| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ( CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ) DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2010 | 6.00 | 09309246000114 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2010 | 419.00 | 35570969000506 | LOJAO DE ELETRO DOMÉSTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SC BLISTER RED 83 128 KB CLARO E 01 APARELHO CELULAR GSM SAMSUNG S 3500 METÁLICO SILVER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2010 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DOS PREGÕES Nº 001/2010 E 002/2010 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 08/01/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 110573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2010 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DO SITIO QUIXABA - CDC 5/650443-5. COM VENCIMENTO EM 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2010 | 40.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO QUIXABA - CDC 5/1220240-4, COM VENCIMENTO EM 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), COM VENCIMENTO EM 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2010 | 34.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) - CDC 5/256663-6, COM VENCIMENTO EM 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2010 | 7.40 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ( CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2010 | 25.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIRADA, E.M.E.F AMÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO - SÍTIO QUEIMADAS E E.M.E.F. MANOEL RODRIGUES AMORIM - SÍTIO VÁRZEA REDONDA, COM VENCIMENTOS EM 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2010 | 10.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABAÇAS - CDC 5/1306530-5, VENCIDO EM 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2010 | 132.00 | 00029830877434 | JOSE DAMIÃO SANTOS DE SOUTO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2010, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA REGIONAL DE DEFESA CIVIL JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2010 | 88.00 | 00051766558453 | IONALDO ALVES FERNANDES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2010, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA REGIONAL DE DEFESA CIVIL JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2010 | 83.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO EM 11/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2010 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2010 | 360.00 | 00032321945400 | JOVENTINO FERNANDES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O TRIO "OS TRÊS FORROZEIROS" COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DE FORRÓ PE-DE-SERRA (17:00 ÀS 19:00 HS) EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO,REALIZADA NO DIA 22/12/2009 NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2010 | 300.00 | 00009395921420 | MIKAEL FARIAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE INSRUTOR DE BANDA MARCIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, REALIZADA NA CIDADE DURANTE O DIA 22/12/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2010 | 2502.00 | 00096498536420 | ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL . CONFORME CÓPIA DE PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2010 | 1477.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/01/2010 | 2502.00 | 00002430979489 | ANA MARIA DE QUEIROZ DE LIMA | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL . CONFORME CÓPIA DE PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2010 | 2502.00 | 00014354274833 | EGIDIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL . CONFORME CÓPIA DE PROCESSO Nº 01460-2009-011-1300-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/01/2010 | 2502.00 | 00073787809449 | FRANCISCO OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL . CONFORME CÓPIA DE PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/01/2010 | 2502.00 | 00082641056453 | JARBAS RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL . CONFORME CÓPIA DE PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/01/2010 | 2502.00 | 00004186726442 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL . CONFORME CÓPIA DE PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/01/2010 | 2502.00 | 00071410929434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MACEDO | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL . CONFORME CÓPIA DE PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/01/2010 | 2502.00 | 00001255881437 | MARIA GEANE SOARES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL . CONFORME CÓPIA DE PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/01/2010 | 2502.00 | 00095112103434 | REJANIA PAULO DOS ANJOS | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL . CONFORME CÓPIA DE PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/01/2010 | 2502.00 | 00004385204403 | ROBERTA HENRIQUE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL . CONFORME CÓPIA DE PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2010 | 2502.00 | 00044269900415 | FRANCISCO FELIX DA COSTA | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL . CONFORME CÓPIA DE PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2010 | 67.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS (ENVELOPE SEDEX NACIONAL, CARTA COMERCIAL E SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, QUE TEVE COMO DESTINATÁRIO: MINISTÉRIO DO TURISMO EM BRASILIA DF - PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2010 | 43.60 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ( SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO ) DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2010 | 800.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRE, INCLUINDO URNA E TRANSLADO, PRESTADOS PARA SEPULTAMENTO DO SR. JOSÉ NUNES VIEIRA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004731 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2010 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) - CDC 5/256663-6, COM VENCIMENTO EM 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2010 | 78.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "SE LIGA" CDC 5/1093155-8,VENCIMENTO EM 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2010 | 6.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ABÍLIO SIMPLÍCIO -CDC 5/1392996-3, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM DE MADRE, NESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO :12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2010 | 500.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA "MESA REDONDA", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2010 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 450100-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2010 | 181.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA PROJETADA CDC 5/1305992-8, VENCIDO EM 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2010 | 1300.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DO COMANDO SIMPLES MOTOR MWM, DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.049, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2010 | 20.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256809-5, COM VENCIMENTO EM 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2010 | 330.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FAMUP, FUNASA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( GIDUR - JP), DURANTE OS DIAS 13,14 E 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2010 | 200.00 | 00087249588400 | MARIA GORETE ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO O IRMÃO ROLDÃO APRÍGIO ALVES, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO JUNTO AO CENTRO DE HEMODIÁLISE.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2010 | 275.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | APLICAÇÃO DE 11 QUESTIONARIOS DO "BPC NA ESCOLA" DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BPC (BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA) DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2010 | 120.00 | 00069352860420 | NALDOSON - PUBLICIDADE - FRANCINALDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATRÍCULAS ABERTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA TEREZINHA-PB PARA O ANO LETIVO 2010, EM VEÍCULO PRÓPRIO CAMIONETA D-10 PLACA KFW-6851-PE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2010 | 41.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/ CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2010 | 7.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2010 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2010 | 300.00 | 00051903989434 | CLAITSON OLIVEIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E 50 MESAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA DURANTE O DIA 22/12/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2010 | 14.50 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CUPINOL LP AEROSOL 300 ML, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTOS EM 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2010 | 735.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2010 | 165.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2010 | 196.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2010 | 535.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2010 | 69.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS TELEFÔNICO CDC: 5/256722-0,5/596198-2 E 1121572. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2010 | 6894.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2010 | 181.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 E 1306000, COM VENCIMENTOS EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2010 | 316.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2010 | 39.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2010 | 476.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2010 | 226.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MÉDICO, COM VENCIMENTO EM 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2010 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DISPONIBILIZADO PARA O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2010 | 937.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CDC -5/256732-9,5/256931-7,5/69868-4,5/1403489-6,5/1403702-2 E 1220251, COM VENCIMENTOS EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2010 | 253.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 15/01/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2010 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2010 | 20.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2010 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2010 | 139.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2010 | 684.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,5/596155-2,5/710355-9,5/1004456-8,5/1031167-8,5/1137886-6,257078,880128,1004566,1196852,1196884, 1220246 E 1398565, COM VENCIMENTOEM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2010 | 116.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PR-ESCOLA ALICE CARNEIRO E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, COM VENCIMENTOS EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2010 | 71.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2010 | 117.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2010 | 50.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA PAROQUIAL CDC 5/256830-1, COM VENCIMENTO EM 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2010 | 522.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2010 | 184.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA (CAMINHONHETE FIAT STRADA MODIFICAR AB1) DE PLAA NQI-4120-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2010 | 75.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 1º EMPLACAMENTO DO VEÍCULOP FIAT STRADA (AMBULÂNCIA 2009/2009) DE PLACA NQI-4120. CONFORME NOTA FISCAL DE SERIÇOS Nº 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2010 | 25.00 | 07586366000133 | JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO PARA 02 VIDROS DE 02 PORTAS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT STRADA ( AMBULÂNCIA) DE PLACA NQI-4120-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001402, SÉRIE D, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0000071 | 20/01/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2010 | 580.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2010 | 0.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2010 | 445.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2009. COM VENCIMENTO EM 25/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2010 | 80.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ULTRASONOGRAFIA MAMÁRIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000531 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2010 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0000176 | 27/01/2010 | 6306.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 8197,8200 E 8205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0000177 | 27/01/2010 | 1132.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 8198 E E 8227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0000178 | 27/01/2010 | 424.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 8199 E 8202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2010 | 596.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2010 | 150.00 | 00067379486853 | MAURO VERÍSSIMO DA SILVEIRA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2010 | 789.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DAS LINHAS Nº 083.3419.1000 E 083.3419.1011, INSTALADAS NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2010 | 1120.00 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONST.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO FORTLEV COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS. DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE "CAPESA", DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007782. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2010 | 120.00 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL E DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA E ÁGUA CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2010 | 3.67 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÃO TELEFÔNICA ATRAVÉS DA LINHA 83.3419.1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR.VENCIMENTO EM 28/01/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), COM VENCIMENTO EM 30/01/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2010 | 120.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA IZIDRO OLIVEIRA, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: GILVAN PEDRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2010 | 123.75 | 00004156970426 | MARIA DO CARMO COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 75% DE 05 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INICIAL DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO, SE LIGA E ACELERA, JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, DURANTE OPERÍODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2010 | 123.75 | 00054475864453 | ROZILDA SANTOS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 75% DE 05 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INICIAL DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO, SE LIGA E ACELERA, JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, DURANTE OPERÍODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2010 | 123.75 | 00005847351461 | KATIA DE LUCENA NOBREGA | VALOR REFERENTE A 75% DE 05 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INICIAL DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO, SE LIGA E ACELERA, JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, DURANTE OPERÍODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2010 | 123.75 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A 75% DE 05 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INICIAL DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO, SE LIGA E ACELERA, JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, DURANTE OPERÍODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2010 | 123.75 | 00099126036487 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 75% DE 05 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INICIAL DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO, SE LIGA E ACELERA, JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, DURANTE OPERÍODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2010 | 123.75 | 00064649563453 | RITA DE CASSIA PAULO PEREIRA | VALOR REFERENTE A 75% DE 05 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INICIAL DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO, SE LIGA E ACELERA, JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, DURANTE OPERÍODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2010 | 123.75 | 00093038224472 | MARIA VALERIA MEDEIROS OLIVEIRA PIRES | VALOR REFERENTE A 75% DE 05 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INICIAL DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO, SE LIGA E ACELERA, JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, DURANTE OPERÍODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "SE LIGA" DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2010 | 35.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2010 | 12.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 34.805-8 / AFM ( APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2010 | 350.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 01 AUTOCLAVE NO PSF "I" E CONSERTO DE 06 TENSIÔMETROS HOSPILARES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( PSF , SAÚDE BUCAL E PACS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 58.060-0 / PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 9143.14 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2010 | 2600.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00004588598422 | ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FARMACÊUTICA / BIOQUÍMICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000157 | 29/01/2010 | 1563.01 | 01420327000509 | MOTOGÁS IND. DE COMP.E COM.DE GAS NATURAL LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 627,7130 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1558, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000158 | 29/01/2010 | 9626.66 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,167,41 LT (SAVEIRO -MOQ-2604), 903,40 LT(GOL - PLACA MNG-9783), 1.621,25 LT (GOL-NPR-1538), 123,33 LT(MOTO NPR-1558), 740,20 LT (FIAT UNO- MNO-6618) E 175,67 LT (PARATI- MNP-6120), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL N°00477 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2010 | 3340.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00003449101480 | JULIO CESAR FERNANDES DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO VETERINÁRIO (EFETIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000161 | 29/01/2010 | 852.60 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE GASOLINA 406 LITROS DE BIODÍESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2010 | 3672.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 510.00 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 7241.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 600.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2010 | 600.00 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 7000.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO) , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2010 | 600.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00001168210437 | THIAGO CLISTINES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO - EFETIVO - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 7000.00 | 00004444876468 | ALUIZIO ARAÚJO DE FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 600.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000117 | 29/01/2010 | 5200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2010 | 3912.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2010 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 (ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 560.25 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 450.100-4 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 1256.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2010 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2010 | 612.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2010 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2010 | 4513.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2010 | 2870.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2010 | 537.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000162 | 29/01/2010 | 612.75 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 237,50 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2010 | 18532.56 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2010 | 5430.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2010 | 6614.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2010 | 2780.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2010 | 510.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000164 | 29/01/2010 | 781.10 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 302,75 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666,LOTADO NO CREAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2010 | 42526.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2010 | 960.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA EDUCACIONAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2010 | 17513.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.242-0/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2010 | 3750.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 11250.51 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 3926.92 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 494.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO GENTIL DE SOUSA - CDC 256917, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000159 | 29/01/2010 | 1916.69 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM: 111,40 LT.(MOTO DE PLACA MMO-3649),57,67 LT. (MOTO PLACA MNG-5851) E 705 LT.BIODIESEL COMUM (CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000478.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000160 | 29/01/2010 | 1871.32 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE BIODIESEL COMUM: 685,71 LT.(MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414); 102,70 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307) E 102,70 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000479.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Aquisição de Veículo para transportar alunos do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 198500.00 | 02907841000102 | INDUSCAR- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA | Referente a aquisição de 01 (um) ônibus escolar com chassi de comprimento máximo de 9.600 mm, altura mínima de 900 mm, com capacidadede carga útil líquida de no mínimo 3.500 KG; com eixo traseiro com diferencial equipado com dispositivo de bloqueio, conforme contrato em anexo e Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2009 ( PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23034.001209/2008-64). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2010 | 50.00 | 00004793134408 | MARIA DO SOCORRO COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2010 | 50.00 | 00010245809465 | ZULEIDE PINTO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2010 | 50.00 | 00009482453441 | MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2010 | 50.00 | 00008973506420 | LUZENIRA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2010 | 50.00 | 00004756186459 | DAMIANA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2010 | 50.00 | 00088547922415 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2010 | 50.00 | 00052696669449 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALVES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2010 | 4500.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS (DISCOS RECORTADOS, MANCAIS, EIXO, PORCAS E ENGATIS ), DESTINADAS A GRADE ARADORA DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.070, SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2010 | 450.00 | 00002842809416 | MARTIM DAMIÃO BARBOSA LIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2010 | 80.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA, NA SRA. MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2010 | 510.00 | 00002692632419 | IVANILDO EDUARDO DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2010 | 510.00 | 00007601372421 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2010 | 450.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚIBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2010 | 510.00 | 00079877222434 | JOÃO BRITO DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2010 | 510.00 | 00006236444447 | GERALDO CAETANO DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0000226 | 02/02/2010 | 1600.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2010 | 43.60 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUE TEVE COMO DESTINATÁRIO: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - COORDENADORIA DE AVALIAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS( BRASÍLIA - DF ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2010 | 50.00 | 00001405922451 | ALDA LÚCIA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2010 | 45.00 | 00001983178403 | DEUZADI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2010 | 84.00 | 00076029042491 | SEVERINO NUNES PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL , NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2010 | 210.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINOR NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL , NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2010 | 270.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2010 | 86.00 | 00003668682410 | MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHO | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PRESTAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, JUNTO A ÓTICA RESOLUÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2010 | 200.00 | 00066810841415 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES JUNTO A CLÍNICA DIAGNÓSTICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2010 | 151.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001, INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2010 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2010 | 120.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2010 | 300.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE, COMPREENDENDO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2010 | 210.00 | 00000135896444 | JOSE RONALDO NUNES PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES: "URTIGA DE BAIXO", DA REFERIDA COMUNIDADE E "LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA", DA COMUNIDADE URTIGA, NESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2010 | 126.00 | 00000135896444 | JOSE RONALDO NUNES PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE LAJÊDO,NESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2010 | 126.00 | 00000135896444 | JOSE RONALDO NUNES PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2010 | 126.00 | 00000135896444 | JOSE RONALDO NUNES PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "SE LIGA" , NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2010 | 210.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RETOQUES E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2010 | 270.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICAS EM SALAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2010 | 420.00 | 00062936646472 | JOVAR LUCAS VIANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE, COMPREENDENDO 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2010 | 180.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE, COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2010 | 150.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2010 | 150.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "SE LIGA" , NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2010 | 120.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO PRÉDIO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2010 | 462.00 | 00091801559449 | JOSÉ JACINTO LUCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DA COBERTA (TROCA DA MADEIRA E TELHADO) DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA "ALICE CARNEIRO" NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 11 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2010 | 210.00 | 00091801559449 | JOSÉ JACINTO LUCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES, PINTURAS E RECUPERAÇÃO DE TELHADO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 013293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2010 | 378.00 | 00059386207400 | LUIS AIRTON LUCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO N COLOCAÇÃO DE CERÂMICA EM 03 SALAS DO COLÉGIO "SANTA TEREZINHA" NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA AVULSA Nº 013294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2010 | 126.00 | 00076029042491 | SEVERINO NUNES PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "SE LIGA" , NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2010 | 126.00 | 00076029042491 | SEVERINO NUNES PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE PORTÕES, PORTAS E JANELAS DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA AVULSA Nº 013297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2010 | 84.00 | 00076029042491 | SEVERINO NUNES PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURAS DO PORTÃO E JANELAS DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ JUSTINO DE MARIA DA COMUNIDADE "LAJÊDO" NESTE MUNICÍPIO. TRABALHANDO 02 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2010 | 210.00 | 00076029042491 | SEVERINO NUNES PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES "URTIGAS DE BAIXO" DA REFERIDA COMUNIDADE E "LÚCIA DE FÁTIAM GAYOSO MEIRA " DO SÍTIO URTIGA, NESTE MUNICÍPIO. TRABALHANDO 05 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2010 | 126.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "SE LIGA" , NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2010 | 462.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 11 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA AVULSA Nº 013302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2010 | 168.00 | 00001384603450 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA PRÉ - ESCOLA "ALICE CARNEIRO", NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2010 | 168.00 | 00001384603450 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2010 | 210.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO , NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2010 | 234.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 39 CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS COLÉGIO SANTA TEREZINHA E ALICE CARNEIRO,NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE REGAR PLANTAS DAS REFERIDAS ESCOLAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2010 | 480.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2010 | 150.00 | 00002034647459 | PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDAS NAS PORTAS E PORTÕES DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES: LAJÊDO (JOSÉ JUSTINO DE MARIA) E SÃO MATEUS (GENTIL JOSÉ DE SOUSA), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2010 | 350.00 | 00088556042449 | IVANILDO PAULINO FERREIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " SE LIGA ", NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2010 | 358.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO 2010,DO VEÍCULO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA / YBR 125K, PLACA MNG-5851,ANO / MODELO : 2006/2007. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2010 | 40.00 | 00073788678453 | MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENCIAMENTO 2010, DO VEÍCULO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA / YBR 125K, PLACA MNG-5851,ANO / MODELO : 2006/2007. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2010 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO SITIO TIRADAS (CDC-5/1004452-7) E ESCOLA MUNICIPAL AMÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO (CDC -5/1391497-3), COM VENCIMENTOS EM 03/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2010 | 150.00 | 00020652798420 | MIRIAN LUCENA CEZAR | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, JUNTO A ÓTICA "A GRACIOSA " NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2010 | 650.00 | 00002060517435 | JOSELMA GALDINO FELIX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, COMPREENDENDO: ATIVIDADES SOCIAIS, JOGOS DE SALÃO E VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2010 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 003,004, E 005/2010 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 04/02/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 111177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000241 | 03/02/2010 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°013317 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0000242 | 03/02/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032009 | 0000243 | 03/02/2010 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000244 | 03/02/2010 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2010 | 510.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2010 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS , PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2010 | 337.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1220240-4,5/1305992-8,5/1306279-9,5/1306455-5 E 5/1306530-5, COM VENCIMENTOS EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2010 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DO SITIO QUIXABA - CDC 5/650443-5. COM VENCIMENTO EM 03/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2010 | 250.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2010 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2010 | 400.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2010 | 50.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PONTAS DE EIXO DESTINADAS AO CARROÇÃO DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2010 | 790.00 | 07034535000122 | BEMFAM /CEDESS -CIDADANIA,EDUC.DESENV. SOC.E SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 336 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2010 | 790.00 | 07034535000122 | BEMFAM /CEDESS -CIDADANIA,EDUC.DESENV. SOC.E SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 336 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2010 | 9.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUE TEVE COMO DESTINATÁRIO: COREN - PB ( JOÃO PESSOA - PB ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2010 | 270.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE "CÁGADO" E INSTALAÇÃO DO BOMBEADOR NA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SIMÕES, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0000258 | 04/02/2010 | 135.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 CARTAZES DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 004689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2010 | 60.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFORÇOS E ABRAÇADEIRAS EM FERRO, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA "ALICE CARNEIRO", NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção e Ampliação de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0000264 | 05/02/2010 | 40000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ CÉZAR DOS SANTOS, NA CIDADE. CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000136 EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO RESTANTE DA 2ª MEDIÇÃO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2010 | 1233.40 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2010 | 1000.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃOA DE RELATÓRIOS DE TODAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA DA SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2010 | 99.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS RALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE OBETER INSTRUÇÕES, REALIZAR PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR(JSM), DURANTE OS DIAS 14,28/JANEIRO E 04/FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2010 | 170.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4120-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2010 | 59.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 029008, DESTINADOS A ANTONIO RODRIGUES COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2010 | 42.96 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PILHAS RAYOVAC ,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162009 | 0000263 | 05/02/2010 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2010 | 460.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS (OBSTÉTRICAS, ABDOME TOTAL E MAMÁRIAS), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2010 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013324 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2010 | 132.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE NATAL-RN,(22/01/2010 - CLINICA ESPECIALIZADA) E RECIFE - PE (27/01/2010 - AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2010 | 363.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 11(ONZE) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB (05,07,11,12,13,20,22 E 25/01/2010 - HOSPITAIS UNIVERSITÁRIO E NAPOLEÃO LAUREANO) E CAMPINA GRANDE-PB (06,15 E 29/01/2010 - HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO E JOÃO XXIII), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2010 | 530.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGIOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001055 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2010 | 220.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PROMOVIDA PELA FAMUP, DURANTE O DIA 09 DE FEVEREIRO, JUNTO AO HOTEL OURO BRANCO E TRAARDE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,DURANTE O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2010 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENE A TAXA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 450100-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2010 | 132.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR.DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS: 13,14 E 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2010 | 88.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE OS DIAS:20/01 (CLIDENOR DE SOUZA LIMA, DETRAN- PB E JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS -ME) E 25/01 (CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS E LUZIA DE SOUSA PAULINO), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2010 | 33.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DURANTE O DIA 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2010 | 66.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PIANCÓ-PB, DURANTE OS DIAS 21 E 28 DE JANEIRO DE 2010, TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSICOSOCIAL, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2010 | 33.00 | 00069167397468 | ADEILTON DE LIMA ALVES | RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2010 | 2280.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) LIXEIROS DE FERRO COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 004005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2010 | 132.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS CONCLUINTES DO 9º ANO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE EXCURSÃO,DURANE O PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2010 | 66.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA E INTERNAMENTO), JUNTO A CLÍNICA E HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, DURANTE OS DIAS 22 E 29 DE JANEIRO DE 2010, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2010 | 180.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO DA REDE TELEFÔNICA EXTERNA E INTERNA DE RAMAIS P.A.B.X. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2010 | 11.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256809-5, COM VENCIMENTO EM 09/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2010 | 70.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2010 | 10998.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2010 | 240.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000177 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2010 | 60.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2010 | 63.30 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2010 | 330.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM SUA PASTA, JUNTO A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE, CENTRAL DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CRM-PB E AGEVISA, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2010 | 120.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2010 | 36.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000785, DATADA DE 31/12/2009 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2010 | 69.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000818 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Construção,Ampliação eAquisição de Equip.de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222009 | 0000295 | 10/02/2010 | 10631.75 | 09352704000106 | R&V CONSTRUÇÕES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES, CONFORME CARTA CONVITE 022/2009, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DA 3ª MEDIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000031 EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2010 | 434.00 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONST.