GORDURAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,INCLUINDO A REMOÇÃO DE ESTRUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/12/2010 | 250.00 | 00010101388470 | EDINEUMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA,LUZ E DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/12/2010 | 100.00 | 00002020005409 | MIGUEL FERREIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/12/2010 | 250.00 | 00002090322438 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/12/2010 | 200.00 | 00072887591487 | ALDENORA MOURATO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/12/2010 | 100.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/12/2010 | 13982.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/12/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/12/2010 | 52269.89 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/12/2010 | 9775.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/12/2010 | 1470.00 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE FORMULÁRIOS,FICHA DE AVALIAÇÃO E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/12/2010 | 27030.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/12/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/12/2010 | 580.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME RNM DO JOELHO DIREITO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/12/2010 | 1672.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/12/2010 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/12/2010 | 200.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ TRANSPORTANDO O MATERIAL DE COMBATE A DENGUE PARA ESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/12/2010 | 8428.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/12/2010 | 6375.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/12/2010 | 150.00 | 00002976369445 | FRANCISCO APARECIDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/12/2010 | 250.00 | 00003206411475 | CÍCERO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/12/2010 | 426.89 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/12/2010 | 100.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EM CARÁTER DE URGENCIA PACIENTE DO SÍTIO CANOA ATÉ O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/12/2010 | 11912.94 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 3709/2007 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE SITIO FIGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/12/2010 | 70.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA MOE 8065/PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES AMBIENTAIS DURANTE VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/12/2010 | 1855.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 MIL BTUS E 04 (QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE GRADE PARA AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0003035 | 20/12/2010 | 1543.85 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0003036 | 20/12/2010 | 660.20 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/12/2010 | 70.00 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0003034 | 20/12/2010 | 1850.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/12/2010 | 100.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DA SUB SEC. DE ADM. FINANCEIRA EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/12/2010 | 290.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) TONNER'S HP35 E NA MANUTENÇÃO,LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA HP DA SE. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/12/2010 | 475.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO NO EIXO DO REBOQUE DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/12/2010 | 985.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E COLOCAÇÃO DE PÉS E ALÇAS DE FERRO EM 37 (TRINTA E SETE) TAMBORES PARA COLOCAÇÃO DE LIXO RETIRADOS DAS VIAS PÚBLICAS E SOLDA DOS PORTÕES DA ANTIGA TECELAGEM DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/12/2010 | 400.00 | 00006984620414 | JOSEFA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/12/2010 | 112.42 | 00076032493415 | JOSÉ RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/12/2010 | 60.00 | 00010189538414 | VILDOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/12/2010 | 49.04 | 00096490233487 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/12/2010 | 100.00 | 00002704052409 | OTÍLIO MATEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/12/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152010 | 0003065 | 21/12/2010 | 1135.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/12/2010 | 65.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA "CASA DA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0003053 | 21/12/2010 | 1287.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/12/2010 | 370.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/12/2010 | 120.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) RECARGA DE TONNER SANSUNG ML3050 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/12/2010 | 265.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PLACA MÃE A SUS P5241C-M E 01 (UMA) FONTE ATX 400W DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/12/2010 | 50.00 | 00009707094478 | JOSIVAN VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/12/2010 | 80.00 | 00009968754412 | EDIVANISSO ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA UM PACIENTE DO SÍTIO SERRA VERMELHA ATÉ A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/12/2010 | 205.00 | 02093105000249 | FARMACIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE ,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/12/2010 | 360.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/12/2010 | 325.00 | 00005881540409 | JOSEANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE SUA FILHA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/12/2010 | 50.00 | 00002748450400 | JOSÉ NILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/12/2010 | 200.00 | 00072715863420 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/12/2010 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/12/2010 | 350.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 (CINCO) TONNER'S LEXMARCK E MANUTENÇÃO,LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARCK DA SE. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/12/2010 | 325.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) FONTES ATX 400W PARA A SEC. SE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/12/2010 | 140.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/12/2010 | 270.00 | 00055987800463 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DE SUA FILHA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/12/2010 | 2300.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/12/2010 | 101.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO SÃO JOÃO 4 V 16 LTS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/12/2010 | 429.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR TRON 800 UTS,2 LT,INDUSTRIAL PARA ATENDER AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003077 | 27/12/2010 | 730.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003078 | 27/12/2010 | 3513.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRO JÓVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003082 | 27/12/2010 | 1020.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0003076 | 27/12/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCÍLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA, PARECERES, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003080 | 27/12/2010 | 1260.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003081 | 27/12/2010 | 1450.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/12/2010 | 43.10 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003079 | 27/12/2010 | 1580.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/12/2010 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/12/2010 | 103.50 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/12/2010 | 1788.00 | 05406896000127 | JOSÉ FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE TECIDOS TIPO PERCAL,POLIESTER E BRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/12/2010 | 540.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 36 (TRINTA E SEIS) 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTOS DE PESSOAS NATURAIS DESTE MUNICÍPIO PELA IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA,E PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/12/2010 | 680.