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'ÁGUA (FORTLEV) COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS E 01 BOMBA THEBE MONOFÁSICA B-12 1/3 CV, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO ( PSF I ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 007803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2010 | 56.00 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONST.LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA E BOMBA NA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (PSF I). CONFORME NOTA FISCAL N° 007803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2010 | 50.50 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2010 | 2896.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2010 | 15103.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2010 | 90.50 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2010 | 200.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2010 | 130.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IAMPRESSORA JATO DE TINDA E TONER PARA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2010 | 40.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IAMPRESSORA JATO DE TINDA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2010 | 280.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÕES E INSTALAÇÕES DE SOFTWARE E LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, QUE TEVE COMO DESTINATÁRIO: GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES - DDI-SE (BRASÍLIA -DF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2010 | 200.00 | 00087249588400 | MARIA GORETE ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO O IRMÃO ROLDÃO APRÍGIO ALVES, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO JUNTO AO CENTRO DE HEMODIÁLISE.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2010 | 4103.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2010 | 9427.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2010 | 3796.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2010 | 330.00 | 00045733171472 | JOSE NORBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2010 | 660.00 | 00045733171472 | JOSE NORBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2010 | 330.00 | 00045733171472 | JOSE NORBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA D0 COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2010 | 120.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2010 | 140.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE; REMOÇÕES DE VIRUS ; LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000315 | 11/02/2010 | 1450.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233, KHL-1307, MMZ-1143 E MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2010 | 18.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR FERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2010 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTO EM 09/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTO EM 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2010 | 50.00 | 00000135876419 | REJANE MARIA PEREIRA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2010 | 50.00 | 00009725357485 | EDITE JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2010 | 50.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2010 | 40.00 | 00005472675413 | FRANCINETE QUEIROZ LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2010 | 50.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2010 | 179.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ANDADOR DE ALUMÍNIO E 01 APARELHO CLICOSE PRESTIGE FÁCIL, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001450 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2010 | 81.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2010 | 264.50 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (DANFE) Nº 000.000.397, SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000316 | 11/02/2010 | 254.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MNG-9783, FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, PARATI DE PLACA MNP-6120 E SAVEIRO DE PLACA MOWQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2010 | 100.00 | 00008614760426 | ERINALDA LUCINDO DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAXINA GERAL ( VASCULHAMENTO, LAVAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO TERRENO), DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE CAPESA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2010 | 337.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2010 | 278.00 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (DANFE) Nº 000.000.396, SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2010 | 42.00 | 00080550916415 | MARCONI TORRES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE 02 PORTAS NO PSF "I" E SUBSTITUIÇÃO DE 01 FECHADURA NO PSF "II", DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2010 | 132.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO 2010, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO AO ANTIGO CEFET - JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2010 | 260.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: GOL(MNG-9783 E NPR -1538), FIAT UNO ( MNO-6618) E SAVEIRO (MOQ-2604). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2010 | 339.78 | 00014354274833 | EGIDIO CARLOS DOS SANTOS | GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO/2009, SENDO O DIA "D" EM 26/09/2009 ESTENDENDO-SE AS ZONAS URBANA E RURAL (SANTO ESTEVÃO, CIPÓ,CAPESA, POÇO REDONDO,SERROTES BRANCO,TAPERA, LAMEIRÃO,QUEIMADAS, CACHOEIRA, CABACEIRO, QUIXABA, VARZEA REDONDA,TAMANDUÁ,CONCEIÇÃO,SÃO JOSÉ,URTIGAS, PASSAGEM DE MADRE, LAJÊDO,SÃO MATEUS, SÃO GONÇALO, TIRADAS, GROSSOS, SANTANA, LORETO, ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2010 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2010 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 12/02/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 111428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2010 | 600.00 | 00069061181453 | NUBIA OLIVEIRA BRITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO-DE-OBRA DA MANGA DE EIXO E EMBUCHAMENTO REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLAAS KHL-1307 E MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2010 | 200.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KHL-1307. MMQ-8233 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2010 | 157.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM 15/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM 15/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 15/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 15/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO DE 15/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0000338 | 17/02/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/02/2010 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 15/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/02/2010 | 444.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 15/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2010 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 15/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2010 | 253.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 15/02/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MÉDICO, COM VENCIMENTO EM 15/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2010 | 4.80 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SEDEX NACIONAL DESTINADO A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2010 | 290.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2010 | 200.00 | 01907076000168 | OTICA BELA VISÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADA A SRA. MARIA DE FÁTIMA ALVES CAMBOIM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 003766 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2010 | 230.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2010 | 241.50 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2010 | 195.50 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2010 | 16.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 IMPRESSÕES E 80 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2010 | 298.00 | 00003811336487 | MANOEL MAMEDE RODRIGUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, ANO 1977,PLACA - MNP-5706-PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR 7.080 KG. DE FEIJÃO QUE FORAM DOADOS PELA CONAB PARA SEREM DESTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA . PERCURSO:PATOS-PB ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERIÇOS AVULSA Nº 013330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2010 | 120.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FAIXA ELÁSTICA PARA PROTEÇÃO DO OMBRO, DESTINADA A MENOR TAISA CAMPOS MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005060 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2010 | 50.00 | 00003669895450 | MARIA JOSÉ MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2010 | 50.00 | 00005737432408 | TEREZINHA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2010 | 50.00 | 00003583721438 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2010 | 50.00 | 00006485483411 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2010 | 50.00 | 00006874085476 | ANA CLAUDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2010 | 50.00 | 00006164394406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2010 | 50.00 | 00007838661439 | CILEIDE NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2010 | 50.00 | 00007410017481 | GERALDA FELIX DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2010 | 50.00 | 00003662769484 | FRANCISCA LEANDRO FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2010 | 50.00 | 00000120705486 | SONIA MARIA DE ARAUJO MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2010 | 99.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2010 | 73.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA PAROQUIAL CDC 5/256830-1, COM VENCIMENTO EM 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2010 | 211.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2010 | 365.40 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 406 PACOTES DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO, DESTINADOS A CREHCE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2010 | 7.40 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ( CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.DESTINATÁRIO: COORD. CACS - BRASILIA - DF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2010 | 416.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,5/596155-2,5/710355-9,5/1004456-8,5/1031167-8,5/1137886-6,257078,880128,1004566,1196852,1196884, 1220246 E 1398565, COM VENCIMENTOEM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2010 | 204.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PR-ESCOLA ALICE CARNEIRO E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, COM VENCIMENTOS EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2010 | 73.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2010 | 687.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CDC -5/256732-9,5/256931-7,5/1269868-4,5/1403489-6,5/1403702-2 E 1220251, COM VENCIMENTOS EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2010 | 17.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2010 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2010 | 774.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2010 | 134.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2010 | 104.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2010 | 44.70 | 01789822000166 | MARINGA-COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DETALHES EM FARRDAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2010 | 261.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2010 | 60.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS TELEFÔNICO CDC: 5/256722-0,5/596198-2 E 1121572. COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2010 | 7162.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2010 | 169.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 E 1306000, COM VENCIMENTOS EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2010 | 45.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2010 | 183.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV. COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2010 | 437.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2010 | 2000.00 | 00049187872404 | MARIA TEREZA NETA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE FIRE, ANO/MODELO:2001/2002, PLACA -MNY-2820-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CORRESPONDENTE AO PERÍDO DE 20 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2010 | 45.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2010 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2010 | 300.00 | 00005200666422 | IZANEIDE DE OLIVEIRA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS - P. CORRESPONDENTE A 06 (SEIS ) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA Nº 013333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2010 | 150.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) RAMAL EXTERNO, CENTRAL P.A.B.X, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2010 | 150.00 | 00067379486853 | MAURO VERÍSSIMO DA SILVEIRA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2010 | 120.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA IZIDRO OLIVEIRA, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: GILVAN PEDRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2010 | 150.00 | 00095114394487 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A CLÍNICA DE DR. CARLOS CANDEIA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NOARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2010 | 250.00 | 00003922683452 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RESSARCIMENTO DE PARTE DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO (CIRURGIA ) JUNTO A CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2010 | 180.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 01 RAMAL EXTERNO , CENTRAL TELEFÔNICA PABX, NO PRÉDIO DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2010 | 50.00 | 00083649328534 | SIMONE ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2010 | 130.00 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL E DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA E ÁGUA CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2010 | 50.00 | 00007283435417 | MARIA DO DESTERRO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2010 | 50.00 | 00003744005470 | JOAQUIM ARAUAJO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2010 | 50.00 | 00003660829498 | CLEONICE FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2010 | 50.00 | 00006989041412 | MARINEIDE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2010 | 50.00 | 00004768753400 | MARIA GORETE ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2010 | 39.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO COM CHAVE DE COR GRAFITE, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 02.323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2010 | 90.00 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 15 KG. DE SACOLAS PLÁSTICAS RECICLADAS 45 X 60, DESTINADAS A EMBALAGENS DE 7.080 KG DE FEIJÃO QUE FORAM DOADOS PELA CONAB PARA SEREM DESTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA . CONFORME NOTA FISCAL Nº 002086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2010 | 400.00 | 00097958182449 | JOSÉ RODRIGUES NETO | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CIRURGIA ( COLECISTECTOMIA ), REALIZADA EM SUA ESPOSA: JOSEFA RODRIGUES LEITE, NA CIDADE DE PATOS-PN, PELO MÉDICO DR. RALFF LOPES DE MEDEIROS PEREIRA LIMA, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2010 | 76.80 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICOS E SACOLAS, DESTINADAS A EMBALAGENS DE 7.080 KG DE FEIJÃO QUE FORAM DOADOS PELA CONAB PARA SEREM DESTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2010 | 300.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001, INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2010 | 569.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE DVD VÍDEO LG DV - 457 KAR MP3 COM CONTROLE REMOTO E 01 APARELHO DE TELEVISOR PHILCO PH21C 21" ESTÉREO COM CONTROLE REMOTO, DESTINADOS A CRECHE MUNICILAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002.321 E 002.322 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2010 | 39.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO COM CHAVE DE COR GRAFITE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02.325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2010 | 39.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO COM CHAVE DE COR GRAFITE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02.326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2010 | 130.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA INJEÇÃO ELETRÔNICA, PARTE ELÉTRICA E REGULAR ALAVANCA DAS MARCHAS, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2010 | 4.00 | 00004572396469 | IUMARQUES NOBERTO GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2010 | 26.90 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONICO INTELBRAS TC20 GANDOLA COR CZ ARTIC/ AZUL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02.324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2010 | 659.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2010 | 535.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/01/2010. COM VENCIMENTO EM 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2010 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2010 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 25/02/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 111695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2010 | 5967.82 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENC.E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CORRESPONDENTE A 1ª ETAPA - METODOLOGIA, CR Nº 0236363-71 - MINISTÉRIO DAS CIDADES -PLHIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2010 | 4.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÃO TELEFÔNICA ATRAVÉS DA LINHA 83.3419.1011 INSTALADA NA CONTRAL TELEFÔNICA, COM VENCIMENTO EM 20/02/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2010 | 111.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1000 , INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2010 | 563.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1011 , INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2010 | 46.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CARRINHOS DE MÃO, DA DIRETORIA DE OBRA E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 013338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2010 | 5385.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCICLETA NOVA HONDA ,CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROSM COR PRETA, COMBUSTÍVEL GASOLINA, FABRICAÇÃO 2010, MODELO 2010.CONFORME DANFE (DOCUMENTOS AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ) Nº 774, SÉRIE 4 EM ANEXO, DESTINADA AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2010 | 58.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA ( SAVEIRO ) DE PLACA MOQ-2604,GOL DE PLACA MNG-9783 , PARATI DE PLACA MNP-6120 E FIAT UNO MILLE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 013339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2010 | 400.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUZA PAULINO - OFICINA SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA E REFORÇO DO CHASSI DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2010 | 600.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E SERVIÇOS DE FREIO REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013.336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2010 | 40.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 013337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2010 | 172.50 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2010 | 300.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO GERAL DOS FREIOS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2010 | 620.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2010 | 360.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143 E CONSERTO DO RADIADOR DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2010 | 8.30 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ( CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2010 | 504.00 | 00091801559449 | JOSÉ JACINTO LUCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2010 | 360.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2010 | 60.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2010 | 126.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM PINTURA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2010 | 504.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM PINTURA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2010 | 60.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DA MURADA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2010 | 390.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RETOQUES DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2010 | 570.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RETOQUES, PINTURA E ABERTURA EM PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE 01 PORTÃO NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 013362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2010 | 60.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2010 | 714.00 | 00000135896444 | JOSE RONALDO NUNES PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM RETOQUES E PINTURAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS: CAPESA, ANTAS, QUIXABA, VÁRZEA REDONDA, TAMANDUÁ, PASSAGEM DE MADRE E LAJÊDO, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2010 | 13649.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2010 | 42339.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2010 | 4260.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2010 | 440.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2010 | 3919.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2010 | 9638.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2010 | 3570.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2010 | 459.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2010 | 120.00 | 00062936646472 | JOVAR LUCAS VIANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), NESTA CIDADE, COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013347EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2010 | 60.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), NESTA CIDADE, COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013349EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2010 | 50.00 | 00003668404445 | MARIA AUXILIADORA SILVA PERÔNICO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA ( CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA- PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2010 | 7.40 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA ( CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A BRASÍLIA - DF.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2010 | 6614.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2010 | 2966.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2010 | 510.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2010 | 510.00 | 00003867122474 | REJANE SIMÃO ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTDA NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2010 | 510.00 | 00006548457439 | MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, LOTDA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2010 | 600.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2010 | 600.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2010 | 630.00 | 00028908400850 | MARCIA FABIANA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E LIMPEZA DE 02(DOIS) AUTOCLAVES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (PSF I) E FRANCISCO PONTES (PSF II). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2010 | 540.00 | 00002073247431 | Marcos Antonio Medeiros de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2010 | 8555.79 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2010 | 2320.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2010 | 1510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2010 | 3340.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2010 | 1040.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2010 | 400.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2010 | 645.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2010 | 645.00 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2010 | 6666.67 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO) , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2010 | 645.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00001168210437 | THIAGO CLISTINES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO - EFETIVO - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2010 | 6732.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2010 | 612.00 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2010 | 7000.00 | 00004444876468 | ALUIZIO ARAÚJO DE FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2010 | 645.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2010 | 3672.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2010 | 510.00 | 00006236444447 | GERALDO CAETANO DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2010 | 570.00 | 00007601372421 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2010 | 570.00 | 00002692632419 | IVANILDO EDUARDO DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2010 | 240.00 | 00062936646472 | JOVAR LUCAS VIANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS: GERALDO LUIZ CAMBOIM, VICENTE PEDRA, EPITÁCIO PESSOA E JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, NESTA CIDADE, COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2010 | 150.00 | 00062936646472 | JOVAR LUCAS VIANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS LOCALIZADAS NAS RUAS: QUIRINO RIBEIRO, GERALDO LUIZ CAMBOIM E JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, NESTA CIDADE, COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2010 | 300.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS: GERALDO LUIZ CAMBOIM, VICENTE PEDRA, EPITÁCIO PESSOA, JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO E MINÉO LEITE, NESTA CIDADE, COMPREENDENDO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2010 | 60.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DA MURADA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA - PB, DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2010 | 120.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS LOCALIZADAS NAS RUAS: QUIRINO RIBEIRO, GERALDO LUIZ CAMBOIM E JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, NESTA CIDADE, COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2010 | 18532.56 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2010 | 5430.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2010 | 84.00 | 00004623380459 | JOSE ALVES DE MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS LOCALIZADAS NA RUA QUIRINO RIBEIRO NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 02 TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME COSNTA EM NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº. 013365, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2010 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE PREGÕES PRESENCIAIS Nº 008/2010 E 009/2010 E AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 27/02/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 111699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00006057762452 | KÉSSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2010 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2010 | 510.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0000459 | 26/02/2010 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°013354 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2010 | 7.40 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA, COM DESTINO A SÃO PAULO - SP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2010 | 612.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2010 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2010 | 3039.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2010 | 4598.96 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2010 | 876.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2010 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 (ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000457 | 26/02/2010 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2010 | 3912.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2010 | 6451.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA - CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000519 | 01/03/2010 | 402.27 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 159 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE FIRE, ANO/MODELO:2001/2002, PLACA -MNY-2820-PB, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000520 | 01/03/2010 | 655.27 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 259 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2010 | 43.60 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA, COM DESTINO AO FUNDO NAC.DE DES. DA EDUCAÇÃO - BRASÍLIA-DF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000522 | 01/03/2010 | 967.27 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE GASOLINA 491 LITROS DE BIODÍESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000524 | 01/03/2010 | 9469.79 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,668 LT (SAVEIRO -MOQ-2604), 947 LT(GOL - PLACA MNG-9783), 889 LT (GOL-NPR-1538), 112 LT(MOTO NPR-1558), 640 LT (FIAT UNO- MNO-6618) E 487 LT (PARATI- MNP-6120), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 483 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( PSF , SAÚDE BUCAL E PACS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 58.060-0 / PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2010 | 35.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000523 | 01/03/2010 | 624.91 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 247 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666,LOTADO NO CREAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVRREIRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000521 | 01/03/2010 | 1895.02 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM: 32 LT.(MOTO DE PLACA MMO-3649),10 LT. (MOTO PLACA MNG-5851) E 908 LT.BIODIESEL COMUM (CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000484.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000525 | 01/03/2010 | 4651.17 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE BIODIESEL COMUM: 533 LT.(MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414); 350 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307) , 1.184 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143) E 294 LT.ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000485.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA 26.242-0/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2010 | 66.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE FATIMA MEIRA GAYOSO - CDC 5/1398565-0, LOCALIZADA NO SÍTIO URTIGAS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 01/02/2010 E 01/03/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2010 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSÉ NOGUEIRA " - SÍTIO ANTAS, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 06/01, 03/02 E 04/03/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2010 | 510.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2010 | 1500.00 | 10610141000180 | INSTITUTO PADRE ERIVALDO ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO "A PAIXÃO E MORTE DE CRISTO 2009", EM APRESENTAÇÃO TEATRAL COM O GRUPO CONSTELAÇÃO, A SER REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2010 NO CLUBE MUNICIPAL.CONFORME CÓPIA DO PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2010 | 861.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS: ANTAS, QUIXABA, VÁRZEA REDONDA, TAMANDUÁ, PASSAGEM DE MADRE E SANTO ESTEVÃO, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 20 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2010 | 525.00 | 00003685161482 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA E RETOQUES DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS: ANTAS, QUIXABA, VÁRZEA REDONDA, TAMANDUÁ, PASSAGEM DE MADRE E SANTO ESTEVÃO, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 17 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2010 | 585.00 | 00008909746408 | ISAAC PEREIRA MAXIMINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA E RETOQUES DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS: ANTAS, QUIXABA, VÁRZEA REDONDA, TAMANDUÁ, PASSAGEM DE MADRE E SANTO ESTEVÃO, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2010 | 1008.00 | 00059386207400 | LUIS AIRTON LUCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES, RETELHAMENTO, INSTALAÇÃO DE PORTÃO E PINTURAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 24 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2010 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2010 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013369 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2010 | 650.00 | 00004474043421 | JOSMAN FABIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE MATEMÁTICA, JUNTO AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2010 | 650.00 | 00002060517435 | JOSELMA GALDINO FELIX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, COMPREENDENDO: ATIVIDADES SOCIAIS, JOGOS DE SALÃO E VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2010 | 1000.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃOA DE RELATÓRIOS DE TODAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2010 | 33.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM RALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE OBETER INSTRUÇÕES, REALIZAR PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR (JSM), DURANTE O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2010 | 609.75 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 450.100-4 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2010 | 411.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO /2010, DO VEÍCULO MOTO - PLACA MOI-0122-PB.LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2010 | 40.00 | 00073788678453 | MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENCIAMENTO 2010, DO VEÍCULO MOTOCICLETA, MARCA HONDA CG 125 FAN, PLACA MOI-0122 . LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2010 | 27.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1220240-4, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 04/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2010 | 12.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DO SITIO QUIXABA - CDC 5/650443-5. COM VENCIMENTO EM 04/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2010 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2010 | 510.00 | 00079877222434 | JOÃO BRITO DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2010 | 222.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO MARACUJÁ - CDC 5/1306455-5-5, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 06/01 E 04/03/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2010 | 450.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚIBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2010 | 35.00 | 00644606000160 | J P PLACAS - IND. E COM.DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MOI-0122-PB, DESTINADA A MOTO LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0000559 | 03/03/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2010 | 150.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO RICOH MP-1500. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2010 | 480.00 | 04379073000197 | ACD LUMINOSOS E SINALIZAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EM GRANITO PRETO, MEDINDO 60CM X 40CM, INCLUINDO SERVIÇOS DE JATEAMENTO E PINTURA NAS CORES: LARANJA, VERDE, PRETO, AMARELO, AZUL, COM O BRAZÃO DO MUNICÍPIO. DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE " FRANCISCO LIMA PONTES" (PSF II). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2010 | 450.00 | 00002842809416 | MARTIM DAMIÃO BARBOSA LIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092010 | 0000554 | 03/03/2010 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2010.CONFORME CONTRATOFIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2010 | 714.00 | 00085121550782 | VANDERLÃ DA SILVEIRA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM PINTURAS DAS PORTAS E JANELAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS: ANTAS,CAPEZA ,QUIXABA, VÁRZEA REDONDA, TAMANDUÁ, PASSAGEM DE MADRE E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2010 | 615.00 | 00006831201407 | FRANCINALDO LEANDRO FELIX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RETOQUES E PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS: ANTAS, QUIXABA, VÁRZEA REDONDA, TAMANDUÁ, PASSAGEM DE MADRE E SANTO ESTEVÃO, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2010 | 19.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, DO SÍTIO VARZEA REDONDA -CDC 5/1391507-9, CORRESPONDENE AOS VENCIMENTOS DE 03/02,01/03 E 01/04/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2010 | 125.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 25 CARRADAS DE: TIJOLOS, CAL, CIMENTO E TELHAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO (RETOQUES, RETELHAMENTO, CONSERTO DE PISO E AMPLIAÇÃO DA MURADA PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO) DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2010 | 150.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE ÁGUA, COM A FINALIDADE DE REGAR PLANTAS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2010 | 150.00 | 00098209531468 | MARIA GRACINEIDE VIEIRA CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAXINA GERAL ( VASCULHAMENTO, LAVAGEM E LIMPEZA EXTERNA DO TERRENO) E PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ JUSTINO DE MARIA , LOCALIZADO NO SÍTIO LAJÊDO DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2010 | 350.00 | 00088556042449 | IVANILDO PAULINO FERREIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " SE LIGA ", NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/03/2010 | 210.00 | 00001964590442 | IVONETE PEREIRA MENDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/03/2010 | 400.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, PARA LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2010 | 510.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2010 | 600.00 | 00008028614400 | WIRES CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE PORUGUÊS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032009 | 0000570 | 04/03/2010 | 34.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 A 28 DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0000572 | 04/03/2010 | 634.61 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 A 28 DE FEVEREIRO 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/03/2010 | 231.00 | 00000122686403 | JOSE FRANCINALDO VILAR | VALOR REFERENTE A 07 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL O SR. DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS 01, 04, 08, 11, 18, 22 E 25 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/03/2010 | 60.00 | 00008670424436 | JOSÉ WANDERLEY ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA RUA QUIRINO RIBEIRO DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/03/2010 | 46.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/03/2010 | 318.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | AQUISIÇÕES DE 01 APARELHO TELEFÔNICO CELULAR NOKIA 1661 E 01 CHIP CLARO , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA AMBULÂNCIA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA AGEVISA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº002.361 E 01 FOGÃO ESMALTEC BALI 4323 04 BOCAS,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE "FRANCISCO DE LIMA PONTES " - PSF II. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.362, SÉRIE 2 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2010 | 120.00 | 00069352860420 | NALDOSON - PUBLICIDADE - FRANCINALDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NA CIDADE DURANTE O DIA 05/03/2010, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE " FRANCISCO DE LIMA PONTES " - PSF II, E ENTREGA DE AMBULÂNCIA 0 KM. VEÍCULO CAMIONETA D-10 PLACA KFW-6851-PE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2010 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS , PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2010 | 3240.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE 72 CARTEIRAS ESCOLARES MODELO "MESA/CADEIRA", INCLUINDO SERVIÇOS DE: TROCA DE PARTES ESTRAGADAS DOS LASTROS, ASSENTOS, ENCOSTOS E BRAÇOS; SOLDAS E PINTURAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2010 | 10198.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2010 | 2996.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2010 | 2963.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/03/2010 | 80.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MOLDURA DE TELA COM A ORAÇÃO DOS IDOSOS, DESTINADA AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2010 | 66.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (03/03/2010 - MARIA JOSÉ TRINDADE) E JOÃO PESSOA -PB (03/03/2010 - PEDRO JOAQUIM), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2010 | 250.00 | 00087249588400 | MARIA GORETE ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO O IRMÃO ROLDÃO APRÍGIO ALVES, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO JUNTO AO CENTRO DE HEMODIÁLISE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2010 | 90.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TESTE SELETIVO PARA O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR,BIÊNIO:2010/2013. REALIZADO DURANTE O DIA 21/02/2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2010 | 84.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA DISTRIBUIÇÃO DE 7.080 KG. DE FEIJÃO , DOADOS PELA CONAB, PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2010 | 50.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2010 | 50.00 | 00003668682410 | MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHO | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2010 | 50.00 | 00009725357485 | EDITE JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2010 | 50.00 | 00004762651427 | MARIA JOSE FIRMINO ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/03/2010 | 50.00 | 00006989041412 | MARINEIDE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2010 | 50.00 | 00003810754439 | SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2010 | 50.00 | 00003583721438 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2010 | 50.00 | 00006874085476 | ANA CLAUDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2010 | 50.00 | 00006715854440 | SILVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2010 | 50.00 | 00007625155463 | LINDINALVA LUCAS FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2010 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENE A TAXA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 450100-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2010 | 66.00 | 00008506401488 | MAILSON DE LUCENA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO E ESC.SÔNIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS: 01 E 02 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/03/2010 | 33.00 | 00008506401488 | MAILSON DE LUCENA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PLENÁRIAS DE LANÇAMENTO DA MATRIZ DE AÇÕES 2010 DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA, DURANTE O DIA 04/03/2010, NO AUDITÓRIO DA SRTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2010 | 36.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2010 | 16438.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2010 | 186.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEEJAMENTO E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2010 | 6.45 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/03/2010 | 1600.00 | 00031349428876 | SEVERINO DEMEZIO LEITE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1979 PLACA BJE-4528-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/03/2010 | 640.00 | 00031349428876 | SEVERINO DEMEZIO LEITE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1979 PLACA BJE-4528-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 12 DE MARÇO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2010 | 66.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAICÓ-RN (14/02 - CLÍNICA PSQUISIÁTRICA) E JOÃO PESSOA-PB ( 26/02 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2010 | 108.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | RESSARCIMENTO DE 2,5 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE OS DIAS: 19/02 - SANTORRES; 24/02 - FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES E 25/02 - SANTORRES, CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS E LINDIVAL BRITO, ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2010 | 88.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL DR.DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDIÁRIA PROMOVIDA PELA FAMUP, DURANTE O DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO AO HOTEL OURO BRANCO E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SEC.DE ESTADO DA SAÚDE E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O DIA 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2010 | 400.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2010 | 400.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2010 | 240.00 | 00005723697439 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA) VASSOURAS EM MATERIAL RECICLADO (GARRAFAS PET ), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/03/2010 | 255.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | VALOR REFERENTE A TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO REALIZADO NA SRA. FRANCISCA DE LOURDES ALVES DE MORAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/03/2010 | 276.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CONJUNTOS DE APLICAÇÃO DE HERBICIDA, DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010107 , SÉRIE D, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2010 | 462.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 14(QUATORZE) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (01,02,03,04,07,09,11,14,17,18,23,24,26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2010 - HOSPITAIS UNIVERSITÁRIO, NAPOLEÃO LAUREANO E TRAUMA) TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2010 | 49.50 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO JUNTO a A.A.C.D, DURANTE O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2010 | 49.50 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO E CLIPSE, DURANTE O DIA 12 E 22 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2010 | 450.00 | 00005909710427 | NELSON ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE 03 TENDAS, MEDINDO 6M X 6M, DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO NA CIDADE, DURANTE O DIA 05 DE MARÇO DE 2010, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE - PSF II E ENTREGA DE AMBULÂNCIA 0 KM A POPULAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2010 | 150.00 | 00069059462491 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE EVENTO REALIZADO NA CIDADE, DURANTE O DIA 05/03/2010, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE - PSF II E ENTREGA DE AMBULÂNCIA 0 KM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2010 | 460.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 PLACAS DE PVC, MEDINDO 50CM X 09 CM E PADRONIZAÇÃO DE PLACA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF II " FRANCISCO DE LIMA PONTES"., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2010 | 10914.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2010 | 7.00 | 00080550916415 | MARCONI TORRES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 02 CHAVES, DESTINADAS A FECHADURA DA PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2010 | 74.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO EM 11/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2010 | 1584.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2010 | 2500.00 | 00010976981491 | JOSE DE ASSIS NOGUEIRA NUNES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO GERAL DE GRADE ARADORA DE 14 DISCOS, MARCA TATU DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS ( DISCOS RECORTADOS, MANCAIS, EIXO, PORCAS E ENGATIS RÁPIDOS DE 1/2), SERVIÇOS DE PINTURA, SOLDAS, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE PNEUS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2010 | 234.00 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONST.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'ÁGUA DE 1000 LITROS, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE PSF-II (FRANCISCO DE LIMA PONTES), CONFORME NOTA FISCAL Nº 007840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2010 | 133.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA STANDART 1/2 CV, BIVOLT- LIG 220V, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE PSF-II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES). CONFORME NOTA FISCAL Nº 004649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2010 | 53.05 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A INSTALAÇÃO DE 01 MOTOBOMBA STANDART 1/2 CV, BIVOLT- LIG 220V,NA UNIDADE DE SAÚDE PSF-II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES). CONFORME NOTA FISCAL Nº 004649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2010 | 76.09 | 00006485483411 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, COM VENCIMENTOS EM 12/01,09/02 E 10/03/2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2010 | 44.60 | 00001619282429 | MAYARA FERNANDA FELIX DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, JUNTO A ÓTICA CRISTALINO.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1° DA LEI N° 52/2001,NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2° E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2010 | 50.00 | 00053069846491 | EUGENO PAULI FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2010 | 50.00 | 00006130394837 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2010 | 650.00 | 00030970827865 | IRENE CARNEIRO CEZAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA, JUNTO AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2010 | 200.00 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE - JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2010 | 64.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "SE LIGA" CDC 5/1093155-8,VENCIMENTO EM 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2010 | 6.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ABÍLIO SIMPLÍCIO -CDC 5/1392996-3, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM DE MADRE, NESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO 04/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/03/2010 | 1060.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ( REPINIQUE 30 X 8" INOX, MACENETE PELÚCIA CABO ALUMINIO E TALABARTE ALMOFADADO COM GANCHO), DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 005687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0000645 | 12/03/2010 | 820.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS , CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 011699 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0000646 | 12/03/2010 | 20533.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS , CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N° 011700 E 011701 EM ANEXO, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO - (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082010 | 0000649 | 12/03/2010 | 392.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADROS ESCOLARES MEDINDO 2.00 X 1.20 , CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 011701 EM ANEXO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO - (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0000644 | 12/03/2010 | 1650.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS , CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 011698 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0000651 | 12/03/2010 | 1750.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS , CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 011705 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0000652 | 12/03/2010 | 972.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS , CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 011706 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0000653 | 12/03/2010 | 480.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS , CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 011707 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2010 | 510.00 | 00001368227465 | ANNE THAYSE DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE TEATRO E FOTOGRAFIA REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/03/2010 | 132.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO,DURANTE O PERÍODO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2010, JUNTO A ESCOLA DE SERVIÇOS PÚBLICO ESTADUAL (ESPEP), LOCALIZADA EM MANGABEIRA VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/03/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0000650 | 12/03/2010 | 1946.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS , CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 011704 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0000654 | 12/03/2010 | 1480.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 004820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082010 | 0000659 | 12/03/2010 | 78.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE 01 PERFURADOR , CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 011704 EM ANEXO, DESTINADO A SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/03/2010 | 954.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2009/2010, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 15/03/2010, CEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0000648 | 12/03/2010 | 1340.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS , CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 011703 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0000647 | 12/03/2010 | 2470.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS , CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 011702 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2010 | 510.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2010 | 260.00 | 35506567000208 | JUCÉLIO CÂNDIDO SUCUPIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA COM SUBSTITUIÇÃO DA PLACA CPU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2010 | 110.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE EFETUAR ENTREGA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONTRATOS DE REPASSES DE CONVÊNIOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL - GIDUR, DURANTE O DIA 12 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2010 | 110.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIDUR E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O DIA 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/03/2010 | 822.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES - PSF II, NESTA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2197,2198,2199,2201,2202,2203,2205 E 2206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/03/2010 | 505.00 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA - CASA NOVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 JOGOS DE CAMA, 2.500 KG. DE TECIDOS PARA TOALHAS E 26,52M DE TECIDOS PARA LENÇÓIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES - PSF II, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2010 | 969.15 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | EMPRÉSTIMO TEMPORARIAMENTE DE 07 (SETE) URNAS ELETRÔNICAS, A SEREM UTILIZADAS NA ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, ORGANIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA , A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2010. CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 07/2010 -TRE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2010 | 50.00 | 00005741079407 | MARIA DAGUIA BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI N° 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2° E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2010 | 31.43 | 00003669895450 | MARIA JOSÉ MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA (VENC.10/03) E ÁGUA(VENC.30/03) DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/03/2010 | 185.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADA PARA O GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/03/2010 | 150.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VIOLÕES, DESTINADOS AO CURSO DE VIOLÃO DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/03/2010 | 510.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CANTO, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1O DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/03/2010 | 510.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1O DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/03/2010 | 510.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1O DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/03/2010 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "SE LIGA" DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/03/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/03/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/03/2010 | 825.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 VIOLÕES GIANNINI, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE CURSOS PROMOVIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/03/2010 | 75.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAPAS PARA PROTEÇÃO DE VIOLÕES GIANNINI, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE CURSOS PROMOVIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000677 | 16/03/2010 | 2484.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINDOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE E UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL (DOCUMENTOS AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) N° 000.013.709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/03/2010 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MÉDICO, COM VENCIMENTO EM 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/03/2010 | 954.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2009/2010, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 15/02/2010, CEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/03/2010 | 280.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/03/2010 | 164.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/03/2010 | 253.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 16/03/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/03/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/03/2010 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO DE 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/03/2010 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/03/2010 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/03/2010 | 12.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3409-1049, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 15/07/2006 E 15/09/2006. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/03/2010 | 157.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA INSTALADA NOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1305992-8, COM VENCIMENTOS EM 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/03/2010 | 200.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE 02 BOMBAS D'ÁGUA INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO SANTANA ( PRÓXIMOS A IGREJA E RESIDÊNCIA DO SR. DOMINGOS), NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/03/2010 | 70.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AMOLAÇÃO DE 04 CHIBANCAS E 03 PICARETAS, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/03/2010 | 6476.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA - CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/03/2010 | 35.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE 01 COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000698 | 17/03/2010 | 688.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA, 02 PNEUS 175/70 R-13 E 02 KIT ESTABILIZADOR DESTINADOS AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000699 | 17/03/2010 | 780.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13 P 400 DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000700 | 17/03/2010 | 1134.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 SILENCIOSO INTERNO, 01 SILENCIOSO TRAZEIRO, 02 COXIM DE ESCAPE, 02 ABRAÇADEIRAS,04 VELAS DE IGNIÇÃO E 04 PNEUS 175/70 R-13, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/03/2010 | 45.00 | 00000136011489 | JOANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORDADOS DE TOALHAS DE MÃO E PANOS DE PRATOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES - PSF II, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000711 | 17/03/2010 | 738.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000712 | 17/03/2010 | 1058.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO GOL DE PLACA -MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000713 | 17/03/2010 | 868.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA -MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/03/2010 | 50.00 | 00002958314480 | MANOEL DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI N° 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2° E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/03/2010 | 400.00 | 00049187295415 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA POPULAR "FELIX" COMPLETA, DESTINADA A SEPULTAMENTO DO SR. RAIMUNDO PORFÍRIO LIMA, FALECIDO EM 12/03/2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000017 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000697 | 17/03/2010 | 4300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÕES DE 02 PNEUS 1000 X 20,02 CÂMARAS DE AR 1000 X 20 E 02 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004704 EM ANEXO E 02 PNEUS 900 X 20,02 CÂMARAS DE AR 900 X 20 E 02 PROTETORES 900 X 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004706 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000703 | 17/03/2010 | 730.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 700 X 16 E 02 COXIM DE ESCAPE, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-100 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/03/2010 | 52.00 | 00000136011489 | JOANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABANHADOS COM BICOS DE CROCHÊ EM PANOS DE PRATOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/03/2010 | 50.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE 01 COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/03/2010 | 30.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000714 | 17/03/2010 | 1479.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000715 | 17/03/2010 | 1760.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO DE EMBUCHAMENTO, ROLAMENTOS TRAZEIROS E COLMEIA DO RADIADOR), DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000716 | 17/03/2010 | 1057.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO MICRO - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000717 | 17/03/2010 | 1067.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000718 | 17/03/2010 | 1156.50 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/03/2010 | 354.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO E SEGURO OBRIGATÓRIO /2010, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOR-6313-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/03/2010 | 316.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO /2010, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/03/2010 | 316.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO /2010, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/03/2010 | 75.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2010 DO VEÍCULO MODELO INDUSCAR, ANO 2009, COR AMARELA, PLACA MOR-6313-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/03/2010 | 80.00 | 00073788678453 | MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENCIAMENTOS 2010, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMZ-1143-PB E MMQ-8233-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/03/2010 | 50.00 | 00003662927497 | FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SUA FILHA FRANCINEIDE CAMPOS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/03/2010 | 500.00 | 00007845464449 | FABIO LIMA PEREIRA | HONORÁRIOS MÉDICOS, REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (HEMORROIDECTOMIA), REALIZADO NA SRA. BENEDITA BATISTA DE SALES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013413 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/03/2010 | 195.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO /2010 DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/03/2010 | 40.00 | 00073788678453 | MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENCIAMENTO 2010, DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/03/2010 | 300.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 01 KIT COMPLETO PARA COZINHA, EM CROCHÊ ( CAPAS PARA: BOTIJÃO, GELÁGUA; PASSADEIRAS PARA: GELADEIRA, FRIGOBAR E BANDEJA), DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES - PSF II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0000719 | 18/03/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/03/2010 | 7.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL, REGISTRADA NACIONAL, COM AVISO DE RECEBIMENTO). DESTINATÁRIO: FUNDO NAC.DE DESE.DA ED. -FNDE. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/03/2010 | 332.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/03/2010 | 518.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2010. COM VENCIMENTO EM 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/03/2010 | 87.50 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE FITAS, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/03/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO (CARTA COMERCIAL, REGISTRADA NACIONAL, COM AVISO DE RECEBIMENTO). DESTINATÁRIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL . CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/03/2010 | 120.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA IZIDRO OLIVEIRA, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: GILVAN PEDRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/03/2010 | 30.00 | 00004038778495 | ROGERIO ALVES GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM DESCARREGAMENTO DE 01 CARRADA DE FEIJÃO, DURANTE O DIA 19/02/2010, DOADA PELA CONAB PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/03/2010 | 150.00 | 00067379486853 | MAURO VERÍSSIMO DA SILVEIRA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/03/2010 | 464.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 50 KG. DE COBERTURA CONFEITEIRO FRAC. AO LEITE, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, PARA COMEMORAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2010 | 780.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA JUNTO AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 22/02/2010 A 21/03/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção e Ampliação de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0000752 | 22/03/2010 | 40000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ CÉZAR DOS SANTOS, NA CIDADE. CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000144 EM ANEXO. CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/03/2010 | 200.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL E RECREATIVA ( PALHAÇO MIRIÇOCA ), AOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2010 | 572.00 | 00003286529460 | FRANCISCO ANTONIO DAS CHAGAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 12 INSTRUMENTOS DE SOPRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO ( 02 TROMPETES, 05 CORNETÕES DE 01 PISTO E 05 CORNETAS DE 01 PISTO). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/03/2010 | 50.00 | 00073929247453 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2010 | 50.00 | 00004329485460 | MARIA JOSÉ LACERDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2010 | 50.00 | 00006354983402 | MARIA DO CARMO AMARO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2010 | 50.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2010 | 50.00 | 00000135876419 | REJANE MARIA PEREIRA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2010 | 50.00 | 00069171947434 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/03/2010 | 50.00 | 00095118047404 | JOSÉ MONTEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/03/2010 | 50.00 | 00004365298402 | JOSEFA GUEDES VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/03/2010 | 50.00 | 00006164394406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/03/2010 | 50.00 | 00006999073490 | JANIELE DOMINGOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/03/2010 | 128.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 LANTERNAS E 01 CALCULADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/03/2010 | 380.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 76 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES - PSF II, DESTA CIDADE, REALIZADA DURANTE O DIA 05/03/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2010 | 440.00 | 00051766558453 | IONALDO ALVES FERNANDES | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASÍLIA -DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL E ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE 23 A 25 DE MARÇO DE 2010. OBS.: EMBARQUE DIA 22/03/2010 E DESEMBARQUE DIA 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2010 | 280.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE RAMAL PABX EXTERNO NO PRÉDIO DO CREAS E CONSERTOS EM DIVERSOS RAMAIS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2010 | 46.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2010 | 2000.00 | 00049187872404 | MARIA TEREZA NETA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE FIRE, ANO/MODELO:2001/2002, PLACA -MNY-2820-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000781 | 23/03/2010 | 1200.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2010 | 115.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/03/2010 | 711.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/03/2010 | 62.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/03/2010 | 47.50 | 03998680000172 | UNITITNTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001702 EM ANEXO. DESTINADAS A CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO GROSSOS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0000777 | 23/03/2010 | 794.35 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMNAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017829 E 017830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/03/2010 | 117.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV. COM VENCIMENTO EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/03/2010 | 53.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS TELEFÔNICO CDC: 5/256722-0,5/596198-2 E 1121572. COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/03/2010 | 191.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/03/2010 | 200.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 E 1306000, COM VENCIMENTOS EM MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/03/2010 | 39.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COM VENCIMENTO EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/03/2010 | 401.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/03/2010 | 6983.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0000760 | 23/03/2010 | 468.44 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE ( PSF I E PSF II), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017838 E 017839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/03/2010 | 65.49 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BATERIAS RAYOVAC 9W E 03 PILHAS RAYOVAC PALITO AAA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2010 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256809-5, COM VENCIMENTO EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/03/2010 | 537.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CDC -5/256732-9,5/256931-7,5/,5/1403489-6,5/1403702-2 E 1220251, COM VENCIMENTOS EM MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/03/2010 | 21.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/03/2010 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/03/2010 | 10.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÃO TELEFÔNICA ATRAVÉS DA LINHA 83.3419.1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR.VENCIMENTO EM 28/03/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0000776 | 23/03/2010 | 893.39 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CONSERTOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017836 E 017837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2010 | 36.43 | 00002505016518 | SIRLEIDE DE JESUS SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, COM VENCIMENTO EM 09/02/2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2010 | 56.62 | 00000080917496 | MARIA DAGUIA NOBERTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA (VENCIMENTO 09/02/2010) E ÁGUA (VENCIMENTOS: 30/01 E 28/02/2010) DE SUA RESIDÊNCIA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2010 | 100.00 | 00004383604439 | MARIA DA GUIA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, JUNTO A ÓTICA VERÃO, NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DESTINADA A SUA FILHA GILMARA MARTINS DA SILVA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2010 | 120.00 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL E DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA E ÁGUA CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMAPREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2010 | 57.14 | 00003164501463 | FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA (VENCIMENTOS: 30/01 , 28/02 E 30/03/2010) DE SUA RESIDÊNCIA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2010 | 20.87 | 00079745636487 | MARIA LENIRA DE SOUSA NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA(VENCIMENTOS: 09/02 E 10/03/2010). POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NOARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2010 | 62.79 | 00006175477421 | MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA(VENCIMENTOS:10/03/2010) E ÁGUA (VENCIMENTOS:28/02 E 30/03/2010). POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTO EM 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2010 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTO EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/03/2010 | 130.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/03/2010 | 185.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), COM VENCIMENTO EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000762 | 23/03/2010 | 700.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000763 | 23/03/2010 | 500.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000764 | 23/03/2010 | 1346.40 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA. NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/02/2010 A 22/03/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA JWI-1168. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000765 | 23/03/2010 | 1346.40 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/02 A 22/03/2010.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000766 | 23/03/2010 | 1346.40 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/02 A 22/03/2010.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000767 | 23/03/2010 | 1570.80 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS: QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR -361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/02 A 22/03/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVA-9960. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000768 | 23/03/2010 | 1570.80 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/02 A 22/03/2010. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DELUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000769 | 23/03/2010 | 1570.80 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/02 A 22/03/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000770 | 23/03/2010 | 1795.20 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/02 A 22/03/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000771 | 23/03/2010 | 1795.20 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/02 A 22/03/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000772 | 23/03/2010 | 1795.20 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/02 A 22/03/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA HUL-1343-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000773 | 23/03/2010 | 1234.20 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/02 A 22/03/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000774 | 23/03/2010 | 1458.60 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/02 A 22/03/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000778 | 23/03/2010 | 800.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000779 | 23/03/2010 | 900.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000780 | 23/03/2010 | 5500.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2010 | 120.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES: TIRADAS E MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0000792 | 23/03/2010 | 2516.25 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DAS LOCALIDADES: SANTO ESTEVÃO, MARACUJÁ, TAMANDUÁ, URTIGAS, CAPEZA E PIMTOMBEIRA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017831,017832 E 017833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0000793 | 23/03/2010 | 1643.88 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO", NESTA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017834 E 017835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0000794 | 23/03/2010 | 1927.55 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017840,017841 E 017842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0000795 | 23/03/2010 | 1500.07 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 017843,017844 E 017845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012010 | 0000796 | 23/03/2010 | 1353.10 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA, DESTINADAS A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0000797 | 23/03/2010 | 3195.50 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA, DESTINADAS A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO SANTO ESTEVÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/03/2010 | 28.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PR-ESCOLA ALICE CARNEIRO E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, COM VENCIMENTOS EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/03/2010 | 67.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/03/2010 | 1040.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 5/596155-2,5/710355-9,880128, 5/1004456-8,5/1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884 E 1220246 COM VENCIMENTOS EM MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/03/2010 | 837.20 | 11155465000138 | IVANILDO LIMA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTES NO CUPOM FISCAL Nº 001815 EM ANEXO. DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012010 | 0000819 | 24/03/2010 | 1484.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA ANGELIN, DESTINADAS A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/03/2010 | 720.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL-DELEGACIA DE PATOS | VALOR REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTES,CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTOS Nº 0276 E 0277.CORRESPONDENTES AS FESTIVIDADES DE JOÃO PEDRO/2009 E FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 3857/60, PORTARIA 3347/86MT, RESOLUÇÃO Nº005/08, DA NOVA REDAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 001/96. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/03/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. DESTINATÁRIO: SEC.NAC.DE RENDA E CIDADANIA -MINISTÉRIO DO DESENV.SOCIAL E COMB. A FOME. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/03/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - OFÍCIO Nº 183/2010(CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA. DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/03/2010 | 25.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000824 | 25/03/2010 | 745.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A LUBRIFICAÇÕES DO VEÍCULO TRATOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000825 | 25/03/2010 | 832.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233, KHL-1307, MMZ-1143 E MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/03/2010 | 58.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SRA. PATRÍCIA GOIS DINIZ DIAS - TÉCNICA DO MEC,COM A FINALIDADE DE EFETUAR O MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS ( PAA ), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2010 | 300.00 | 00069352860420 | NALDOSON - PUBLICIDADE - FRANCINALDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA A COMUNIDADE ESTUDANTIL DE 01 ÔNIBUS ESCOLAR (PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2010 | 43.60 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ( SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.DESTINATÁRIO: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - BRASÍLIA -DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2010 | 83.84 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS, PERCURSO: PATOS /JOÃO PESSOA / PATOS , CONFORME BILHETE Nº 529091 E 529094. TRANSPORTANDO ANTONIO PEREIRA DE LIMA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2010 | 54.00 | 11119992000197 | LEANDRO GUEDES CAVALCANTE - MULTY BOLSAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASTAS ACTION, DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2010 | 400.00 | 00045639477415 | SILVIO DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM JARDINAGEM COM PLANTAÇÕES DE MUDAS (50 EXÓRIAS, PINHEIRO TUIA, TRICOLOR E 6M2 DE GRAMA) EM CANTEIROS DA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES - PSF II. CONFORME NOTA FISCL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2010 | 260.00 | 00045639477415 | SILVIO DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PLANTAÇÕES DE 26M2 DE GRAMA ESMERALDA, JUNTO A PRAÇA MINÉO LEITE NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2010 | 45.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS PNAE( ENVELOPE E SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO.CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2010 | 54.00 | 11119992000197 | LEANDRO GUEDES CAVALCANTE - MULTY BOLSAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASTAS ACTION, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2010 | 60.