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA" PRO JOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003093 | 29/12/2010 | 2500.00 | 00005655583402 | LUCIANO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/12/2010 | 580.00 | 00004221921471 | KALIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PETI E CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/12/2010 | 180.00 | 00005550598477 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01(UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTAR UM PACIENTE EM CARÁTER DE URGENCIA DO SÍTIO GAVIÃO ATÉ A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/12/2010 | 2500.00 | 12055978000130 | ULTRACLIN-MANOEL VIRGULINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/12/2010 | 100.00 | 00002831744474 | JAILSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/12/2010 | 100.00 | 00080176992804 | JOÃO ALVES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/12/2010 | 856.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/12/2010 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SALA PARA A ESCOLA LUÍS MANGUEIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/12/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/12/2010 | 530.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003118 | 30/12/2010 | 3046.02 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL),ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003127 | 30/12/2010 | 1850.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/12/2010 | 2200.20 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/12/2010 | 210.00 | 00004094326448 | RAIMUNDA BEZERRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/12/2010 | 220.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/12/2010 | 665.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/12/2010 | 1782.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/12/2010 | 215.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 TITAN KSE ,PLACA HXA 7095 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS, DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/12/2010 | 10560.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/12/2010 | 2160.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/12/2010 | 3980.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/12/2010 | 59105.47 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/12/2010 | 3732.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/12/2010 | 36057.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/12/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO INFANTIL DO FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/12/2010 | 27330.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/12/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/12/2010 | 22180.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/12/2010 | 961.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0003189 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0003190 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00007947851409 | SUÊNIA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0003191 | 30/12/2010 | 1300.20 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0003192 | 30/12/2010 | 1000.20 | 00003103465416 | JAILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0003193 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA SIX5429, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0003194 | 30/12/2010 | 1700.10 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0003195 | 30/12/2010 | 2800.20 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0003196 | 30/12/2010 | 450.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0003197 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0003198 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BUV4203, MODELO CAMIONETA CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS POÇO CACHORRO,GENIPAPO, FAZENDA NOVA E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0003199 | 30/12/2010 | 1000.20 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLASNA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0003200 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0003201 | 30/12/2010 | 1600.50 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0003202 | 30/12/2010 | 1600.50 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0003203 | 30/12/2010 | 2100.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0003204 | 30/12/2010 | 1000.20 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003205 | 30/12/2010 | 215.00 | 00004610194422 | DAMIÃO JUNIOR NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN,PLACA MNI 5124/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO PARA VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 24 KM,DO SÍTIO SOSSEGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/12/2010 | 160.00 | 00008949287404 | DAMIÃO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO CG TITAN PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DA PROFESSORA MUNICIPAL ATÉ A ESCOLA LAURENTINO JOSÉ DA SILVA NO SÍTIO CANOINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 06 KM DA ZONA URBANA ATÉ A ZONARURAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003208 | 30/12/2010 | 215.00 | 00001008829439 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 125 ,PLACA KIP 3279 PARA TRANSPORTE MOTOCICLÍSTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS,PERFAZENDO 26 KM DO SÍTIO GAMELEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 010012010 | 0003209 | 30/12/2010 | 1599.50 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/12/2010 | 3674.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/12/2010 | 112.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/12/2010 | 22261.03 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/12/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% INFANTIL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/12/2010 | 211.42 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% CRECHE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/12/2010 | 10892.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/12/2010 | 29.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MANOEL CANEOLATO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/12/2010 | 1.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO NEGROS,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/12/2010 | 12.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CACIMBA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003246 | 30/12/2010 | 215.00 | 00009021730499 | JOSEILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO CG/FAN 125,PLACA JRJ 8179 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTE EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS DOS SÍTIOS PEIXE E CAJÁ ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOSSEGO DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 24 KM 9IDA E VOLTA) NOS DOIS TURNOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/12/2010 | 11733.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/12/2010 | 539.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,GURINHÉM E JOÃO PESSOA ,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/12/2010 | 529.70 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/12/2010 | 2600.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA, PLACA MNQ 0883/PB, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/12/2010 | 384.82 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,PATOS E ITAPORANGA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/12/2010 | 503.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,PATOS E ITAPORANGA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/12/2010 | 502.11 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA E SAPÉ, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2010 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/12/2010 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/12/2010 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/12/2010 | 700.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ODONTOLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/12/2010 | 700.00 | 00032423837453 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/12/2010 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/12/2010 | 464.30 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,PATOS E ITAPORANGA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003119 | 30/12/2010 | 1630.59 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO D20 LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003120 | 30/12/2010 | 3029.61 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTE 40 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003121 | 30/12/2010 | 2219.93 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUN, LUBRIFICANTE MD400/40 PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003122 | 30/12/2010 | 962.