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2010 | 270.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE A ELEIÇÃO PARA A ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2010 | 330.00 | 09594044000161 | MARIA PATRÍCIA DE SOUSA NOBERTO CHAVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ( VINICIUS TORRES DOS SANTOS E FRANCISCA JAELMA DA SILVA LOPES). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/03/2010 | 50.00 | 00069423091415 | ABRAÃO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO MICRO-SISTEM DE MARCA PHILIPS, DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2010 | 50.00 | 00003583721438 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2010 | 35.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2010 | 180.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2010 | 180.00 | 00006829035406 | ALUIZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ABÍLIO SIMPLICIO DA COMUNIDADE PASSAGEM DE MADRE,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2010 | 180.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE SANTANA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013474 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2010 | 180.00 | 00004961117447 | MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE CAPESA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2010 | 180.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLONORDESTE TAMANDUÁ DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2010 | 180.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA " DA COMUNIDADE "LAJÊDO",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2010 | 180.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2010 | 180.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GENTIL JOSÉ DE SOUSA " DA COMUNIDADE "SÃO MATEUS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2010 | 180.00 | 00003111212416 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ VICENTE NOGUEIRA " DA COMUNIDADE " ANTAS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013480EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2010 | 180.00 | 00000850272513 | JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA " DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2010 | 1178.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES , NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS: SÍTIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/02 A 19/03/2010. VEÍCULO: CAMIONETA, MODELO GM/VERANEIO, ANO 1984, PLACA CRP-7130-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2010 | 1570.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES , DOS SÍTIOS: CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/02 A 19/03/2010. VEÍCULO: CAMIONETA D-10, MOLDEO GM/CHEVROLET,ANO DE FABRICAÇÃO 1980, PLACA KIF-6738-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2010 | 186.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA PROFESSORES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO PARA PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2010 | 78.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DA ESCOLA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2010 | 63.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA "SE LIGA", DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0000878 | 30/03/2010 | 2653.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 005481 EM ANEXO.DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013442EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2010 | 180.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2010 | 180.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA REFERIDA COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2010 | 180.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE " TIRADAS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2010 | 180.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2010 | 350.00 | 00088556042449 | IVANILDO PAULINO FERREIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " SE LIGA ", NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2010 | 14329.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2010 | 43081.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2010 | 12634.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2010 | 9468.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2010 | 3570.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2010 | 2040.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2010 | 3919.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000943 | 30/03/2010 | 5953.46 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE BIODIESEL COMUM:521 LT.(MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414); 670 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307) , 652(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143) E 1025 LT. (ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233) E 53 LT. DE GASOLINA COMUM DEST.MOTO HONDA -MMO-3649 E 67 LT. GASOLINA COMUM DEST.MOTO YAMAHA - MNG-5851.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000492.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000944 | 30/03/2010 | 1729.66 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 878 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000945 | 30/03/2010 | 620.55 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 315 LITROS DE BIODÍESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA CDN-9273-PB.LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2010 | 135.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2010 | 147.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2010 | 100.00 | 08826538000161 | HAÉCIO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 01 NOBREAK DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2010 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013435 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2010 | 650.00 | 00002060517435 | JOSELMA GALDINO FELIX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, COMPREENDENDO: ATIVIDADES SOCIAIS, JOGOS DE SALÃO E VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2010 | 189.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA BENEFICIÁRIOS DOS CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTENGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2010 | 1620.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2010 | 600.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DA CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2010 | 510.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2010 | 1530.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL).CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2010 | 225.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001, INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2010 | 90.00 | 00006354983402 | MARIA DO CARMO AMARO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE 02(DUAS) PRESTAÇÕES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS DE GRAU, PARA O SEU FILHO IVANILDO AMARO ALVES,JUNTO A ÓTICA SANTA LUZIA , NA CIDADE DE PATOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2010 | 100.00 | 00005271731421 | RIVANILDO DA SILVA VICTOR | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, JUNTO A ÓTICA RESOLUÇÃO. DESTINADO A SEU FILHO KAIK DOMINGOS DA SILVA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001. NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2ºE SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2010 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2010 | 5221.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2010 | 2780.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2010 | 510.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000948 | 30/03/2010 | 619.85 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 245 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2010 | 300.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS (TRANSVAGINAL , OBSTÉTRICAS E ABDOME TOTAL), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0000861 | 30/03/2010 | 6509.40 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES - PSF II, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2010 | 240.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2010 | 9087.34 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2010 | 2040.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2010 | 1510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000941 | 30/03/2010 | 9693.03 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,503 LT (SAVEIRO -MOQ-2604), 617 LT(GOL - PLACA MNG-9783), 880 LT (GOL-NPR-1538), 89 LT(MOTO NPR-1558), 529 LT (FIAT UNO- MNO-6618), 258 LT (PARATI- MNP-6120) E 955 LT.AMBULÂNCIA (NQI-4120), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 490 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000942 | 30/03/2010 | 685.56 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 348 LITROS DE BIODÍESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA MXK -9647-PB, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2010 | 280.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2010 | 3340.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00003449101480 | JULIO CESAR FERNANDES DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO VETERINÁRIO (EFETIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000946 | 30/03/2010 | 2029.10 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1030 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092010 | 0000854 | 30/03/2010 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2010 | 400.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0000858 | 30/03/2010 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0000862 | 30/03/2010 | 2109.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2010 | 2500.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2010 | 645.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2010 | 645.00 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2010 | 7000.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO) , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2010 | 645.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2010 | 2500.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2010 | 2500.00 | 00001168210437 | THIAGO CLISTINES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO - EFETIVO - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2010 | 2500.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2010 | 6732.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2010 | 612.00 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2010 | 7000.00 | 00004444876468 | ALUIZIO ARAÚJO DE FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2010 | 645.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2010 | 3672.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000949 | 30/03/2010 | 358.54 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 182 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BJF-6359/PB, LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2010 | 1101.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000868 | 30/03/2010 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2010 | 455.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2010 | 421.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 450.100-4 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2010 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2010 | 4645.92 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0000859 | 30/03/2010 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2010 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0000874 | 30/03/2010 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013438 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2010 | 510.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0000877 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2010 | 67.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2010 | 612.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2010 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2010 | 2870.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2010 | 3493.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000947 | 30/03/2010 | 804.54 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 318 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2010 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2010 | 512.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DAS LINHAS Nº 083.3419.1000 E 083.3419.1011 , INSTALADAS NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2010 | 550.00 | 00082640050478 | JUDSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E MANUTEÇÃO DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DOS SINAIS SBT E TV PARAIBA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2010 | 20775.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2010 | 5430.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2010 | 510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GARI (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2010 | 510.00 | 00079877222434 | JOÃO BRITO DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2010 | 90.00 | 00007086103403 | JUCIELDO FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE 01 MATA - BURRO DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA,NESTE MUNICÍPIO (PRÓXIMO A RESIDÊNCIA DO SR. MARCENA), NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2010 | 240.00 | 00007086103403 | JUCIELDO FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSTRUÇÃO DE 01 MATA-BURRO NA FAZENDA DO SR. LINS (ENTRADA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB). COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2010 | 360.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS: MANOEL CORCINO, JOSÉ BIRRO,QUIRINO RIBEIRO, FRANCISCO CORCINO, JOSÉ SANTINO E EPITÁCIO RODRIGUES, NESTA CIDADE, COMPREENDENDO 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2010 | 84.00 | 00022543198415 | JOSÉ JUVINO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA EPITÁCIO PESSOA, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2010 | 168.00 | 00022543198415 | JOSÉ JUVINO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS: PEDRO DOS SANTOS ( LAVANDERIA) E EPITÁCIO RODRIGUES ( SEC. TRANSPORTES), NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2010 | 210.00 | 00062936646472 | JOVAR LUCAS VIANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS: JOSÉ BIRRO, QUIRINO RIBEIRO, FRANCISCO CORCINO E JOSÉ SANTINO, NESTA CIDADE, COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013466 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2010 | 336.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE 01 MATA-BURRO NA FAZENDA DO SR. LINS (ENTRADA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB). COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2010 | 84.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DO MATA - BURRO DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA,NESTE MUNICÍPIO (PRÓXIMO A RESIDÊNCIA DO SR. MARCENA). COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013450 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2010 | 400.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2010 | 510.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VENCIMENTOS DO COVEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2010 | 240.00 | 00003850195481 | CARMILEIDE FELIX PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08 FARDAS, DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2010 | 90.00 | 00062936646472 | JOVAR LUCAS VIANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIA DA RUA FRANCISCO CORCINO E LIMPEZA DE FOSSÃO DA RUA QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE, COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013467 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2010 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS , PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2010 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 (ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2010 | 3579.75 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 0202727-48/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE Nº. 0043/006/00647251-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2010 | 280.00 | 00003850195481 | CARMILEIDE FELIX PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08 FARDAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2010 | 450.00 | 00002842809416 | MARTIM DAMIÃO BARBOSA LIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2010 | 510.00 | 00007892798439 | FRANCISCO EUGÊNIO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2010 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2010 | 50.00 | 00004512795499 | MARIA APARECIDA LEITE ALVES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2010 | 50.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2010 | 50.00 | 00005246678458 | MARIA SALETE MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃOA DE RELATÓRIOS DE TODAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2010 | 300.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE PISTOLAS 12 X 1, DESTINADAS AO EVENTO DE REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE A ENTREGA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOR-6313-PB ( PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA ) À COMUNIDADE ESTUDANTIL. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 010237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2010 | 510.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013454 EM VULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2010 | 120.00 | 00006831201407 | FRANCINALDO LEANDRO FELIX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS: MARACUJÁ E TIRADAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE A 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013457 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2010 | 120.00 | 00003685161482 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS: MARACUJÁ E TIRADAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE A 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013458 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2010 | 90.00 | 00008909746408 | ISAAC PEREIRA MAXIMINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO, DO SÍTIO MARACUJÁ, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2010 | 336.00 | 00000135896444 | JOSE RONALDO NUNES PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURAS DE PORTAS E JANELAS DOS GRUPOS ESCOLARES DAS COMUNIDADES: SANTO ESTEVÃO, MARACUJÁ, PITOMBEIRA E PINTURA DO PORTÃO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2010 | 420.00 | 00085121550782 | VANDERLÃ DA SILVEIRA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURAS DE PORTAS E JANELAS DOS GRUPOS ESCOLARES DAS COMUNIDADES: SANTO ESTEVÃO, MARACUJÁ, PITOMBEIRA E PINTURA DO PORTÃO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. COMPREENDENDO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2010 | 650.00 | 00008028614400 | WIRES CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2010 | 336.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES: MARACUJÁ E TIRADAS, CONSERTO DE DESCARGAS SANITÁRIAS DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO URTIGAS E CONSERTO DE 01 PIA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TAMANDUÁ, NESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2010 | 510.00 | 00001964590442 | IVONETE PEREIRA MENDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0000987 | 01/04/2010 | 254.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000985 | 01/04/2010 | 920.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE Nº 3686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000986 | 01/04/2010 | 55.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE Nº 3687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2010 | 41.12 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, PERCURSO: PATOS /JOÃO PESSOA , CONFORME BILHETE Nº 542915, DESTINADA A SRA. ADRIANA MARTINS DE MEDEIROS, COM A FINALIDADE DE EMBARCAR PARA CAMPINAS - SP, PARA ACOMPANHAR O IRMÃO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/04/2010 | 204.10 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS, PALITOS, REFRIGERANTES E BOLOS, DESTINADOS A POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/04/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIRADAS (CDC-5/1004452-7), COM VENCIMENTO EM 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/04/2010 | 500.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SECRETARIA E ORÃOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 04/04/2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/04/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DO SITIO QUIXABA - CDC 5/650443-5. COM VENCIMENTO EM 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/04/2010 | 100.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: CABAÇAS - CDC 5/1306530-5, QUIXABA - CDC 5/1220240-4 E MARACUJÁ CDC 5/1306455-5, VENCIDOS EM 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/04/2010 | 54.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 09 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS A CONSERTOS DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/04/2010 | 170.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO MECÂNICO DE BOMBA SUBMERSA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ SIMÕES , NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/04/2010 | 400.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE 04(QUATRO) CARRADAS DE AREIA, DESTINAAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/04/2010 | 66.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS RALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE OBETER INSTRUÇÕES, REALIZAR PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR(JSM), DURANTE OS DIAS 30 DE MARÇO E 05 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/04/2010 | 24.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES - PSF II, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE REGAR PLANTAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/04/2010 | 192.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 32 CARRADAS DE ÁGUA, COM A FINALIDADE DE REGAR PLANTAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA E ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/04/2010 | 400.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SR. JOSÉ ROBERTO MARTIINS DE LUCENA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ATÉ A CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB.FALECIDO NO DIA 03/04/2010 NO HOSPITAL DAS CLINICAS - UNICAMP ( CAMPINAS - SP). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004840 E CÓPIA DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO Nº 108979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/04/2010 | 63.28 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS, PERCURSO: PATOS - PB/JOÃO PESSOA -PB , CONFORME BILHETES Nº 551263 E 551265, DESTINADAS AO SR. JAIME PORFÍRIO DE OLIVEIRA E LENILDA GOMES DE LUCENA (ACOMPANHANTE), QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDEJUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/04/2010 | 20.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001007 | 07/04/2010 | 1201.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, SALSICHAS E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2010 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001008 | 07/04/2010 | 1216.50 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, SALSICHAS E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2010 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001009 | 07/04/2010 | 1300.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ALICE CARNEIRO E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2010 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/04/2010 | 7.40 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA: OFÍCIO Nº 031/2010 ( CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.DESTINATÁRIO: FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/04/2010 | 100.00 | 00088555534453 | JOSIMAR FEERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA NO CONDENSADOR E RECARGA DE GÁS DA GELADEIRA ELECTROLUX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/04/2010 | 100.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA SRA. MARIA LÚCIA OLINTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001011 | 07/04/2010 | 980.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2010 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001001 | 07/04/2010 | 1489.70 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2010 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/04/2010 | 73.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO EM 11/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/04/2010 | 166.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA PROJETADA CDC 5/1305992-8, VENCIDO EM 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/04/2010 | 82.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - CDC Nº 5/1306004-1, COM VENCIMENTO EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/04/2010 | 330.00 | 00091797365487 | ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ES, PLACA MOL-2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 013492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/04/2010 | 220.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | RESSARCIMENTO DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE OS DIAS 02,09,17,25 E 29 DE MARÇO DE 2010, ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A OFICINA: FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES E LOJAS: G. DE LUCENA RANGEL, SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA E MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/04/2010 | 99.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB ( 08 E 28/03/2010 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) E SOUSA-PB (08/04/2010 - CLINICA MÉDICA DR. FRANCISCO NÓBREGA GADELHA), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/04/2010 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÕES DE AVISO DE EDITAL/ PREGÃO Nº 011/10, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 08/04/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 113743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/04/2010 | 510.00 | 00046711490444 | CARLOS MAGNO ALVES | LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 150, DE PLACA MOL-4187, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOA PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/04/2010 | 510.00 | 00000120602407 | GERALDO GOMES DA COSTA | LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MOM-8014-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOA PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/04/2010 | 270.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: GOL(MNG-9783 E NPR -1538),AMBULÂNCIA SAVEIRO (MOQ-2604) E PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/04/2010 | 305.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PIRELI E 01 KIT DE TRAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/04/2010 | 180.00 | 00079893317487 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTOQUES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/04/2010 | 594.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 18 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (04/03 - ROLDÃO APRÍGIO ALVES) E JOÃO PESSOA-PB (01,02,03,05,08,09,10,11,12,14,16,17,23,24,26,29 E 31 DE MARÇO DE 2010 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E NAPOLEÃO LAUREANO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/04/2010 | 350.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARBURADOR E NO MOTOR DE PARTIDA NA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/04/2010 | 1391.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS , DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR. CONFORME DANFE Nº 000.000.125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/04/2010 | 313.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PIRELI E PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNO-3649, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/04/2010 | 95.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " ACELERA " CDC 5/1093155-8,VENCIMENTO EM 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/04/2010 | 510.00 | 00032776358806 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, PLACA NPV-9527-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/04/2010 | 510.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 150, PLACA NPV-8757-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/04/2010 | 512.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG-5851, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/04/2010 | 220.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KHL-1307, MMZ-1143,MMQ-8233 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/04/2010 | 380.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E NA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/04/2010 | 250.00 | 00087249588400 | MARIA GORETE ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO O IRMÃO ROLDÃO APRÍGIO ALVES, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO JUNTO AO CENTRO DE HEMODIÁLISE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/04/2010 | 66.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (05/03) E JOÃO PESSOA-PB (17/03), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/04/2010 | 510.00 | 00001368227465 | ANNE THAYSE DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE TEATRO E FOTOGRAFIA REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A10 DE ABRIL DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/04/2010 | 35.00 | 00071429727420 | CLAUCINEIDE LEITE SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. PERCURSOS: SANTA TEREZINHA/PIANCÓ/SANTA TEREZINHA-PN, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SUA FILHA LEANDRA SOARES FELIPE PARA RECEBER TRATAMENTO PSICOSOCIALJUNTO AO CAPS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/04/2010 | 688.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE DVD PHILIPS E 01 TELEVISOR PHILCO PH21C" STEREO COM CONTROLE REMOTO, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.439, SÉRIE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/04/2010 | 405.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO WALITA DIVA SECO, 01 LIQUIDIFICADOR DIAMANTE COM FILTRO 3V E 01 CAMERA DIGITAL SONY S730 7.2M, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.438, SÉRIE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001036 | 09/04/2010 | 192.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINDOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE E UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL (DOCUMENTOS AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) N° 000.014.486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0001038 | 09/04/2010 | 1206.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE Nº 000.001.097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/04/2010 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENE A TAXA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 450100-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/04/2010 | 2065.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/04/2010 | 2502.00 | 00037433253491 | MANOEL ABILIO COSTA | VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002800-34.2010.5.13.0011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/04/2010 | 8.42 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÃO TELEFÔNICA ATRAVÉS DA LINHA 83.3409.1049, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 15/04/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/04/2010 | 84.00 | 00003089308436 | IVANILDO GOMES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURAS DE COLETES PARA FARDAMENTOS DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/04/2010 | 330.00 | 00082638594415 | DAMIÃO ARAÚJO DA SILVA | LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MNA-8446-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001057 | 12/04/2010 | 3800.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2010 | 0.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2010 | 17220.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2010 | 220.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIDUR E FUNASA, DURANTE OS DIAS:13 E 14 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/04/2010 | 10890.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2010 | 3268.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2010 | 12220.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2010 | 3217.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2010 | 1877.06 | 00004764551462 | JOSE LUCENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE PARTE DE DESPESAS FUNERÁRIAS:URNA ZINCADA,SERV.BÁSICOS E OBRIGATÓRIOS,MATERIAIS, SOLDAGEM DE URNA P/SEPULTAMENTO DO FILHO:JOSÉ ROBERTO MARTINS DE LUCENA,FALECIDO NO HOSP.DAS CLINICAS - UNICAMP (CAMPINAS-SP),NO DIA 03/04/10.QUE TEVE TRANSLADO PARA SUA TERRA NATAL "SANTA TEREZINHA-PB".CONFORME NFS. Nº 001729,EMITIDA PELA SEETEC.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/04/2010 | 350.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE QUADRA, DESTINADA A PRÁTICA DE ESPORTES DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM, DURANTE OS DIAS: SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2010 ( 1ª PARCELA). CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/04/2010 | 210.00 | 00054475864453 | ROZILDA SANTOS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 03 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO DE ALFABETIZAÇÃO E LINGUAGEM E MATEMÁTICA , A SER REALIZADA DURANTE O PERÍODODE 14 A 16 DE ABRIL DE 2010, JUNTO AO CONVENTO IPUARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/04/2010 | 210.00 | 00000135882494 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 03 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO DE ALFABETIZAÇÃO E LINGUAGEM E MATEMÁTICA , A SER REALIZADA DURANTE O PERÍODODE 14 A 16 DE ABRIL DE 2010, JUNTO AO CONVENTO IPUARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/04/2010 | 127.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/04/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MÉDICO, COM VENCIMENTO EM 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001071 | 13/04/2010 | 1300.36 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 497,445 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1558 E 54.597 LT. DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MXK-9647, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13448. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/04/2010 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/04/2010 | 253.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 16/04/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/04/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/04/2010 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO DE 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/04/2010 | 41.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/ CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/04/2010 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/04/2010 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001078 | 14/04/2010 | 279.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001080 | 14/04/2010 | 175.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001081 | 14/04/2010 | 243.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001082 | 14/04/2010 | 298.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001083 | 14/04/2010 | 247.45 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001093 | 14/04/2010 | 236.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001084 | 14/04/2010 | 399.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001091 | 14/04/2010 | 220.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001094 | 14/04/2010 | 226.45 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001095 | 14/04/2010 | 449.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001079 | 14/04/2010 | 276.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001092 | 14/04/2010 | 193.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001076 | 14/04/2010 | 6310.53 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142010 | 0001072 | 14/04/2010 | 1510.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0001073 | 14/04/2010 | 2496.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001098 | 14/04/2010 | 609.92 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 254,238 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1558, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13450 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001099 | 14/04/2010 | 1517.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001075 | 14/04/2010 | 4688.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPO - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001085 | 14/04/2010 | 3825.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001086 | 14/04/2010 | 1988.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001087 | 14/04/2010 | 1598.95 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001088 | 14/04/2010 | 768.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001089 | 14/04/2010 | 293.85 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " ACELERA ", DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001090 | 14/04/2010 | 219.95 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "ACELERA", DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001096 | 14/04/2010 | 200.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001097 | 14/04/2010 | 309.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001074 | 14/04/2010 | 573.65 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001077 | 14/04/2010 | 1100.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/04/2010 | 180.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES , DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PASCOA, PARA OS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/04/2010 | 150.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES , DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PASCOA, PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/04/2010 | 421.60 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE APOSTILHAS, PARA O CURSO DE MECÂNICA EM MOTOS, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA , ARAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/04/2010 | 195.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES , DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DOS CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA - PAIF( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/04/2010 | 510.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CANTO, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1O DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/04/2010 | 510.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1O DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/04/2010 | 510.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1O DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/04/2010 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " ACELERA" DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/04/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/04/2010 | 18.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES DE DIÁRIOS DE CLASSES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0001115 | 15/04/2010 | 1927.90 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA CDN-9273-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (RURAL E URBANA), BEM COMO, TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 15 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/04/2010 | 140.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0001101 | 15/04/2010 | 1677.90 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, PARA FICAR A FISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0001102 | 15/04/2010 | 3729.36 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 011577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0001110 | 15/04/2010 | 1677.90 | 00080521800404 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA - BJF-6359, PARA O TRANSPORE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/04/2010 | 110.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EMIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/04/2010 | 169.70 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/04/2010 | 110.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DO SERVIDOR LEONALDO TRAVASSOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/04/2010 | 45.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CARROS DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 0135056EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/04/2010 | 59.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO CARROÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 013505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/04/2010 | 100.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA SRA.TEREZINHA B. DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000181 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/04/2010 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO /2010 DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA-MOQ-2604-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/04/2010 | 40.00 | 00073788678453 | MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO 2010, DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604-PB, QUE SERVE DE AMBULÂNCIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/04/2010 | 12.30 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.DESTINATÁRIO: MINISTÉRIO DA SAÚDE, DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DO SUS.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/04/2010 | 3682.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOR-6313-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/04/2010 | 186.00 | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHÕES LTDA. | AQUISIÇÃO DE 05 COLCHÕES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/04/2010 | 316.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2010, DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/04/2010 | 40.00 | 00073788678453 | MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/04/2010 | 113.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS KHL-1307 E MMZ-1143, MICROÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 013507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/04/2010 | 6.85 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS ( CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.DESTINATÁRIO: COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DO LIVRO - FNDE. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/04/2010 | 50.00 | 00001953272177 | ANA MARIA ALENCAR DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/04/2010 | 50.00 | 00088547922415 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/04/2010 | 50.00 | 00093062320478 | MARIA ELIZABETH GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/04/2010 | 50.00 | 00006009474400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/04/2010 | 50.00 | 00006485483411 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/04/2010 | 50.00 | 00000080917496 | MARIA DAGUIA NOBERTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/04/2010 | 50.00 | 00008176146480 | CARTIANE DE ALMEIDA ALVES | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/04/2010 | 50.00 | 00007410017481 | GERALDA FELIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/04/2010 | 50.00 | 00006482364470 | ANTONIA DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/04/2010 | 50.00 | 00006525182492 | MARILIA AGUSTINHO DA SILVA EDUARDO | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/04/2010 | 79.00 | 09279175000154 | P. FERREIRA & CIA. LTDA. | AQUISIÇÃO DE RODAS TRAZEIRA E DIANTEIRA, CAMARAS DE AR E PORTA PATIM, DESTINADOS A BICICLETA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 023480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/04/2010 | 104.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0001148 | 19/04/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/04/2010 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÕES DE AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/10, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 16/04/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 113226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/04/2010 | 8.75 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL, REGISTRO NACIONAL, COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA. DESTINATÁRIO: FLOWER CONSULTING - RECIFE-PE.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/04/2010 | 200.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO RICOH MP-1500. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/04/2010 | 811.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/04/2010 | 203.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2010 | 169.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.COM VENCIMENTO EM 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2010 | 314.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2010 | 6541.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA - CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2010 | 576.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 72 ÁRVORES DAS RUAS: EPITÁCIO PESSOA (08), JOSÉ BIRRO (19), ANTONIO CARNEIRO (10), NICOLAU VICENTE (08) E QUIRINO RIBEIRO (27). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/04/2010 | 54.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/04/2010 | 49.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS DA CENTRAL TELEFÔNICO DESTA CIDADE . COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2010 | 284.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/04/2010 | 470.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2010 | 302.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2010 | 7008.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO EM 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2010 | 231.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 E 1306000, COM VENCIMENTOS EM ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2010 | 325.00 | 00005200666422 | IZANEIDE DE OLIVEIRA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS - P. CORRESPONDENTE A 09 (NOVE ) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001151 | 20/04/2010 | 1699.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINDOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE E UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL (DOCUMENTOS AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) N° 000.014.874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/04/2010 | 920.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CDC -5/256732-9,5/256931-7,5/,5/1403489-6,5/1403702-2 E 1220251, COM VENCIMENTOS EM ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256809-5, COM VENCIMENTO EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2010 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2010 | 63.28 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS, PERCURSO: PATOS - PB/JOÃO PESSOA -PB , CONFORME BILHETES Nº 572066 E 572068 DESTINADAS AO SR. JAIME PORFÍRIO DE OLIVEIRA E LENILDA GOMES DE LUCENA (ACOMPANHANTE), QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2010 | 120.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA IZIDRO OLIVEIRA, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: GILVAN PEDRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2010 | 151.30 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL E DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA E ÁGUA CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMAPREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2010 | 52.70 | 00007022725403 | JOELMA CRISTINA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA (VENCIMENTOS: 28/02 E 0/03/2010), EM VIRTUDE DE TER SIDO NOTIFICADA POR DÉBITOS, JUNTO A CAGEPA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2010 | 67.50 | 00004382326400 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A PAGAMENTO Da 3ª PRESTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, JUNTO A ÓTICA RESOLUÇÃO, DESTINADA A SUA FILHA FRANCIALBA PEREIRA DA COSTA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2010 | 56.87 | 00009725357485 | EDITE JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA (VENCIMENTOS: 30/01 E 28/02/2010), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTANO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2010 | 63.05 | 00054155142449 | MARIA JOSÉ CÉZAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA ( VENCIMENTO 13/04/2010),POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2010 | 50.00 | 00005737432408 | TEREZINHA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2010 | 50.00 | 00004818800465 | ELIANA DOS SANTOS MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2010 | 50.00 | 00004772863486 | LUCIA MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2010 | 50.00 | 00003818792402 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2010 | 50.00 | 00007649159400 | COSME DE LIMA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2010 | 50.00 | 00003660829498 | CLEONICE FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2010 | 510.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CROCHÊ PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CORRESPONDENTE AO PERÍDO DE 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2010 | 117.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/04/2010 | 51.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/04/2010 | 349.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2010 | 290.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 005743 EM ANEXO, DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2010 | 180.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2010 | 150.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2010 | 180.00 | 00003111212416 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ VICENTE NOGUEIRA " DA COMUNIDADE " ANTAS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2010 | 180.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA " DA COMUNIDADE "LAJÊDO",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2010 | 180.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2010 | 180.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE " TIRADAS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2010 | 180.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE SANTANA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2010 | 180.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GENTIL JOSÉ DE SOUSA " DA COMUNIDADE "SÃO MATEUS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2010 | 180.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLONORDESTE TAMANDUÁ DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2010 | 180.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2010 | 180.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2010 | 180.00 | 00000850272513 | JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA " DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2010 | 180.00 | 00004961117447 | MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE CAPESA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2010 | 180.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA REFERIDA COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2010 | 180.00 | 00006829035406 | ALUIZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ABÍLIO SIMPLICIO DA COMUNIDADE PASSAGEM DE MADRE,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/04/2010 | 1369.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 5/596155-2,5/710355-9,880128, 5/1004456-8,5/1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884 , 1220246,1137886,1004566,1392996,1398565 COM VENCIMENTOS EM ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/04/2010 | 104.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, COM VENCIMENTO EM 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/04/2010 | 82.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001185 | 22/04/2010 | 1346.40 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA. NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/03/2010 A 22/04/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA JWI-1168. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001186 | 22/04/2010 | 1346.40 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/03/2010 A 22/04/2010.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001187 | 22/04/2010 | 1346.40 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/03/2010 A 22/04/2010.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001188 | 22/04/2010 | 1570.80 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS: QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR -361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/03/2010 A 22/04/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVA-9960. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001189 | 22/04/2010 | 1570.80 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/03/2010 A 22/04/2010. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001190 | 22/04/2010 | 1570.80 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/03/2010 A 22/04/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001191 | 22/04/2010 | 1234.20 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/03/2010 A 22/04/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001192 | 22/04/2010 | 1178.10 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR 361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 22/04/2010.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 , PLACA MNB-3240-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001193 | 22/04/2010 | 1570.80 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 22/04/2010.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 , PLACA GMW-0101-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001194 | 22/04/2010 | 1016.73 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 22/04/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001195 | 22/04/2010 | 441.87 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 22/04/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/04/2010 | 1750.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO - PCCR, DO MAGISTÉRIO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/04/2010 | 780.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA JUNTO AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 22/03/2010 A 21/04/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001199 | 22/04/2010 | 510.00 | 00001182745466 | GILVANILDO MEDEIROS DE LUCENA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNT-2413-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 013538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001200 | 22/04/2010 | 510.00 | 00005282564408 | EDION PEREIRA DIAS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNU-5957-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001201 | 22/04/2010 | 510.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001202 | 22/04/2010 | 510.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7500-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001203 | 22/04/2010 | 1795.20 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 22/04/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA HUL-1343-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001204 | 22/04/2010 | 1795.20 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 22/04/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001205 | 22/04/2010 | 1795.20 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 22/04/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/04/2010 | 132.00 | 00049946234491 | ANGELA LEITE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAI DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS, PROMOVIDO PELA FAMUP, JUNTO AO HOTEL OUROBRANCO, DURANTE O DIA 23/04.OBS.: SAÍDA 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/04/2010 | 510.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MECÂNICA DE MOTOS, REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 013536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/04/2010 | 88.41 | 00020652798420 | MIRIAN LUCENA CEZAR | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ( VENCIMENTO 10/03/2010) E ÁGUA (VENCIMENTOS:30/01 E 28/02/2010), DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001212 | 22/04/2010 | 330.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY-3287-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/04/2010 | 120.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIOS DE LIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 01 KIT HIDRÁULICO DE ADAPTAÇÃO NO VEÍCULO TRATOR, DESTINADO A MONTAGEM DA GRADE ARADOURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/04/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO (CARTA COMERCIAL, REGISTRADA NACIONAL, COM AVISO DE RECEBIMENTO). DESTINATÁRIO: SRRF04 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001207 | 22/04/2010 | 250.00 | 00002811097457 | JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA AMBIENTAL ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001208 | 22/04/2010 | 250.00 | 00003063105465 | SHEILA MARIA ARAUJO LIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA AMBIENTAL ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001209 | 22/04/2010 | 510.00 | 00004572396469 | IUMARQUES NOBERTO GONÇALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMS-3330-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001210 | 22/04/2010 | 510.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG-3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001206 | 22/04/2010 | 330.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MON-4570-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001211 | 22/04/2010 | 510.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/04/2010 | 350.00 | 00082640050478 | JUDSON DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DO BUSTER HF TRANSMISSOR DE SINAL DA TV PARAIBA, INSTALADO NA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/04/2010 | 43.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/04/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/04/2010 | 220.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS, PROMOVIDO PELA FAMUP, JUNTO AO HOTEL OURO BRANCO, DURANTE O DIA 23/04.OBS.: SAÍDA 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/04/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL, REGISTRO NACIONAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA. DESTINATÁRIO: PROCURADORA REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/04/2010 | 498.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/03/2010. COM VENCIMENTO EM 25/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/04/2010 | 300.00 | 07861837000255 | PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. ROLDÃO APRÍGIO ALVES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000049 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/04/2010 | 7.40 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ( CARTA COMERCIAL, REGISTRO NACIONAL ,COM AVISO DE RECEBIMENTO ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0001227 | 26/04/2010 | 300.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE 01 TONNER PARA IMPESSORA HP LASER 1020 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152010 | 0001228 | 26/04/2010 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/03 A 16/04/2010.CONFORME CONTRATO E NFS. Nº 013554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/04/2010 | 300.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO DE 1/2 CV MONOFÁCIO. INSTALADO NO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ SIMÕES, NESA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/04/2010 | 41.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACÊUTICA LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( DIFOSFATO DE CLOROQUINA 250 MG) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000701, DESTINADO A SRA. MARIA LÚCIA OLINTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/04/2010 | 2032.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGIOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001143 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/04/2010 | 270.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 03 PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011510 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/04/2010 | 270.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE: 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA ,01 ELETROCARDIOGRAMA E 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/04/2010 | 180.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000186 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/04/2010 | 248.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/04/2010 | 90.00 | 00008614760426 | ERINALDA LUCINDO DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAXINA GERAL ( VASCULHAMENTO, LAVAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO TERRENO), DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE CAPESA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2010 | 512.01 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000110 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2010 | 400.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE A TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NA SENHORA NECI DIAS FELIX, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000311 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/04/2010 | 197.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000856 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/04/2010 | 160.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS ( OBSTÉTRICAS E PELVÍCAS), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/04/2010 | 90.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME ( DENSINTOMETRIA ÓSSEA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/04/2010 | 142.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÕES DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL,ÓLEO E AR E 03 LITROS DE ÓLEO SELENIA , DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQI-4120, DURANTE REVISÃO DE 15.000 KM. CONFORME NOTA FISCAL - DANFE Nº 002520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2010 | 126.90 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE E 01 CAPACITOR, DESTINADOS A REINSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DE 1/2 CV,NO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ SIMÕES , NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/04/2010 | 260.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1011 , INSTALADAS NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/04/2010 | 64.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/04/2010 | 82.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/04/2010 | 64.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/04/2010 | 415.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/04/2010 | 99.00 | 00008506401488 | MAILSON DE LUCENA NOBREGA | RESSARCIMENTO DE 75% DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESC.CONTABIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A, ESC.LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA, ENERGISA E ESC.SÔNIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS: 08,12,20 E 26 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/04/2010 | 370.00 | 09011881000110 | FENELON COSTA NETO E SILVA - CASA DA PIZZA | AQUISIÇÃO DE PIZZA,ÁGUA MINERAL E REGRIGERANTES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO REALIZADO NA CIDADE DE PATOS -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/04/2010 | 111.00 | 00060377046434 | MOEMA DE MELLO E SILVA SOARES | AQUISIÇÃO DE SORVETES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO REALIZADO NA CIDADE DE PATOS -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2010 | 120.00 | 06198672000130 | GUEDES CENTER ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS ALUSIVAS COM ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE PARA SESSÃO DE CINEMA NO GUEDES SHOPPPING DE PATOS-PB, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/04/2010 | 112.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/04/2010 | 688.32 | 05222411000145 | SALETUR -AG. VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS DESTINADAS A SRA. ADRIANA MARTINS DE MEDEIROS,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O IRMÃO JOSÉ ROBERO MARTINS DE LUCENA, QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINAS-SP, DURANTE O DIA 03/04/2010.CONFORME FATURA Nº 004 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/04/2010 | 50.00 | 00010015316475 | MARIA DA GUIA COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/04/2010 | 50.00 | 00002612218416 | DAMIÃO MAMEDE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/04/2010 | 50.00 | 00009237880421 | JORDANIA FELIX VALDEVINO | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/04/2010 | 50.00 | 00003362722431 | SUELI NERI WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/04/2010 | 112.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURMOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/04/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013556EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2010 | 600.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO PARCIAL DE 24 CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITÁRIA COM BRAÇO, INCLUINDO SERVIÇOS DE: TROCA DE PARTES ESTRAGADAS DOS LASTROS, ASSENTOS, ENCOSTOS E BRAÇOS; SOLDAS E PINTURAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.242-0/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2010 | 33.00 | 00001883765420 | NELCY DE OLIVEIRA TRINDADE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, DURANE O DIA 29/04/2010, JUNTO A ESCOLA LICEU PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/04/2010 | 14023.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/04/2010 | 510.00 | 00005516910420 | MARIA JOSÉ PATRÍCIO ESTEVÃO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2010 | 3750.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2010 | 3570.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2010 | 2550.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2010 | 9958.51 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2010 | 541.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2010 | 43022.46 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2010 | 12634.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2010 | 35.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2010 | 5153.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2010 | 2780.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2010 | 2550.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2010 | 1000.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2010 | 1333.30 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DA PSICÓLOGA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2010 | 510.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL, REGISTRO NACIONAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA. DESTINATÁRIO:FB SITE ACQUISITION SERVICE. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2010 | 4081.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2010 | 7.40 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL, REGISTRO NACIONAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA. DESTINATÁRIO: MINISTÉRIO DAS CIDADES GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES - DDE-SE. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2010 | 250.00 | 00002034647459 | PEDRO SIDNEY LUCENA SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DA COBERTA DO CLUBE MUNICIPAL, INCLUINDO APLICAÇÃO DE SILICONE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2010 | 110.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR E SE HABILITAR AOS RECURSOS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, DURANTE O DIA 29/04/2010, JUNTOA ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2010 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/04/2010 | 815.98 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/04/2010 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2010 | 3430.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2010 | 3017.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2010 | 240.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VAZÃO E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SIMÕES, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/04/2010 | 21670.61 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2010 | 5786.63 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2010 | 510.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VENCIMENTOS DO COVEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2010 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2010 | 9658.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2010 | 2786.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2010 | 1510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2010 | 3509.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2010 | 1000.00 | 00003449101480 | JULIO CESAR FERNANDES DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO VETERINÁRIO (EFETIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2010 | 510.00 | 00007892798439 | FRANCISCO EUGÊNIO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL E PACS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 58.060-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2010 | 6732.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2010 | 612.00 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2010 | 2500.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2010 | 645.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2010 | 645.00 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/04/2010 | 6500.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO) , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2010 | 645.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2010 | 2500.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2010 | 2500.00 | 00001168210437 | THIAGO CLISTINES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO - EFETIVO - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/04/2010 | 2500.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/04/2010 | 6833.33 | 00004444876468 | ALUIZIO ARAÚJO DE FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/04/2010 | 645.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2010 | 3672.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2010 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2010 | 430.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 450.100-4 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2010 | 1.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENE A TAXA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 450100-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2010 | 510.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2010 | 2600.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2010 | 600.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DA CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2010 | 1530.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL).CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2010 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 040362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2010 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 040364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2010 | 650.00 | 00002060517435 | JOSELMA GALDINO FELIX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, COMPREENDENDO: ATIVIDADES SOCIAIS, JOGOS DE SALÃO E VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2010 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013571 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2010 | 425.00 | 00007291723418 | JOSE ALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA IGD, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE A 25 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2010 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 040361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2010 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001382 | 30/04/2010 | 518.65 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 205 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2010 | 105.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 040357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2010 | 105.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 040358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2010 | 175.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 040359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2010 | 910.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 040360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2010 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INSTALADO NO COLÉGIO JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 040367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2010 | 350.00 | 00088556042449 | IVANILDO PAULINO FERREIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " ACELERA ", NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2010 | 510.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2010 | 391.00 | 00010346539463 | TACIANA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001378 | 30/04/2010 | 1959.95 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68 LT DE GASOLINA COMUM DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649, 02 LT.MOTO DE PLACA MNG-5851 E 905 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOSCORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001383 | 30/04/2010 | 4605.86 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE BIODIESEL COMUM:417 LT.(MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414); 613 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307) , 420(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143),669 LT. (ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233) E 219 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000505.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001384 | 30/04/2010 | 596.91 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 303 LITROS DE BIODÍESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA CDN-9273-PB.LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2010 | 1131.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2010 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 (ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001362 | 30/04/2010 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2010 | 35.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO GLP DE 13 KG. DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 040365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2010 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 040366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0001359 | 30/04/2010 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013562 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0001360 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0001361 | 30/04/2010 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2010 | 510.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001381 | 30/04/2010 | 1075.25 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 425 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2010 | 520.00 | 00034362584404 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 PEÇAS PARA MATA-BURRO E 200 MURETAS 20 X 20, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NOS SÍTIOS:.SIRIEMA, SR. LINS ( ENTRADA DA CIDADE), LAMEIRÃO E RIACHO DE BARROS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 014322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2010 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2010 | 400.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2010 | 510.00 | 00079877222434 | JOÃO BRITO DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001380 | 30/04/2010 | 351.67 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 139 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0001373 | 30/04/2010 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2010 | 400.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092010 | 0001375 | 30/04/2010 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001385 | 30/04/2010 | 669.80 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 340 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BJF-6359/PB, LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2010 | 280.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001379 | 30/04/2010 | 2736.33 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE GASOLINA 1389 LITROS DE BIODÍESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2010 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 040368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2010 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001377 | 30/04/2010 | 8566.58 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,96 LT (SAVEIRO -MOQ-2604), 926 LT(GOL - PLACA MNG-9783),462 LT (FIAT UNO- MNO-6618),362 LT (PARATI- MNP-6120),736 LT (GOL-NPR-1538), 109 LT(MOTO NPR-1558) E 695 LT.AMBULÂNCIA (NQI-4120) , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000499 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001386 | 30/04/2010 | 882.56 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 448 LITROS DE BIODÍESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA MXK -9647-PB, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/05/2010 | 50.00 | 00002661221409 | FRANCISCO SALES EDUARDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/05/2010 | 50.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/05/2010 | 50.00 | 00004383604439 | MARIA DA GUIA SILVA MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/05/2010 | 50.00 | 00004764866455 | MARIA DE LOURDES EPITACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/05/2010 | 50.00 | 00069171947434 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/05/2010 | 50.00 | 00006989041412 | MARINEIDE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2010 | 50.00 | 00003669895450 | MARIA JOSÉ MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2010 | 50.00 | 00003810754439 | SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2010 | 50.00 | 00006164394406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2010 | 50.00 | 00005176454408 | MARIA CELMA FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2010 | 1658.50 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS (VENTILADORES, FOGÕES,LIQUIDIFICADORES,SANDUICHEIRAS, TELEVISOR, DVDS, BATEDEIRAS E FERRROS ELÉTRICOS), DESTINADAS A BRINDES PARA SORTEIO COM AS MÃES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES A SER REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 7 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2010 | 214.20 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS DE ÔNIBUS, SENDO 02 PERCURSO:PATOS-PB/FORTALEZA-CE E 01 PERCURSO FORTALEZA-CE / PATOS-PB,DESTINADAS A JOSE NILTON PEREIRA DE SALES (TRATAMENTO MÉDICO) E MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SALES ( ACOMPANHANTE). CONFORME CÓPIAS DE BILHETES Nº 973276,973277 E 909169 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/05/2010 | 200.00 | 00087249588400 | MARIA GORETE ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO O IRMÃO ROLDÃO APRÍGIO ALVES, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO JUNTO AO CENTRO DE HEMODIÁLISE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE ABRIL DE 2010.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/05/2010 | 55.60 | 00052696669449 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALVES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS: 28/02,30/03 E 30/04/2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/05/2010 | 86.00 | 00003668682410 | MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHO | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PAGAMENTO DE 02(DUAS) PRESTAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (VENCIMENTOS:16/03 E 16/04/2010) JUNTO A ÓTICA RESOLUÇÃO, NA CIDADE DE PATOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/05/2010 | 32.92 | 00006715854440 | SILVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, JUNTO A ENERGISA, COM VENCIMENTOS EM 09/02 E 13/04/2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1ºDA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/05/2010 | 144.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 24 CARRADAS DE ÁGUA, COM A FINALIDADE DE REGAR PLANTAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA E ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/05/2010 | 210.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM , CONSERTO EM RETELHAMENTO, RETIRADA DE ENTULHOS, LAVAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR TEÓFILO ROBERTO DA COSTA, LOCALIZADO NO SÍTIO GROSSOS, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE A 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/05/2010 | 126.00 | 00000135896444 | JOSE RONALDO NUNES PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM PINTURA DE ARMÁRIOS, PRATELEIRAS E PORTA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/05/2010 | 105.00 | 00091801559449 | JOSÉ JACINTO LUCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DOS BANHEIROS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 2,5 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/05/2010 | 6.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA DA CONCEIÇÃO -CDC 5/1391497-3, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/05/2010 | 75.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MEMORY STICK SONY 04 GB, DESTINADA A CÂMERA FILMADORA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/05/2010 | 45.00 | 00080523153449 | PEDRO RAFAEL DANTAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DA PROFESSORA ROZILDA SANTOS DE LUCENA, DA CIDADE DE LAGOA SECA-PB A PATOS-PB, DURANTE O DIA 16 DE ABRIL DE 2010,EM RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO DE ALFABETIZAÇÃO E LINGUAGEM E MATEMÁTICA ,PERÍODO DE 14 A 16 DE ABRIL/2010, JUNTO AO CONVENTO IPUARANA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 13580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/05/2010 | 168.00 | 00091801559449 | JOSÉ JACINTO LUCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DOS BANHEIRO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/05/2010 | 66.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR A PLANTA BAIXA DA UNIDADE DE SAÚDE "PEDRO RUFINO DE LUCENA" - PSF I, JUNTO A AGEVISA, DURANTE O DIA 05 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/05/2010 | 33.00 | 00004865914412 | JACQUELINE ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO PROGRAMA CNES, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SES), DURANTE O DIA 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/05/2010 | 170.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR, LOTADO NA SEC.DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/05/2010 | 60.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS) BRAÇADEIRAS, DESTINADAS A MARA-BURRO DO SÍTIO URTIGAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/05/2010 | 168.