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE 4T PARA AS MOTOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003123 | 30/12/2010 | 3200.26 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO GOL DE COR PRATA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/12/2010 | 203.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/12/2010 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/12/2010 | 202.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/12/2010 | 308.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/12/2010 | 6120.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/12/2010 | 4160.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/12/2010 | 16600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0003211 | 30/12/2010 | 20.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO GOL DE COR VERMELHA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/12/2010 | 1545.30 | 08338774000139 | CONSELHO REG DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA - INFRAÇÃO AO ARTIGO 24 DA LEI 3.820/60 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 11291, LAVRADO EM 30/04/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MULTA Nº 572/2010, CONFORME NOTIFICAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003214 | 30/12/2010 | 360.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO UNO DE COR BRANCO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003215 | 30/12/2010 | 356.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS ATAR GOODYEAR PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE COR BRANCO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003216 | 30/12/2010 | 240.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA 60 MP PARA O VEÍCULO GOL 1.6 DE COR PRATA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/12/2010 | 6025.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE (FUS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/12/2010 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003116 | 30/12/2010 | 1895.35 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 697,4 LTS DE GASOLINA CUMUM , 05 LTS DE LUBRIFICANTE 40 PARA O VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/12/2010 | 39.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/12/2010 | 199.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/12/2010 | 510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/12/2010 | 2760.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/12/2010 | 4450.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/12/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 010012010 | 0003206 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA MNI5489/PB, ANO 2002/2003, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/12/2010 | 224.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/12/2010 | 561.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/12/2010 | 1698.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/12/2010 | 495.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003124 | 30/12/2010 | 5528.89 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS LUBRIFICANRES PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E GOL 1.0 VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/12/2010 | 11606.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/12/2010 | 11145.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/12/2010 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/12/2010 | 920.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/12/2010 | 9996.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/12/2010 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003210 | 30/12/2010 | 1102.50 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DIANTEIRA,PALHETA PARA O VEÍCULO GOL VERMELHO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003213 | 30/12/2010 | 841.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, 01 MACACO HIDRAULICO E 01 BATERIA 70 HP PARA O VEÍCULO GOL PRETO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/12/2010 | 763.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/12/2010 | 2199.12 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/12/2010 | 5005.22 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/12/2010 | 1463.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/12/2010 | 78.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/12/2010 | 79.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003125 | 30/12/2010 | 1657.75 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003126 | 30/12/2010 | 1981.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/12/2010 | 400.00 | 00002813115444 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALROR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS DURANTE OFICINAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PALESTRAS SOBRE AUTO ESTIMA E DIREITOS DA PESSOA IDOSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/12/2010 | 793.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/12/2010 | 600.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00006084407447 | MARIANA NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" ATENDENDO A DEMANDA DO GRUPO FAMILIAR JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, PROVENIENTE DA 9º PARCELA DOCONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/12/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/12/2010 | 2250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/12/2010 | 3755.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/12/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/12/2010 | 1050.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003115 | 30/12/2010 | 1951.75 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0003129 | 30/12/2010 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, MEDIÇÕES, LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/12/2010 | 1262.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/12/2010 | 4000.00 | 00003586226462 | IRANEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DA MATRIZ E DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/12/2010 | 14292.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/12/2010 | 3240.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/12/2010 | 33060.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/12/2010 | 11130.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/12/2010 | 1173.31 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 07/2010, 08/2010 E 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/12/2010 | 7800.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/FORD/F4000 DE COR PRATA,ANO 2009,PLACA MOS-0894 PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNSTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/12/2010 | 407.66 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CHEFE DO CARTÓRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/12/2010 | 1071.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/12/2010 | 2160.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/12/2010 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/12/2010 | 2690.82 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/12/2010 | 1020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/12/2010 | 3240.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0003185 | 30/12/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/12/2010 | 937.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/12/2010 | 2016.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS - LEI 11.941/2009 DÍVIDA ATIVA E DCG 39.516.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/12/2010 | 2236.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4148-3 DESTA PREFEITURA EM 21/08/2008 QUANDO DEVERIA SER CREDITADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/12/2010 | 30992.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003117 | 30/12/2010 | 2952.36 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), ,ÓLEO LUBRIFICANTE E E ÓLEO HIDRAULICO PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/12/2010 | 641.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/12/2010 | 4330.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/12/2010 | 1430.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/12/2010 | 1267.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/12/2010 | 17623.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 1144, 1745, 1972, 2365, 2617/2010 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/12/2010 | 1274.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2891/2010 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CIP-ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024