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE 01 MATA-BURRO LOCALIZADO NO SÍTIO SIRIEMA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/05/2010 | 120.00 | 00007086103403 | JUCIELDO FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSTRUÇÃO DE 01 MATA-BURRO LOCALIZADO NO SÍTIO SIRIEMA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/05/2010 | 37.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANOS DO SITIO QUIXABA - CDC 5/1220240-4 , VENCIMENTO:05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/05/2010 | 240.00 | 00022543198415 | JOSÉ JUVINO FILHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2000 TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 04 MATA-BURROS NAS LOCALIDADES: SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS DE CIMA, PITOMBEIRA E ENTRADA DA CIDADE ( SR. LINS) E RAMPAS NOS MATA-BURROS DOS SÍTIOS: URTIGAS E MESQUITA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/05/2010 | 276.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 46 CARRADAS DE AREIA, PEDRA E CIMENTO, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS: EPITÁCIO PESSOA,ANTONIO CARNEIRO, MINÉO LEITE, ODILON NUNES DE SÁ, ZEZINHO PINTOR, GERALDO LUIZ CAMBOIM E SEVERINO RIBEIRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/05/2010 | 130.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 02(DUAS) TESOURAS PARA PODAR ÁRVORES, DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SIMÕES NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/05/2010 | 240.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS: PROJETADA, PEDRO DOS SANTOS, JOSÉ SIMÕES, VICENTE PEDRA, ZEZINHO PINTOR E EPITÁCIO PESSOA, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/05/2010 | 90.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIA LOCALIZADA NA RUA EPITÁCIO PESSOA, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/05/2010 | 240.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS: PROJETADA, PEDRO DOS SANTOS, JOSÉ SIMÕES, VICENTE PEDRA, ZEZINHO PINTOR E EPITÁCIO PESSOA, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 13582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/05/2010 | 120.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃOO DE GALERIAS LOCALIZADAS NAS RUAS: EPITÁCIO PESSOA,MINÉO LEITE E QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/05/2010 | 174.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA RUA PROJETADA - CDC Nº 5/1306004-1 E 5/1305992-8, COM VENCIMENTO EM 18/05 E 11/05 DE 2010, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/05/2010 | 88.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL DR.DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIDUR E FUNASA, DURANTE OS DIAS:13 E 14 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/05/2010 | 44.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL DR.DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR E SE HABILITAR AOS RECURSOS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, DURANTE O DIA 29/04/2010, JUNTO A ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/05/2010 | 64.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | RESSARCIMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2010, ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS LOJAS: MARGARIDA MOISÉS DE MEDEIROS E RIVANIA MEDEIROS DA SILVA, OFICINA DO SR. FRANCIMAR NUNES DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/05/2010 | 33.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, DURANTE O DIA 29 DE ABRIL DE 2010, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSICOSOCIAL JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/05/2010 | 180.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IAMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/05/2010 | 220.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/05/2010 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS , PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/05/2010 | 40.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/05/2010 | 325.00 | 00002073247431 | Marcos Antonio Medeiros de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/05/2010 | 132.20 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/05/2010 | 594.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 18 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (01,05,23 E 28/04- HOSP.UNIVERSITÁRIO E OUTRAS CLINICAS MÉDICAS) E JOÃO PESSOA-PB (06,07,08,09,13,14,15,16,19,20,22,26,29 E 30/ABRIL/2010 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E UNIERSITÁRIO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/05/2010 | 132.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAA À CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO JUNTO a A.A.C.D, DURANTE OS DIAS: 04 E 27 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/05/2010 | 105.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO TONER DE IMPRESSORA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/05/2010 | 195.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, BOLACHAS E PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA LANCHES DE PROFESSORES DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001494, SÉRIE "D" EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/05/2010 | 524.88 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADA JUNTO AO CLUBE MUNICIPAL DURANTE O DIA 07 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/05/2010 | 6.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, DO SÍTIO VARZEA REDONDA -CDC 5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/06/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/05/2010 | 308.43 | 04727560000284 | AKI MODAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ( LENÇÓIS, CAMISOLAS E TOALHAS), DESTINADAS A BRINDES PARA SORTEIOS COM AS MÃES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES A SER REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 7 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/05/2010 | 75.68 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, REFRIGERANTES, BOLACHAS E PÃES, DESTINADOS A LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DA POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001497, SÉRIE "D" EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/05/2010 | 1728.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A BRINDES PARA SORTEIOS COM AS MÃES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES A SER REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 7 DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/05/2010 | 10.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/05/2010 | 55.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO HP, DESTINADO A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/05/2010 | 124.60 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA - CASA NOVA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( TOALHAS, TRAVESSEIROS, FRONHAS E LENÇÓIS), DESTINADAS A BRINDES PARA SORTEIOS COM AS MÃES DO GRUPO DE IDOSOS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/05/2010 | 80.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS A LASER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/05/2010 | 91.36 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFIAÇÃO DESTINADOS A MERENDAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DA SEDE E COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001496, SÉRIE "D" EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/05/2010 | 187.50 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IOGURTE, REFRIGERANTES, MORTADELA E PÃES DESTINADOS A MERENDAS DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/05/2010 | 92.45 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | FORNECIMENTO DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE, REFRIGERANTES E BOLOS, DESTINADOS A LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001495, SÉRIE D, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/05/2010 | 120.00 | 00000007763433 | MARIA DO CEU SIMPLICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, JUNTO A ÓTICA CRISTALINO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/05/2010 | 68.07 | 00060371668468 | EDIVAN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS:03/02,04/03 E 06/04/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/05/2010 | 50.00 | 00000008651418 | MARIA DO CÉU INÁCIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 3POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/05/2010 | 50.00 | 00001631542443 | JULIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 3POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/05/2010 | 50.00 | 00008499694411 | MARIA APARECIDA XAVIER DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 3POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/05/2010 | 50.00 | 00025592300204 | TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS CONSUMOS DE ÁGUA (VENC.30/04/10) E ENERGIA (13/04/2010)DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/05/2010 | 36.60 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PACOTES DE PRATOS DESCARTÁVEIS , DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO A SER REALIZADO NO DIA 07/05/2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/05/2010 | 450.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO GERAL DE 01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E CONSERTO DE 03 TENSIÔMETROS DA UNIDADE DE SAÚDE PSF-II. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/05/2010 | 35.00 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LONA FORTE AZUL, MEDINDO 3 X 3MT,DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/05/2010 | 45.80 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/05/2010 | 45.80 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA.DESTINATÁRIO:FNDE, CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/05/2010 | 45.80 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA.DESTINATÁRIO: SEC.EDUCAÇÃO CONTINUADA,ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE - SECAD/MEC. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/05/2010 | 74.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO EM 11/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/05/2010 | 94.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/05/2010 | 103.20 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/05/2010 | 75.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/05/2010 | 21.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 07 LUVAS LATEX FORRADA AMARELA, DESTINADAS AO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018040 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/05/2010 | 330.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO | AQUISIÇÃO DE 02 EXTINTORES (ÁGUA E PÓ), DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES - PSF II. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/05/2010 | 420.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES, DESTINADAS A ALMOÇOS DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO E CAPACITAÇÃO REALIZADO DURANTE O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/05/2010 | 764.31 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A BRINDES PARA SORTEIOS COM AS MÃES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA STEREZINHA, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES A SER REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 7 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000009 E 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/05/2010 | 68.14 | 00002461232490 | MARIA DO CARMO LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, COM VENCIMENTOS EM 30/03 E 30/04/2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/05/2010 | 280.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES PROMOVIDAS PELO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DURANTE O DIA 06 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2010 | 135.00 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFAS DE CAFÉ DESTINADAS A BRINDES PARA SORTEIOS COM AS MÃES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA STEREZINHA, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADAS NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 7 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2010 | 28.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 REFEIÇÕES DESTINADAS AO MONITOR DO CURSO DE DANÇA DESENVOLVIMENTO PELA CASA DA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2010 | 835.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, SALGADOS E PÃEZINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 7 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2010 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2010 | 67.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MONITORAMENTO DO PAR, REALIZADO DURANTE O DIA 23 DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2010 | 102.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " ACELERA " CDC 5/1093155-8,VENCIMENTO EM 11/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0001484 | 10/05/2010 | 1604.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 006688 EM ANEXO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DENOMINADO "JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção e Ampliação de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0001485 | 10/05/2010 | 20000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ CÉZAR DOS SANTOS, NA CIDADE. CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000149 EM ANEXO. CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001486 | 10/05/2010 | 1540.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233, KHL-1307, MMZ-1143 E MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001487 | 10/05/2010 | 516.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MNG-9783, FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, PARATI DE PLACA MNP-6120 E SAVEIRO DE PLACA MOWQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2010 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENE A TAXA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 450100-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2010 | 3168.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2010 | 33.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE A 01 (UMA)DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE OBETER INSTRUÇÕES, REALIZAR PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR (JSM), DURANTEO DIA 10 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2010 | 998.44 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS PERCURSOS: JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA/ JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/05/2010 | 1.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/05/2010 | 14744.71 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 2034/2005, NÃO UTILIZADOS. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/05/2010 | 18387.34 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 2129/2005, NÃO UTILIZADOS. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2010 | 16999.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001501 | 11/05/2010 | 3800.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2010 | 680.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 85 ÁRVORES DAS RUAS: QUIRINO RIBEIRO (27), JOSE CORCINO (12), SEVERINO RODRIGUES (18), BENJAMIM, SOARES (04), JOAQUIM ALVES DA COSTA (05) E PEDRO COUTINHO (19). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001498 | 11/05/2010 | 1133.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142010 | 0001499 | 11/05/2010 | 3229.98 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 96 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0001500 | 11/05/2010 | 3585.92 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2010 | 11176.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001497 | 11/05/2010 | 2400.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2010 | 12204.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2010 | 3235.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2010 | 4306.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2010 | 350.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE QUADRA, DESTINADA A PRÁTICA DE ESPORTES DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM, DURANTE OS DIAS: SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2010 ( 2ª PARCELA). CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2010 | 215.44 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS DE ÔNIBUS, SENDO 01 PERCURSO:PATOS-PB/FORTALEZA-CE E 02 PERCURSO FORTALEZA-CE / PATOS-PB,DESTINADAS A JOSE NILTON PEREIRA DE SALES (TRATAMENTO MÉDICO) E MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SALES ( ACOMPANHANTE). CONFORME CÓPIAS DE BILHETES Nº975768,909245 E 909244 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/05/2010 | 510.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CANTO, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1O DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/05/2010 | 510.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1O DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/05/2010 | 510.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1O DE ABRIL A 09 DE MAIODE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/05/2010 | 510.00 | 00001368227465 | ANNE THAYSE DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE TEATRO E FOTOGRAFIA REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A10 DE MAIO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/05/2010 | 100.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL, NO DIA 07/05/2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/05/2010 | 248.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/05/2010 | 124.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/05/2010 | 221.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/05/2010 | 480.00 | 00001035547422 | ANTONIO JULIMAR SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O GRUPO DE SERESTA "DIDA E JULIMAR SANTOS", DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,JUNTO AO CLUBE MUNICIPAL,DURANTE O DIA 07/05/2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/05/2010 | 179.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/05/2010 | 25.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MOI-0122,DURANTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/05/2010 | 250.00 | 00047771224415 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇOES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,JUNTO A RÁDIO "PRINCESA", NA CIDADE DE PATOS-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/05/2010 | 209.58 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002959, SÉRIE 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/05/2010 | 180.42 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002959, SÉRIE 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0001534 | 13/05/2010 | 1704.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E 04 REPROCESSAMENTOS DE GAS NO AR CONDICIONADO SPLIT DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/05/2010 | 400.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (LIPOMA SUBCUTÂNEO) REALIZADO NA MENOR KALINE DE LUCENA NÓBREGA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013599 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112010 | 0001520 | 13/05/2010 | 412.20 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTOS E CAPACITORES), DESTINADOS A SUBSTITUIÇÕES EM VENTILADORES DE PAREDE E TETO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0001521 | 13/05/2010 | 1106.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DE MOTORES E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE E TETO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112010 | 0001522 | 13/05/2010 | 1425.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COMPRESSORES ROTATIVOS 2.5 HP, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÕES SPLIT DA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES - PSF II, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0001523 | 13/05/2010 | 2438.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 INSTALAÇÕES E REINSTALAÇÕES DE SPLIT, 06 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS EM CONDICIONADORES DE AR SPLIT E 03 REPROCESSAMENTO DE GAS EM SPLIT R-22, DA UNIDADE DE SAÚDED FRANCISCO DE LIMA PONTES - PSF II.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/05/2010 | 66.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA CONTRA O CIGARRO CONTRABANDIADO E FALSIFICADO QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO JOÃO BOSCO CARNEIRO NA PROCURADORIA DA JUSTIÇA ,DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/05/2010 | 44.00 | 00057044660444 | INALDA CRUZ GUEDES MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA CONTRA O CIGARRO CONTRABANDIADO E FALSIFICADO QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO JOÃO BOSCO CARNEIRO NA PROCURADORIA DA JUSTIÇA ,DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112010 | 0001531 | 13/05/2010 | 909.60 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTOS E CAPACITORES), DESTINADOS A SUBSTITUIÇÕES EM VENTILADORES DE PAREDE E TETO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0001532 | 13/05/2010 | 3840.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DE MOTORES E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE E TETO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0001533 | 13/05/2010 | 310.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPROCESSAMENTO DE GAS NO AR CONDICIONADO SPLIT DO COLÉGIO JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/05/2010 | 213.74 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666 LOTADO NO CREAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002946, SÉRIE 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/05/2010 | 76.26 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666 LOTADO NO CREAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002946, SÉRIE 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/05/2010 | 50.00 | 00000135876419 | REJANE MARIA PEREIRA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/05/2010 | 50.00 | 00003583721438 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/05/2010 | 50.00 | 00003670229400 | MARIA NUNES RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/05/2010 | 35.00 | 00071429727420 | CLAUCINEIDE LEITE SOARES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS,PERCURSOS:SANTA TEREZINHA/PIANCÓ/SANTA TEREZINHA,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SUA FILHA LEANDRA SOARES FELIPE PARA RECEBER TRATAMENTO PSICOSOCIAL,JUNTO AO CAPS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0001544 | 14/05/2010 | 1927.90 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA CDN-9273-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (RURAL E URBANA), BEM COMO, TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 15 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/05/2010 | 300.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 MESAS E 300 CADEIRAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO CLUBE MUNICIPAL ,DURANTE O DIA 07 DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/05/2010 | 150.00 | 00069059462491 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO CLUBE MUNICIPAL ,DURANTE O DIA 07 DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0001536 | 14/05/2010 | 1677.90 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, PARA FICAR A FISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE ABIL A 14 DE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/05/2010 | 120.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ORTOPEDIA" NA SRA. EUNICE ALVES DE OLIVEIRA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0001535 | 14/05/2010 | 1677.90 | 00080521800404 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA - BJF-6359, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/05/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÕES DE AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/10, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 18/05/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 113837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/05/2010 | 195.00 | 09139551000539 | SEBRAE - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP.PB | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) INSCRIÇÕES NO CURSO DE "LICITAÇÃO E CONTRATOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2010,NO AUDITÓRIO DO SEBRAE-PB, PARA OS PARTICIPANTES: EDILSON SOUSA DOS SANTOS,RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JÚNIOR E ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/05/2010 | 88.00 | 00002975954409 | EDILSON SOUSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE "LICITAÇÃO E CONTRATOS" DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2010,JUNTO AO SEBRAE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/05/2010 | 66.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE "LICITAÇÃO E CONTRATOS" DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2010,JUNTO AO SEBRAE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/05/2010 | 66.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE "LICITAÇÃO E CONTRATOS" DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2010,JUNTO AO SEBRAE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/05/2010 | 99.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ESTÁGIO E SEMINÁRIO SOBRE O SISTEMA DE ALISTAMENTO DO SERVIÇO MILITAR (SASM)2010, NAS DEPENDÊNCIAS DO 3º BATALHÃO DE POLÍCIAMILITAR, DURANTE OS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/05/2010 | 28.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (CADASTRO PESSOA JURÍDICA),CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 450100-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0001565 | 17/05/2010 | 897.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 ARMARIO DE AÇO-AL-418-W3 E 01 CADEIRA GIRATÓRIA SEC.) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/05/2010 | 168.00 | 00059386207400 | LUIS AIRTON LUCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICA E AGEROL NAS LATERAIS DA COBERTA DO CLUBE MUNICIPAL,INCLUINDO SERVIÇOS DE PARAFUSAMENTO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/05/2010 | 416.00 | 41154238000159 | HERBERT DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA.LTDA-BETO PEZÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 81,600 KG. DE CHAPA ROLO (AÇO CEARENSE), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BICA PARA LATERAIS DA COBERTA DO CLUBE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/05/2010 | 200.00 | 00045733171472 | JOSE NORBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0001566 | 17/05/2010 | 56.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA CPU, DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/05/2010 | 110.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O DIA 17 DE MAIO DE 2010,COM A FINALIDADE DE EMBARCAR PARA BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/05/2010 | 660.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Gestão Ambiental | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção e/ou Ampliação de casas populares para Famílias Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001552 | 17/05/2010 | 30000.00 | 08710490000121 | CONSTRUTORA K. L. EMPREENDIMENTOS LTDA | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, COM A RECONSTRUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS.CONVÊNIO TC/PAC 0286/08.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000082 EM ANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/05/2010 | 400.00 | 00045733171472 | JOSE NORBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS PRAÇAS FREI DAMIÃO E MINÉO LEITE, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/05/2010 | 600.00 | 00045733171472 | JOSE NORBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS: JOSÉ NUNES, MANOEL ALEXANDRINO, JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, MINÉO LEITE E EPITÁCIO PESSOA, COM SUBSTITUIÇÕES DE LÂMPADAS,REATORES E FOTO SELE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0001563 | 17/05/2010 | 1060.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 750 X 16, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0001567 | 17/05/2010 | 245.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES E 01 KIT DE AMORTECEDOR, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0001553 | 17/05/2010 | 2980.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÕES DE 02 PNEUS 900 X 20 E 02 BATERIAS AJAX 150 AH, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0001554 | 17/05/2010 | 450.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÕES DE 02 PNEUS 750 X 16 G8, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0001555 | 17/05/2010 | 1600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÕES DE 02 PNEUS 900 X 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233 .CONFORME NOTA FISCAL Nº 004786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0001556 | 17/05/2010 | 1230.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARMÁRIOS EM AÇO AL-418-W3, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 005540 EM ANEXO.DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/05/2010 | 66.00 | 00049946234491 | ANGELA LEITE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL,PROMOVIDO PELA UNDIME-PB, DURANTE O DIA 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0001564 | 17/05/2010 | 395.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MOURA 75KE, DESTINADA AO VEÍCULO CAMIONETA F-100 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/05/2010 | 194.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/05/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/05/2010 | 1247.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 5/596155-2,5/710355-9,880128, 5/1004456-8,5/1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884 , 1220246,1137886,1004566,1392996,1398565 COM VENCIMENTOS EM MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/05/2010 | 54.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/05/2010 | 145.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PR-ESCOLA ALICE CARNEIRO E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, COM VENCIMENTOS EM MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/05/2010 | 99.00 | 00000135882494 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 03 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA OS TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL,JUNTO AO HOTEL CAIÇARA, DURANTE OS DIAS: 19,20 E 21 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001605 | 18/05/2010 | 650.00 | 07459841000291 | COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 TELHAS DESTINADAS A PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/05/2010 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE A DESPESAS DO TUTOR FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA,NO ENCONTRO DO LINUX EDUCACIONAL,JUNTO AO HOTEL CAIÇARA, DURANTE OS DIAS: 19,20 E 21 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/05/2010 | 82.24 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS PERCURSOS:PATOS/JOÃO PESSOA/PATOS, DESTINADA AO TUTOR FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA OS TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL,JUNTO AO HOTEL CAIÇARA, DURANTE OS DIAS: 19,20 E 21 DE MAIO DE 2010.BILHETES Nº 004058 E 004059 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/05/2010 | 42.00 | 00008680686409 | LEONARDO DE MENEZES DIAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE 01(UMA) ANTENA PARABÓLICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/05/2010 | 348.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/05/2010 | 104.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/05/2010 | 51.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MÉDICO, COM VENCIMENTO EM 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/05/2010 | 250.00 | 03572822000135 | TRADE- TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000758 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/05/2010 | 769.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS:POSTO MÉDICO BIU BATISTA, CAPEZA, SANTANA, POSTO DE SAÚDE SANTA TEREZINHA, CENTRO DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E POSTO MÉDICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/05/2010 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/05/2010 | 253.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 17/05/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/05/2010 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/05/2010 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/05/2010 | 279.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/05/2010 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/05/2010 | 170.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 E 1306000, COM VENCIMENTOS EM MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/05/2010 | 278.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/05/2010 | 50.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/05/2010 | 205.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/05/2010 | 462.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/05/2010 | 6994.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/05/2010 | 49.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CENTRAL TELEFÔNICO DESTA CIDADE -CDC:5/256722-0 E 5/596198-2,COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001608 | 18/05/2010 | 525.00 | 07459841000291 | COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO NASSAU COM 50 KG. CADA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001609 | 18/05/2010 | 525.00 | 07459841000291 | COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO NASSAU COM 50 KG. CADA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS: EPITÁCIO PESSOA,MINÉO LEITE E QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001610 | 18/05/2010 | 525.00 | 07459841000291 | COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO NASSAU COM 50 KG. CADA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 04 MATA-BURROS NAS LOCALIDADES: SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS DE CIMA, PITOMBEIRA E ENTRADA DA CIDADE ( SR. LINS) E RAMPAS NOS MATA-BURROS DOS SÍTIOS: URTIGAS E MESQUITA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001611 | 18/05/2010 | 665.00 | 07459841000291 | COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERROS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 04 MATA-BURROS NAS LOCALIDADES: SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS DE CIMA, PITOMBEIRA E ENTRADA DA CIDADE ( SR. LINS) E RAMPAS NOS MATA-BURROS DOS SÍTIOS: URTIGAS E MESQUITA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/05/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO DE 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/05/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/05/2010 | 199.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/05/2010 | 708.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/05/2010 | 148.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.COM VENCIMENTO EM 23/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0001615 | 19/05/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001612 | 19/05/2010 | 1839.46 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 366,70 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538;375,916 LT,DESTINADOS A AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQI-4120 E 29,567 LT. DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO VERANEIO PLACA MXK-9647, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 13570 E 013571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/05/2010 | 33.00 | 00004865914412 | JACQUELINE ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA SISÁGUA/VIGIÁGUA, JUNTO A 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/05/2010 | 33.00 | 00006922870433 | JOSÉ ELIFRAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA SISÁGUA/VIGIÁGUA, JUNTO A 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/05/2010 | 352.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/05/2010 | 1500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - BOMBA D ÁGUA NICOLAU | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 01 CV. DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ SIMÕES, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/05/2010 | 676.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52 CAMISAS 100% ALGODÃO,DESTINADAS AOS ALUNOS CONCLUINTES/2010 DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001620 | 21/05/2010 | 1795.20 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 22/05/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001621 | 21/05/2010 | 1016.73 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 22/05/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001622 | 21/05/2010 | 441.87 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 22/05/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 13615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001623 | 21/05/2010 | 1795.20 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 22/05/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001624 | 21/05/2010 | 1795.20 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 22/05/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA HUL-1343-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/05/2010 | 469.20 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 657438/2009, NÃO UTILIZADOS. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001628 | 21/05/2010 | 1570.80 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS: QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR -361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/04/2010 A 22/05/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVA-9960. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001629 | 21/05/2010 | 1570.80 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 22/05/2010.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 , PLACA GMW-0101-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001630 | 21/05/2010 | 510.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7500-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001631 | 21/05/2010 | 510.00 | 00005282564408 | EDION PEREIRA DIAS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNU-5957-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001632 | 21/05/2010 | 510.00 | 00001182745466 | GILVANILDO MEDEIROS DE LUCENA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNT-2413-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 013620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001633 | 21/05/2010 | 510.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001634 | 21/05/2010 | 1178.10 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR 361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 22/05/2010.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 , PLACA MNB-3240-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001635 | 21/05/2010 | 1346.40 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/04/2010 A 22/05/2010.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001636 | 21/05/2010 | 1346.40 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA. NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/04/2010 A 22/05/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA JWI-1168. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001637 | 21/05/2010 | 1346.40 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/04/2010 A 22/05/2010.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 013625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001638 | 21/05/2010 | 1570.80 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/04/2010 A 22/05/2010. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001639 | 21/05/2010 | 1570.80 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/04/2010 A 22/05/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001640 | 21/05/2010 | 1234.20 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/04/2010 A 22/05/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/05/2010 | 180.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/05/2010 | 180.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE " TIRADAS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/05/2010 | 180.00 | 00006829035406 | ALUIZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ABÍLIO SIMPLICIO DA COMUNIDADE PASSAGEM DE MADRE,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/05/2010 | 180.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013632 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/05/2010 | 180.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/05/2010 | 180.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE SANTANA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/05/2010 | 180.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA " DA COMUNIDADE "LAJÊDO",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/05/2010 | 180.00 | 00003111212416 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ VICENTE NOGUEIRA " DA COMUNIDADE " ANTAS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/05/2010 | 180.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/05/2010 | 180.00 | 00004961117447 | MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE CAPESA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/05/2010 | 180.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA REFERIDA COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/05/2010 | 180.00 | 00000850272513 | JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA " DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/05/2010 | 180.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLONORDESTE TAMANDUÁ DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/05/2010 | 180.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GENTIL JOSÉ DE SOUSA " DA COMUNIDADE "SÃO MATEUS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013642 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/05/2010 | 40.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - LISTA DE PRESENÇA ,INSCRIÇÃO E RELATÓRIO DO PRO-LETRAMENTO ( SEDEX) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/05/2010 | 150.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/05/2010 | 90.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 28 DE FEVEREIRO E 30 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/05/2010 | 218.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " ACELERA" DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 28 DE FEVEREIRO E 30 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/05/2010 | 780.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA JUNTO AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 22/04/2010 A 21/05/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/05/2010 | 240.00 | 00005918711490 | SEBASTIÃO UENIO FERNANDES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES", REALIZADA PELO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, DURANTE O DIA 07 DE MAIO DE 2010 NO CLUBE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/05/2010 | 36.00 | 09084815000170 | VERA LUCIA MORAIS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/05/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 28 DE FEVEREIRO E 30 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/05/2010 | 120.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA IZIDRO OLIVEIRA, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: GILVAN PEDRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/05/2010 | 40.00 | 09309246000114 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, DESTINADA A SRA. LÚCIA LUCENA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/05/2010 | 510.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CROCHÊ PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CORRESPONDENTE AO PERÍDO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 13613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/05/2010 | 510.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MECÂNICA DE MOTOS, REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001658 | 21/05/2010 | 510.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001659 | 21/05/2010 | 330.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MON-4570-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/05/2010 | 540.00 | 00004448880478 | MANUEL MILITÃO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM ÁREA DE TERRENO A SER DESAPROPRIADO POR INTERESSE PÚBLICO,OBJETIVANDO CONSTRUÇÕES DE:CASAS POPULARES, ESCOLA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/05/2010 | 0.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/05/2010 | 55.00 | 09309246000114 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001673 | 21/05/2010 | 510.00 | 00004572396469 | IUMARQUES NOBERTO GONÇALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMS-3330-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001674 | 21/05/2010 | 510.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG-3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001675 | 21/05/2010 | 250.00 | 00002811097457 | JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA AMBIENTAL ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº Nº 013651EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001676 | 21/05/2010 | 250.00 | 00003063105465 | SHEILA MARIA ARAUJO LIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA AMBIENTAL ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013652 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001660 | 21/05/2010 | 330.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY-3287-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/05/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 28 DE FEVEREIRO E 30 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/05/2010 | 145.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 28 DE FEVEREIRO E 30 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/05/2010 | 48.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/05/2010 | 50.00 | 00002661221409 | FRANCISCO SALES EDUARDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/05/2010 | 50.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/05/2010 | 50.00 | 00003662769484 | FRANCISCA LEANDRO FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/05/2010 | 50.00 | 00008973506420 | LUZENIRA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/05/2010 | 50.00 | 00004756186459 | DAMIANA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/05/2010 | 50.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/05/2010 | 50.00 | 00004383604439 | MARIA DA GUIA SILVA MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/05/2010 | 50.00 | 00010245809465 | ZULEIDE PINTO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/05/2010 | 50.00 | 00002167055412 | MARIA DAS DORES LEMOS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/05/2010 | 50.00 | 00000135876419 | REJANE MARIA PEREIRA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/05/2010 | 50.00 | 00007410017481 | GERALDA FELIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/05/2010 | 50.00 | 00008508375450 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ FILHA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/05/2010 | 50.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/05/2010 | 50.00 | 00008385137432 | FRANCISCA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/05/2010 | 50.00 | 00007838661439 | CILEIDE NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/05/2010 | 50.00 | 00009114655454 | LEONARA ALVES TRAVASSOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/05/2010 | 50.00 | 00083649328534 | SIMONE ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/05/2010 | 50.00 | 00005732986456 | INACIA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/05/2010 | 50.00 | 00009237880421 | JORDANIA FELIX VALDEVINO | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/05/2010 | 50.00 | 00003662927497 | FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/05/2010 | 64.53 | 00002606228421 | ANTONIO CARLOS C. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA (VENC.11/05/2010) E ÁGUA( VENC.30/05/2010) DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/05/2010 | 50.00 | 00046273395187 | SEVERINA NUNES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS DE GRAU JUNTO A ÓTICA BELA VISÃO, NA CIDADE DE PATOS -PB.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI N° 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/05/2010 | 80.00 | 00006482364470 | ANTONIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS DE GRAU JUNTO A ÓTICA RESOLUÇÃO, NA CIDADE DE PATOS -PB.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI N° 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/05/2010 | 98.04 | 00020652798420 | MIRIAN LUCENA CEZAR | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ( VENCIMENTO 11/05/2010) E ÁGUA (VENCIMENTOS:30/03 E 30/04/2010), DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/05/2010 | 164.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001, INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 03/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/05/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/05/2010 | 180.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO GUARANI FUEBOL CLUBE, NO CAMPEONATO AMADOR - EDIÇÃO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/05/2010 | 423.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2010 COM VENCIMENTO EM 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/05/2010 | 100.40 | 09308966000165 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/05/2010 | 500.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SECRETARIA E ORÃOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 01/05/2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/05/2010 | 50.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/05/2010 | 400.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE CATA-VENTOS LOCALIZADOS NO SÍTIOS SÃO JOSÉ E CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA INSTALADO NO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ SIMÕES, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/05/2010 | 206.50 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 70 MT. DE CABO E 01 FITA ISOLANTE, DESTINADOS A REINSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 01 CV.,NO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ SIMÕES , NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/05/2010 | 80.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DA ROÇADEIRA DO TRATOR, LOTADO NA SEC.DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/05/2010 | 163.02 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/05/2010 | 30.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/05/2010 | 75.00 | 00008614760426 | ERINALDA LUCINDO DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAXINA GERAL ( VASCULHAMENTO, LAVAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO TERRENO), DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/05/2010 | 350.00 | 00005200666422 | IZANEIDE DE OLIVEIRA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS - PB. CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/05/2010 | 187.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1000 , INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 03/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/05/2010 | 100.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/05/2010 | 480.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2604, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/05/2010 | 530.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/05/2010 | 1020.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DA CAIXA DE MARCHA,RETIFICA DO CABEÇOTE,REPARO DO CABEÇOTE,REPARO BOMBA D´AGUA,TENSOR DA CORREIA DENTADA,REMOVER CARTER,TROCA ALAVANCA E CAIXA ROTULA , REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/05/2010 | 275.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: GOL(MNG-9783 E NPR -1538),AMBULÂNCIA SAVEIRO (MOQ-2604), STRADA (AMBULÂNCIA) PLACA NQI-4120 E FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0001723 | 26/05/2010 | 1108.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0001724 | 26/05/2010 | 475.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0001725 | 26/05/2010 | 1239.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO GOL DE PLACA -MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/05/2010 | 189.20 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 00648, SÉRIE D, EM ANEXO. DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO LIMA PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0001731 | 26/05/2010 | 547.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTOS, TAMPA DO RADIADOR E BOMBA DE COMBUSTÍVEL), DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/05/2010 | 45.80 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO ( PRESTAÇÃO DE CONTAS - ÔNIBUS ESCOLAR -cONVÊNIO Nº 657438/2009).CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/05/2010 | 200.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KHL-1307, MMZ-1143,MOR-6313 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0001728 | 26/05/2010 | 1370.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0001729 | 26/05/2010 | 806.50 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0001730 | 26/05/2010 | 1206.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/05/2010 | 730.00 | 05843739000189 | MERYELLE D MEDEIROS BATISTA - TONY MAQPEÇAS | AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE CONSTURA SINGER FACILITA 2868 COM BANCADA. DESTINADA A CURSOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/05/2010 | 300.00 | 11627738000108 | GEMIA GORGANDI TORRES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 29º ENCONTRO DE CANTADORES NORDESTINOS , NA CIDADE DE PATOS -PB, DURANTE O PERÍODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/05/2010 | 6606.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA - CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001734 | 27/05/2010 | 570.00 | 07459841000291 | COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/05/2010 | 21172.93 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/05/2010 | 5430.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/05/2010 | 510.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VENCIMENTOS DO COVEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2010 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/05/2010 | 570.90 | 00004185913427 | INÁCIO VICENTE VILAR | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA PATRIMONIAL (NOTURNO) - EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001811 | 28/05/2010 | 196.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 METROS DE BRITA 19, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NAS LOCALIDADES: SIRIEMA, VÁRZEA REDONDA, LAMEIRÃO , CABAÇAS DE CIMA, SANTO ESTEVÃO E ENTRADA DA CIDADE ( SR. LINS).CONFORME NOTA FISCAL Nº 018110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/05/2010 | 400.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/05/2010 | 510.00 | 00079877222434 | JOÃO BRITO DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001827 | 28/05/2010 | 1544.99 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MINÉO LEITE E FREI DAMIÃO NESTA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 018125,018126 E 018127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001828 | 28/05/2010 | 71.40 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PARES DE BOTAS BORRACHA, DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001829 | 28/05/2010 | 2130.33 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 018119 E 018120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001830 | 28/05/2010 | 413.49 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MINÉO LEITE E FREI DAMIÃO NESTA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 018113 E 018114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001831 | 28/05/2010 | 1057.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 018112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001832 | 28/05/2010 | 392.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 METROS DE BRITA 19, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DA QUADRA DA RUA PEDRO DOS SANTOS,NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001833 | 28/05/2010 | 1470.32 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 018117 E 018118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122010 | 0001834 | 28/05/2010 | 254.63 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( ENXADA TRAMONTINA, PICARETA PONTA E PÁ TRAMONTINA, PA DE BICO TRAMONTINA E CARRO DE MÃO PNEU CAMARA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/05/2010 | 423.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 450.100-4 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/05/2010 | 3912.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001784 | 28/05/2010 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2010 | 931.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/05/2010 | 72.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/05/2010 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/05/2010 | 612.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/05/2010 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/05/2010 | 3430.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/05/2010 | 2814.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/05/2010 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001791 | 28/05/2010 | 772.25 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/05/2010 | 258.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 REFEIÇÕES DESTINADAS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001812 | 28/05/2010 | 767.41 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO CLUBE MUNICIPAL DESTA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 018128 E 018129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/05/2010 | 510.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/05/2010 | 83.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0001825 | 28/05/2010 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013671 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0001826 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/05/2010 | 3526.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00003449101480 | JULIO CESAR FERNANDES DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO VETERINÁRIO (EFETIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/05/2010 | 510.00 | 00007892798439 | FRANCISCO EUGÊNIO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/05/2010 | 280.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/05/2010 | 6732.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/05/2010 | 612.00 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/05/2010 | 3672.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/05/2010 | 2500.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/05/2010 | 645.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/05/2010 | 645.00 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/05/2010 | 6666.67 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO) , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/05/2010 | 645.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/05/2010 | 2500.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/05/2010 | 3333.25 | 00001168210437 | THIAGO CLISTINES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DO ODONTÓLOGO - EFETIVO - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/05/2010 | 3333.25 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/05/2010 | 6666.67 | 00004444876468 | ALUIZIO ARAÚJO DE FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/05/2010 | 400.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092010 | 0001795 | 28/05/2010 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 13662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/05/2010 | 645.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/05/2010 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/05/2010 | 9865.84 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/05/2010 | 2600.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/05/2010 | 1510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/05/2010 | 90.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÕES: POLIOMIELITE, SANZONAL (GRIPE COMUM PARA IDOSOS) E H1N1.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 013665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001808 | 28/05/2010 | 292.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/05/2010 | 510.00 | 00007291723418 | JOSE ALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA IGD, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/05/2010 | 2220.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/05/2010 | 600.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DA CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2010 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013660 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001793 | 28/05/2010 | 545.79 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNE MOÍDA DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/05/2010 | 650.00 | 00002060517435 | JOSELMA GALDINO FELIX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, COMPREENDENDO: ATIVIDADES SOCIAIS, JOGOS DE SALÃO E VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/05/2010 | 510.00 | 00030970827865 | IRENE CARNEIRO CEZAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/05/2010 | 510.00 | 00004474043421 | JOSMAN FABIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO INSTRUTOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2010 | 510.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001799 | 28/05/2010 | 452.54 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2010 | 35.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/05/2010 | 5153.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/05/2010 | 2780.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/05/2010 | 2550.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/05/2010 | 510.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001789 | 28/05/2010 | 518.42 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E SALSICHAS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001790 | 28/05/2010 | 468.32 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/05/2010 | 102.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/05/2010 | 510.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/05/2010 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/05/2010 | 136.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001, INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/05/2010 | 42473.06 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/05/2010 | 12634.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/05/2010 | 13785.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/05/2010 | 510.00 | 00005516910420 | MARIA JOSÉ PATRÍCIO ESTEVÃO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIR DE SERVIÇOS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/05/2010 | 3750.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/05/2010 | 9544.93 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/05/2010 | 3570.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/05/2010 | 2550.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001785 | 28/05/2010 | 755.19 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001786 | 28/05/2010 | 959.86 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001787 | 28/05/2010 | 1244.10 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E LINGUIÇAS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001788 | 28/05/2010 | 626.93 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E SALSICHAS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "ACELERA" DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/05/2010 | 108.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/05/2010 | 650.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2010 | 510.00 | 00010346539463 | TACIANA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001818 | 28/05/2010 | 1584.53 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS GRUPOES ESCOLARES DAS COMUNIDADES MARACUJÁ E CABAÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 018115 E 018116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/05/2010 | 350.00 | 00088556042449 | IVANILDO PAULINO FERREIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " ACELERA ", NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2010 | 510.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2010 | 19.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIRADAS (CDC-5/1004452-7), COM VENCIMENTO EM 04/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2010 | 85.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO RADIADOR DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2010 | 2500.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS "JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA", A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2010 | 12100.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2010 | 3217.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2010 | 4209.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001859 | 31/05/2010 | 2123.77 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 LT DE GASOLINA COMUM DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649, 04 LT.MOTO DE PLACA MNG-5851 E 1001 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001861 | 31/05/2010 | 683.59 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 347 LITROS DE BIODÍESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA CDN-9273-PB.LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001862 | 31/05/2010 | 5734.67 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE BIODIESEL COMUM:571 LT.(MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414); 897 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307);760 LT(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143),311 LT. (ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-8233) E 372 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000516.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2010 | 232.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PARA APRESENTAÇÕES EM FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001990 SÉRIE 1 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001857 | 31/05/2010 | 129.03 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2010 | 848.59 | 10645193000191 | LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ( AVIAMENTOS ) DESTINADAS AO CURSO DE CROCHÊ PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000081 E 000082 E 000083EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2010 | 200.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DOIS) EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000194 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/05/2010 | 11542.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001860 | 31/05/2010 | 9024.51 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,325 LT (SAVEIRO -MOQ-2604), 528 LT(GOL - PLACA MNG-9783),737 LT (FIAT UNO- MNO-6618),247 LT (PARATI- MNP-6120),920 LT (GOL-NPR-1538),86 LT(MOTO NPR-1558) E 724 LT.AMBULÂNCIA (NQI-4120) , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000507 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0001838 | 31/05/2010 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001863 | 31/05/2010 | 880.59 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 447 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BJF-6359/PB, LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001858 | 31/05/2010 | 2117.75 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1075 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0001842 | 31/05/2010 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001856 | 31/05/2010 | 910.80 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 360 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2010 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 (ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2010 | 449.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2010 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS , PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/05/2010 | 16676.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2010 | 396.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1011 , INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2010 | 164.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: CABAÇAS - CDC 5/1306530-5, QUIXABA - CDC 5/1220240-4, MARACUJÁ CDC 5/1306455-5 E SÃO GONÇALO CDC5/1306279-9 VENCIMENTOS EM 04/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001855 | 31/05/2010 | 230.23 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 91 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2010 | 400.00 | 00020466277415 | INALDO LIMA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 POSTE DE FERRO PARA INSTALAÇÃO NA QUADRA PRINCIPAL DA CIDADE, DESTINADO A ILUMINAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 13.675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2010 | 225.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURAS DE MEIO-FIOS DAS RUAS: GERALDO LUIZ CAMBOIM, VICENTE PEDRA, PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, JOSÉ NUNES E EPITÁCIO RODRIGUES, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 7 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2010 | 450.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO DA RUA JOÃO DOS SANTOS E NA GALERIAS CENTRAL, RETOQUES DE CALÇAMENTOS DAS RUAS: SEVERINO PEREIRA, CONJUNTO JOSÉ BIRRO E QUIRINO RIBEIRO E CAPINAGEM DA RUA EPITÁCIO PESSOA. COMPREENDENDO 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2010 | 120.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSERTO DE GALERIAS LOCALIZADAS NAS RUAS: QUIRINO RIBEIRO E JOÃO PRAXEDES NESTA CIDADE, COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2010 | 240.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NA RUA JOÃO DOS SANTOS, RETOQUES DE CALÇAMENTOS DAS RUAS: SEVERINO RIBEIRO, CONJUNTO JOSÉ BIRRO E CAPINAGEM EM TORNO DO FOSSÃO.COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2010 | 150.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS: QUIRINO RIBEIRO, JOÃO PRAXEDES E LIMPEZA DO FOSSÃO. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2010 | 252.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 42 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS: JOSÉ BIRRO (18), QUIRINO RIBEIRO (17) E JOSÉ CORCINO (07). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2010 | 616.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 77 ÁRVORES DAS RUAS: IZIDRO OLIVEIRA (05), ANTONIO LIRA (04), MANOEL NOBERTO (15), MINÉO LEITE (27), ANTONIO CARNEIRO (16) E GERALDO LUIZ CAMBOIM (10). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2010 | 210.00 | 00005918711490 | SEBASTIÃO UENIO FERNANDES DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURAS DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2010 | 30.00 | 00004038778495 | ROGERIO ALVES GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 MATA-BURRO NO SÍTIO LAMEIRÃO ( DIVISA DA PROPRIEDADE DO SR, JONAS VIEIRA NUNES / ELIODORIO DE LUCENA ), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2010 | 465.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS: VICENTE PEDRA, JOSÉ NUNES, ESTEVÃO CARNEIRO, PEDRO DOS SANTOS, PROJETADA, EPITÁCIO RODRIGUES, FRANCISCO CORCINO, JOSÉ SIMÕES, JOSÉ RUFINO, MANOEL ALEXANDRINO E EPITÁCIO PESSOA. CORRESPONDENTE A 15,5 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2010 | 210.00 | 00003336632412 | LUCIANO GOMES DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 MATA-BURRO NO SÍTIO LAMEIRÃO ( DIVISA DA PROPRIEDADE DO SR, JONAS VIEIRA NUNES / ELIODORIO DE LUCENA ), NESTE MUNICÍPIO.COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2010 | 150.00 | 00004157561465 | REGINALDO LUCENA SIMÕES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 MATA-BURRO NO SÍTIO LAMEIRÃO ( DIVISA DA PROPRIEDADE DO SR, JONAS VIEIRA NUNES / ELIODORIO DE LUCENA ), NESTE MUNICÍPIO.COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2010 | 714.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS NAS LOCALIDADES: "SIRIEMA" E "RIACHO DOS BARROS" E RECUPERAÇÃO DE 01 PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE "RIACHO DOS BARROS / VÁRZEA ALEGRE" DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2010 | 510.00 | 00007086103403 | JUCIELDO FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS NAS LOCALIDADES: "SIRIEMA" E "RIACHO DOS BARROS", RECUPERAÇÃO DE 01 PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE "RIACHO DOS BARROS / VÁRZEA ALEGRE" E ROÇO NO BALDE DO AÇUDE DO GROTÃO, DESTEMUNICÍPIO. COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2010 | 300.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO RICOH MP-1500. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001865 | 01/06/2010 | 677.68 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 344 LITROS DE BIODÍESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA MXK -9647-PB, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142010 | 0001866 | 01/06/2010 | 2675.84 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001867 | 01/06/2010 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINDOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL (DOCUMENTOS AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) N° 000.015.701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001868 | 01/06/2010 | 644.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINDOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE E UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL (DOCUMENTOS AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) N° 000.016.057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0001869 | 01/06/2010 | 192.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2010 | 186.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1000 , INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2010 | 100.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL ( ROSINEIDE GOMES DA SILVA ) INTEGRANTE DO PROGRAMA OLHAR BRASIL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 003867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2010 | 30.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 05 CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS A REGAR PLANTAS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2010 | 66.00 | 00049946234491 | ANGELA LEITE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PEJA ( PLANO ESTRATÉGICO PARA JOVENS E ADULTOS) QUE SERÁ REALIZDA NO DIA 02/06/2010 JUNTO A 6ª REGIÃO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2010 | 33.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PEJA ( PLANO ESTRATÉGICO PARA JOVENS E ADULTOS) NO DIA 02 DE JUNHO DE 2010, JUNTO A 6ª REGIÃO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2010 | 270.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CARPINTEIRO NAS CONFECÇÕES E RECUPERAÇÕES DE PORTEIRAS, CERCAS, CAVALETES E DEMAIS SERVIÇOS PARA ISOLAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "JOÃO PEDRO". COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2010 | 108.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 18 CARRADAS DE ÁGUA, COM A FINALIDADE DE REGAR PLANTAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO (09) E PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (09), NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2010 | 150.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 25 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS A REGAR PLANTAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2010 | 33.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS INSTRUÇÕES DO 1º FORUM COMUNITÁRIO PARA ARTICULADORES E CONSELHEIROS DO SELO UNICEF, DURANTE O DIA 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2010 | 510.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1O DE MAIO A 09 DE JUNHODE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/06/2010 | 480.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02 COLEÇÕES DE LIVROS " ALGODÃO DOCE ", DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA DA CONCEIÇÃO E PRÉ ESCOLA ALICE CARNEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001896 | 02/06/2010 | 4387.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142010 | 0001897 | 02/06/2010 | 1001.05 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0001898 | 02/06/2010 | 1586.34 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/06/2010 | 7.40 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL) DESTA PREFEITURA, COM DESTINO AO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - BRASÍLIA-DF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/06/2010 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/06/2010 | 33.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO COMO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇOMILITAR, DURANTE O DIA 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001919 | 04/06/2010 | 165.68 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001924 | 04/06/2010 | 600.05 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/06/2010 | 225.00 | 00093513550553 | JOSE DE ASSIS LUCENA DE MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS: JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, MINÉO LEITE, JOÃO PRAXEDES E VICENTE PEDRA, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 07 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/06/2010 | 435.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS: JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, JOÃO ALVES DA SILVA, MINEO LEITE, JOÃO PRAXEDES, VICENTE PEDRA, JOSÉ SIMÕES, JOSÉ RUFINO, MANOEL ALEXANDRINO, EPITÁCIO PESSOA E GERAL LUIZ CAMBOIM, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA. COMPREENDENDO 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/06/2010 | 480.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS:VICENTE PEDRA, JOSÉ NUNES, ESTEVÃO CARNEIRO, PEDRO DOS SANTOS, PROJETADA, EM TORNO DO FOSSÃO, EPITÁCIO RODRIGUES, FRANCISCO CORCINO, JOSÉ SIMÕES, JOSÉ RUFINO, MANOEL ALEXANDRINO E EPITÁCIO PESSOA,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA. COMPREENDENDO 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/06/2010 | 60.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSERTO DE GALERIAS DA RUA JOÃO PRAXEDES, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001918 | 04/06/2010 | 180.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/06/2010 | 132.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA ONDE SERÁ APRESENTADO O APLICATIVO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - SARGSUS, DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2010, JUNTO AO HOTEL NETUANAH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001903 | 04/06/2010 | 195.72 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001904 | 04/06/2010 | 384.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/06/2010 | 2100.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAÚJO - ME | AQUISIÇÃO DE 50 CINTOS DE SEGURANÇA E 03 JANELAS FIXAS, DESTINADOS A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001900 | 04/06/2010 | 1532.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPO - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/06/2010 | 386.65 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO , NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001906 | 04/06/2010 | 2930.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001907 | 04/06/2010 | 1836.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001908 | 04/06/2010 | 381.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001909 | 04/06/2010 | 1080.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/06/2010 | 200.00 | 00051904640400 | JOSEILDO XAVIER RIBEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DURANTE O ENCERRAMENTO DO PROJETO DIDÁTICO "MEIO AMBIENTE" PROMOVIDO PELA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO , PRÉ ESCOLAR ALICE CARNEIRO E PARTE DOCOLÉGIO SANTA TEREZINHA , REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 31 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2010. VEÍCULO KOMBI, PLACA MMP-6647.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 012031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/06/2010 | 2000.00 | 10583340000146 | JESSICA LAYLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "JOÃO PEDRO", A SER REALIZADO NOS DIAS: 12 E 13 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001905 | 04/06/2010 | 778.68 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEDE E DA COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001910 | 04/06/2010 | 120.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001911 | 04/06/2010 | 235.69 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/06/2010 | 233.19 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001920 | 04/06/2010 | 211.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001921 | 04/06/2010 | 238.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001922 | 04/06/2010 | 200.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/06/2010 | 140.45 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL E DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA E ÁGUA CORRESPONDENTES AO MÊS DE MAIO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/06/2010 | 50.00 | 00003668404445 | MARIA AUXILIADORA SILVA PERÔNICO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/06/2010 | 120.00 | 00007380407465 | JOSE ANGELO LUSTOSA NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES DE APLICATIVOS DO PROGRMA BOLSA FAMILIA ( CADUNICO E CONECTIVIDADE SOCIAL). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/06/2010 | 528.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 18 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB (05,06,07,10,11 E 23/MAIO/2010 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E OUTRAS CLÍNICAS MÉDICAS) E JOÃO PESSOA - PB (12,13,14,17,19,20,24,26,27 E 31/MAIO/2010 - HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO E HOSP. UNIVERSITÁRIO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/06/2010 | 66.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PIANCÓ - PB ( 03/MAIO - CAPS ) E SOUSA -PB ( 12/MAIO - CLÍNICA MÉDICA DR. FRANCISCO NÓBREGA GADELHA ), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSICOSOCIAL E MÉDICO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/06/2010 | 220.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | RESSARCIMENTO DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 ,DIAS:13 (COM.SANT'ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA),14 E 17( SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA),19,24 E 26 (G. DE LUCENA RANGEL) E 31 (LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/06/2010 | 45.80 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA ( SEDEX)) DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/06/2010 | 300.00 | 08661151000100 | JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 PLACAS DE TOMBAMENTOS, DESTINADAS A EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/06/2010 | 78.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO EM 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/06/2010 | 10047.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/06/2010 | 2715.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/06/2010 | 170.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO COVEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/06/2010 | 405.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MÁQUINAS E ASIST.TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 0001702 EM ANEXO, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/06/2010 | 240.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DA QUADRA LOCALIZADA A RUA JOÃO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/06/2010 | 281.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA RUA PROJETADA - CDC Nº 5/1306004-1 E 5/1305992-8, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/06/2010 | 26.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CARRINHOS DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/06/2010 | 306.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/06/2010 | 1575.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/06/2010 | 1407.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/06/2010 | 21.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/06/2010 | 510.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMTÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2010. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO DE 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/06/2010 | 67.50 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/06/2010 | 1828.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/06/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/06/2010 | 435.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (R$ 415,50) E TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE (R$ 19,50).CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 450.100-4 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/06/2010 | 65.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, GOL PLACA MNG-9783 E MOTO PLACA NPR-1558. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/06/2010 | 102.50 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROJETO "OLHAR BRASIL" - SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/06/2010 | 108.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/06/2010 | 4746.21 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRI0/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/06/2010 | 1230.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO /2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/06/2010 | 712.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/06/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/06/2010 | 1670.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/06/2010 | 500.00 | 00003449101480 | JULIO CESAR FERNANDES DE FREITAS | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DO MÉDICO VETERINÁRIO (EFETIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/06/2010 | 170.00 | 00007892798439 | FRANCISCO EUGÊNIO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DO TRATORISTA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/06/2010 | 220.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/06/2010 | 1836.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/06/2010 | 1250.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/06/2010 | 322.50 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/06/2010 | 322.50 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/06/2010 | 3500.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DO MÉDICO (EFETIVO) , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/06/2010 | 322.50 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/06/2010 | 1250.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/06/2010 | 1250.00 | 00001168210437 | THIAGO CLISTINES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DO ODONTÓLOGO - EFETIVO - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/06/2010 | 1250.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/06/2010 | 3366.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/06/2010 | 297.50 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/06/2010 | 3500.00 | 00004444876468 | ALUIZIO ARAÚJO DE FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/06/2010 | 322.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/06/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( PSF , SAÚDE BUCAL E PACS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 58.060-0/ PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/06/2010 | 267.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/06/2010 | 270.60 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA BENEFICIÁRIOS DOS CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTENGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/06/2010 | 25.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | AQUISIÇÃO DE 03 KG. DE BOLACHAS E 02 KG. DE BISCOITOS DESTINADOS A LANCHES PARA A CAPACITAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/06/2010 | 44.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE PASTAS E CANETAS DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/06/2010 | 15.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE APOSTILHAS DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/06/2010 | 2610.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/06/2010 | 1390.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/06/2010 | 892.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/06/2010 | 500.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/06/2010 | 500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DA PSICÓLOGA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/06/2010 | 255.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/06/2010 | 67.74 | 00054830133449 | MARIA ROSENI EDUARDO DE ARAUJO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA (VENC.11/05/2010) E ÁGUA (VENC.30/04/2010) DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NOA RTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/06/2010 | 1875.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/06/2010 | 4905.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/06/2010 | 1758.08 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/06/2010 | 888.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/06/2010 | 3400.00 | 00064680746491 | JOSÉ RIBEIRO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DECORAÇÃO DE PRAÇAS, RUAS E QUADRA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS " JOÃO PEDRO ", DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/06/2010 | 20788.74 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/06/2010 | 6824.69 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/06/2010 | 124.30 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/06/2010 | 4890.95 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO /2010 DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/06/2010 | 255.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/06/2010 | 100.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS KHL-1307 ,MMZ-1143 E MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/06/2010 | 64.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/06/2010 | 359.30 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/06/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DE SERVIDORES PÚBLICOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.242-0/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002024 | 10/06/2010 | 1927.90 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA CDN-9273-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (RURAL E URBANA), BEM COMO, TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2010 | 619.13 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS PROFESSORES ( CELI DE OLIVEIRA MORAIS E MARIA QUITERIA FERREIRA COSTA) - EFETIVOS, LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2010 | 255.00 | 00073793558487 | HELENA NICÁCIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DA AUXILIAR DE SERVIÇOS - EFETIVA LOTADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/06/2010 | 170.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | PRIMEIRA PARCELA (50% DO 13º SALÁRIO/2010) DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/06/2010 | 510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | PRIMEIRA PARCELA (50% DO 13º SALÁRIO/2010) DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2010 | 382.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A PRMEIRA PARCELA CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ( CELIANE MEDEIROS WANDERLEY, DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA E FÁTIMA CELIANE TRINDADE SOARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2010 | 350.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE QUADRA, DESTINADA A PRÁTICA DE ESPORTES DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM, DURANTE OS DIAS: SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2010 ( 3ª PARCELA). CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2010 | 127.50 | 00007291723418 | JOSE ALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 4/12 DO 13º SALÁRIO/2010 DO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA IGD, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2010 | 856.67 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2010 | 250.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO /2010 DA ORIENTADORA SOCIAL DA CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2010 | 510.00 | 00001368227465 | ANNE THAYSE DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE TEATRO E FOTOGRAFIA REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2010 | 510.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1O DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2010 | 510.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CANTO, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1O DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002016 | 10/06/2010 | 1677.90 | 00080521800404 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA - BJF-6359, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002007 | 10/06/2010 | 52.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINDOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL (DOCUMENTOS AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) N° 000.016.704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002015 | 10/06/2010 | 1677.90 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, PARA FICAR A FISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/06/2010 | 2091.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2010 | 255.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA ,CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALÁRIO /2010 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE GARI ( EFETIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2010 | 134.58 | 00015295435504 | MARTIM DAMIÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO /2010, CORRESPONDENTE A 50%, DO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002025 | 10/06/2010 | 3800.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/06/2010 | 600.00 | 00004412104494 | SUÊNIA DE SOUSA COSTA | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANA TEREZINHA E A FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SOUSA). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/06/2010 | 33.00 | 00004865914412 | JACQUELINE ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA SISPRENATAL E TESTE DO PEZINHO, JUNTO A 6ª REGIONAL DE SAÚDE, DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000172010 | 0002028 | 11/06/2010 | 33400.00 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA DE LIMA - BICHO DE PÉ | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO E LOCAÇÕES DE:SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, GRUPO GERADR E BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS A ESTRUTURA DO JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062010 | 0002029 | 11/06/2010 | 105000.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE BARROS-BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS: VICENTE NERY, CHEIRO DE MENINA, FORROZÃO DOCE CHAMEGO,MATÉIA DO FORRÓ,ARREIO DE OURO, TRIO TAMANDUA E PRINCESINHA DO FORRÓ, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS " JOÃO PEDRO " DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010 EM PRAÇA PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/06/2010 | 480.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL-DELEGACIA DE PATOS | VALOR REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS "JOÃO PEDRO/2010" EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 0353 EM ANEXO.DE ACORDO COM A LEI Nº 3857/60, PORTARIA 3347/86MT. RESOLUÇÃO Nº 001/96. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/06/2010 | 4950.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGENS DE INTEGRANTES DAS BANDAS: CHEIRO DE MENINA, GAROTA SAFADA E COLO DE MENINA QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS "JOÃO PEDRO" NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/06/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/06/2010 | 224.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002045 | 15/06/2010 | 1346.40 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA. NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/05/2010 A 22/06/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA JWI-1168. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/06/2010 | 3739.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS: CHEIRO DE MENINA, GAROTA SAFADA E COLO DE MENINA, QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS " JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA ", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS12 E 13 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/06/2010 | 230.00 | 00023453907434 | PAULO FERNANDES MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DO "XIV JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010.VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA MNH-4278-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 012156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/06/2010 | 324.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 BANNERS MEDINDO 2M X 1,30M, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA REALIZADO DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/06/2010 | 1840.00 | 00005182612478 | FRANCILEDA LUCIA PEREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 180 REFEIÇÕES E 100 CAFÉS DA MANHÃ,DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO AS FESTIVIDADES DO XIV JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010 (SERVIÇÕS:ARMAÇÃO DE PALCO,SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO,BANHEIROS QUIMICOS,SEGURANÇA,EQUIPE DE FILMAGEM, CAMARIM,ELETRICISTA E PESSOAL DA VIG.SANITÁRIA).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/06/2010 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/06/2010 | 11.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. DESTINATÁRIO: MINIST.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - BRASILIA -DF. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/06/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/06/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 16/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/06/2010 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/06/2010 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002053 | 16/06/2010 | 1107.61 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 277 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQI-4120 E 184,703 LT. DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13646 EM ANEXO. OBS: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTES AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0002055 | 16/06/2010 | 328.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE Nº 000.001.346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/06/2010 | 1800.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO EVENTO DENOMINADO "JOÃO PEDRO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS: 12 E 13 DE JUNHO DE 2010, COM UM TOTAL DE 20 HOMENS, CADA DIA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/06/2010 | 450.00 | 11918524000182 | JOCÉLIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCUTOR OFICIAL EM APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "JOÃO PEDRO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS: 12 E 13 DE JUNHO DE 2010 E GRAVAÇÃO DE CD COM MIDIA PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 012164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/06/2010 | 350.00 | 09813060000106 | NELSIVÂNIA DE ALMEIDA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÍDIA DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO "JOÃO PEDRO" NO PERÍODO DE 07 A 12 DE JUNHO DE 2010, NA RADIO MORADA DO SOL - FM.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/06/2010 | 150.00 | 09594044000161 | MARIA PATRÍCIA DE SOUSA NOBERTO CHAVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (LAIRTON GONÇALVES DA SILVA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/06/2010 | 36.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTOS EM 30/05 E 30/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/06/2010 | 1750.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO - PCCR, DO MAGISTÉRIO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/06/2010 | 90.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " ACELERA " 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/06/2010 | 300.00 | 00005961281426 | CELIANE MARIA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS - PB. CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/06/2010 | 18.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÃO TELEFÔNICA ATRAVÉS DA LINHA 83.3419.1011 INSTALADA NA CONTRAL TELEFÔNICA, COM VENCIMENTO EM 20/06/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/06/2010 | 120.00 | 00002692632419 | IVANILDO EDUARDO DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA", CORRESPONDENTE A 04 DIAS TRABALHADOS (11,12,13 E 14 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/06/2010 | 120.00 | 00006236444447 | GERALDO CAETANO DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA", CORRESPONDENTE A 04 DIAS TRABALHADOS (11,12,13 E 14 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/06/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA,DESTINATÁRIO: SECRETARIA NACIONAL DE RENDA E CIDADANIA (BRASÍLIA -DF). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/06/2010 | 37.20 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUTÓGRAFOS PARA RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/06/2010 | 838.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0002067 | 18/06/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002066 | 18/06/2010 | 2794.58 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINDOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL (DOCUMENTOS AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) N° 000.017.009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/06/2010 | 35.00 | 00071429727420 | CLAUCINEIDE LEITE SOARES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS,PERCURSOS:SANTA TEREZINHA/PIANCÓ/SANTA TEREZINHA,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SUA FILHA LEANDRA SOARES FELIPE PARA RECEBER TRATAMENTO PSICOSOCIAL,JUNTO AO CAPS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/06/2010 | 120.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA IZIDRO OLIVEIRA, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: GILVAN PEDRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/06/2010 | 50.00 | 00003669821414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/06/2010 | 50.00 | 00003818792402 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/06/2010 | 50.00 | 00088547922415 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/06/2010 | 50.00 | 00006525182492 | MARILIA AGUSTINHO DA SILVA EDUARDO | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/06/2010 | 50.00 | 00003660829498 | CLEONICE FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/06/2010 | 50.00 | 00007022725403 | JOELMA CRISTINA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/06/2010 | 50.00 | 00006175476450 | RIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/06/2010 | 50.00 | 00009725357485 | EDITE JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/06/2010 | 50.00 | 00005737432408 | TEREZINHA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/06/2010 | 50.00 | 00006485483411 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/06/2010 | 50.00 | 00070840792115 | MARIA DE FÁTIMA ELIAS DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA -DF,ACOMPANHANDO O MARIDO (MAURICIO MEDEIROS DOS SANTOS),À PROCURA DE EMPREGO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMAPREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002069 | 21/06/2010 | 1346.40 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/05/2010 A 22/06/2010.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002070 | 21/06/2010 | 1570.80 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS: QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR -361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/05/2010 A 22/06/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVA-9960. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002071 | 21/06/2010 | 1570.80 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/05/2010 A 22/06/2010. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002072 | 21/06/2010 | 1570.80 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/05/2010 A 22/06/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002073 | 21/06/2010 | 1178.10 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR 361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/2010.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 , PLACA MNB-3240-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002074 | 21/06/2010 | 1346.40 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/05/2010 A 22/06/2010.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002075 | 21/06/2010 | 1234.20 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/05/2010 A 22/06/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/06/2010 | 780.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA JUNTO AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 22/05/2010 A 21/06/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/06/2010 | 150.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002082 | 21/06/2010 | 510.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7500-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002083 | 21/06/2010 | 510.00 | 00005282564408 | EDION PEREIRA DIAS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNU-5957-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002084 | 21/06/2010 | 510.00 | 00001182745466 | GILVANILDO MEDEIROS DE LUCENA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNT-2413-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002085 | 21/06/2010 | 510.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002086 | 21/06/2010 | 1570.80 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/2010.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 , PLACA GMW-0101-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002087 | 21/06/2010 | 1016.73 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002088 | 21/06/2010 | 441.87 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002093 | 21/06/2010 | 1795.20 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA HUL-1343-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002094 | 21/06/2010 | 1795.20 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002095 | 21/06/2010 | 1795.20 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/05 A 22/06/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/06/2010 | 180.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE " TIRADAS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/06/2010 | 180.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/06/2010 | 180.00 | 00003111212416 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ VICENTE NOGUEIRA " DA COMUNIDADE " ANTAS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/06/2010 | 180.00 | 00006829035406 | ALUIZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ABÍLIO SIMPLICIO DA COMUNIDADE PASSAGEM DE MADRE,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/06/2010 | 180.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/06/2010 | 180.00 | 00004961117447 | MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE CAPESA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/06/2010 | 180.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA " DA COMUNIDADE "LAJÊDO",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/06/2010 | 180.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE SANTANA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/06/2010 | 180.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLONORDESTE TAMANDUÁ DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/06/2010 | 180.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/06/2010 | 180.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GENTIL JOSÉ DE SOUSA " DA COMUNIDADE "SÃO MATEUS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/06/2010 | 180.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA REFERIDA COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/06/2010 | 180.00 | 00000850272513 | JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA " DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/06/2010 | 180.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/06/2010 | 510.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MECÂNICA DE MOTOS, REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/06/2010 | 510.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CROCHÊ PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CORRESPONDENTE AO PERÍDO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002089 | 21/06/2010 | 510.00 | 00004572396469 | IUMARQUES NOBERTO GONÇALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMS-3330-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002090 | 21/06/2010 | 250.00 | 00002811097457 | JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA AMBIENTAL ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002091 | 21/06/2010 | 510.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG-3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002092 | 21/06/2010 | 250.00 | 00003063105465 | SHEILA MARIA ARAUJO LIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA AMBIENTAL ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002079 | 21/06/2010 | 330.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY-3287-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/06/2010 | 49.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002077 | 21/06/2010 | 510.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002078 | 21/06/2010 | 330.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MON-4570-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/06/2010 | 7050.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/06/2010 | 172.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 E 1306000, COM VENCIMENTOS EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/06/2010 | 50.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/06/2010 | 309.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/06/2010 | 275.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/06/2010 | 357.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/06/2010 | 52.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CENTRAL TELEFÔNICO DESTA CIDADE -CDC:5/256722-0 E 5/596198-2,COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002147 | 22/06/2010 | 945.00 | 07459841000291 | COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54 SACOS DE CIMENTO NASSAU COM50 KG.CADA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA QUADRA JOÃO DOS SANTOS, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/06/2010 | 480.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 60 ÁRVORES DAS RUAS:GERALDO LUIZ CAMBOIM (18), VICENTE PEDRA (31) E JOÃO DOS SANTOS (11). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/06/2010 | 21.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/06/2010 | 493.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/05/2010. COM VENCIMENTO EM 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/06/2010 | 132.00 | 00008506401488 | MAILSON DE LUCENA NOBREGA | RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESC.CONTABIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A,BRADESCO S/A,RECEITA FEDERAL E ESC.SÔNIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS: 11,27,28 E 31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/06/2010 | 132.00 | 00005389000404 | FRANCISCO BEZERRA LUCENA | RESSARCIMENTO DE 75% DE 40(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESC.LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO DO BRASIL S/A,BANCO BRADESCO E ESC.CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA. DURANTE OS DIAS: 11,17,27 E 28 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/06/2010 | 143.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.COM VENCIMENTO EM 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/06/2010 | 192.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/06/2010 | 647.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/06/2010 | 110.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A FUNASA, DURANTE O DIA 23 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/06/2010 | 19.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/06/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/06/2010 | 828.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA ,FARMÁCIA BÁSICAE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CDC -5/256732-9,5/256809-5,5/256931-7,5/1269868-4,5/1403489-6,5/1403702-2 E 1220251, COM VENCIMENTOS EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/06/2010 | 205.44 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | FORNECIMENTO DE BOLOS, BISCOITOS E PÃES PARA CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001500, SÉRIE D, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/06/2010 | 48.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO MONITOR DE DANÇA (LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA) DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INGREGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/06/2010 | 119.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PR-ESCOLA ALICE CARNEIRO E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, COM VENCIMENTOS EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/06/2010 | 1335.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 5/596155-2,5/710355-9,880128, 5/1004456-8,5/1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884 , 1220246,1004566,1392996,1398565 COM VENCIMENTOS EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/06/2010 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/06/2010 | 108.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 TOALHAS DESTINADAS AO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "JOÃO PEDRO", NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/06/2010 | 1200.00 | 00002390773427 | RUBENS DE ASSIS SUTERO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA APOIO DO PALCO SECUNDÁRIO ONDE FOI REALIZADO O FORRÓ PÉ-DE-SERRA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA", NO PERÍODO DE 11,12 E 13 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/06/2010 | 102.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FILMAGENS DOS FESTEJOS JUNINOS DENOMINADO "JOÃO PEDRO", REALIZADOS NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/06/2010 | 56.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/06/2010 | 122.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/06/2010 | 307.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/06/2010 | 38.71 | 00003164501463 | FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA (VENCIMENTOS: 11/05 E 10/06/2010).POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/06/2010 | 47.30 | 00006354983402 | MARIA DO CARMO AMARO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA (VENCIMENTOS: 30/05 E 30/06/2010). POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/06/2010 | 360.00 | 00089300491415 | GERTRUDES ALVES DE MENEZES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO,PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DENOMINADO "JOÃO PEDRO".CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/06/2010 | 59.00 | 00005586516403 | GEISA MOREIRA DE JESUS ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE LENTES DE GRAU, DESTINADA AO FILHO JOSÉ THALES MOREIRA DE ARAÚJO, JUNTO A ÓTICA CRISTALINO, NA CIDADE DE PATOS-PB.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDOCOM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/06/2010 | 125.00 | 00005586516403 | GEISA MOREIRA DE JESUS ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE 03 HORAS DE MÁQUINA DE DESBULHAR FEIJÃO E MILHO.EM APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DE SUBISTÊNCIA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/06/2010 | 50.00 | 00003662927497 | FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/06/2010 | 50.00 | 00008105614413 | RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/06/2010 | 50.00 | 00003668854483 | MARIA DE FATIMA BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/06/2010 | 50.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/06/2010 | 50.00 | 00003670229400 | MARIA NUNES RODRIGUES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/06/2010 | 50.00 | 00004782636431 | GERALDINA DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/06/2010 | 50.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/06/2010 | 50.00 | 00069059624491 | FRANCISCA ELIENE TAVARES DE SALES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/06/2010 | 50.00 | 00000135876419 | REJANE MARIA PEREIRA CAMBOIM | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/06/2010 | 50.00 | 00007532403432 | JOANA DARK ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/06/2010 | 45.80 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA ( SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/06/2010 | 3300.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES - ME | VALOR REFERENTE A ALOCAÇÃO DE 11 TENDAS INSTALADAS NA PRAÇA MINÉO LEITE OBJETIVANDO A COBERTURA DA MESMA PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ PÉ-DE-SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO XIV JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA,REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/06/2010 | 480.00 | 00067537081468 | JONAS NUNES VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O TRIO "FORRÓ DE PRIMEIRA",COM FORRÓ PÉ-DE-SERRA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA" NA PRAÇA MINÉO LEITE, NOS DIAS: 11 (17:00 ÀS 19:00)E 12(15:00 ÀS 17:00)DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/06/2010 | 600.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA " OS VETERANOS DO FORRÓ ", DURANTE APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS COM ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2010, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/06/2010 | 480.00 | 00032321945400 | JOVENTINO FERNANDES NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O TRIO " OS TRÊS FORROZEIROS ",COM FORRÓ PÉ-DE-SERRA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA" NA PRAÇA MINÉO LEITE, NOS DIAS: 11 E 13 DE JUNHO DE 2010, NOS HORÁRIOS DAS 15:00 ÀS 17:00.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/06/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/06/2010 | 126.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " ACELERA" DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/06/2010 | 360.00 | 00003671386460 | PEDRO ALCIONES DE MELO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O TRIO "TAMANCO DE MULHER" COM FORRÓ PÉ-DE-SERRA DURANTE AS COMEMORAÇOES DO SÃO JOÃO DO ALTO DO ROÇADINHO, NESTA CIDADE NO DIA 24 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/06/2010 | 360.00 | 00003671386460 | PEDRO ALCIONES DE MELO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O TRIO " TAMANCO DE MULHER ",COM FORRÓ PÉ-DE-SERRA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA" NA PRAÇA MINÉO LEITE, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2010, NO HORÁRIO DAS 17:00 ÀS 20:00.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/06/2010 | 6.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, DO SÍTIO VARZEA REDONDA -CDC 5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/07/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/06/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/06/2010 | 2.55 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÃO TELEFÔNICA ATRAVÉS DA LINHA 83.3419.1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR.VENCIMENTO EM 28/06/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/06/2010 | 17.90 | 00003164501463 | FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/05/2010.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/06/2010 | 240.00 | 00032321945400 | JOVENTINO FERNANDES NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O TRIO "OS TRÊS FORROZEIROS" DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/06/2010 | 35.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/06/2010 | 7.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA.DESTINATARIO: FLOWER CONSULTING .CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/06/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA.DESTINATARIO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - BRASÍLIA-DF .CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/06/2010 | 375.00 | 02942745000103 | SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL-PEDREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06M3 DE CASCALHINHO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA QUADRA DA RUA JOÃO DOS SANTOS, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/06/2010 | 70.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/06/2010 | 3696.63 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/06/2010 | 1333.30 | 00003449101480 | JULIO CESAR FERNANDES DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DO MÉDICO VETERINÁRIO (EFETIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/06/2010 | 510.00 | 00007892798439 | FRANCISCO EUGÊNIO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/06/2010 | 366.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 450.100-4 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/06/2010 | 2500.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/06/2010 | 645.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/06/2010 | 814.98 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/06/2010 | 9333.33 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DO MÉDICO (EFETIVO) , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/06/2010 | 814.98 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/06/2010 | 3333.25 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/06/2010 | 2500.00 | 00001168210437 | THIAGO CLISTINES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO - EFETIVO - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/06/2010 | 2500.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/06/2010 | 6901.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/06/2010 | 612.00 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/06/2010 | 7000.00 | 00004444876468 | ALUIZIO ARAÚJO DE FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/06/2010 | 645.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/06/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( PSF , SAÚDE BUCAL E PACS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.CONFORME DESCONTOEFETUADO NA CONTA 58.060-0 / PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/06/2010 | 21364.99 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/06/2010 | 5786.63 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/06/2010 | 510.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VENCIMENTOS DO COVEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/06/2010 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/06/2010 | 612.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/06/2010 | 3599.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/06/2010 | 2814.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/06/2010 | 3912.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/06/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/06/2010 | 5412.08 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/06/2010 | 2780.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/06/2010 | 2550.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/06/2010 | 1000.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/06/2010 | 333.33 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/06/2010 | 510.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/06/2010 | 3750.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/06/2010 | 9148.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/06/2010 | 3570.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/06/2010 | 2550.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/06/2010 | 41600.68 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/06/2010 | 13249.93 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/06/2010 | 13932.51 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/06/2010 | 1020.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/06/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.242-0/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2010 | 350.00 | 00088556042449 | IVANILDO PAULINO FERREIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " ACELERA ", NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2010 | 510.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002275 | 30/06/2010 | 1933.57 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 LT DE GASOLINA COMUM DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649, 07 LT.MOTO DE PLACA MNG-5851 E 925 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOSCORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002281 | 30/06/2010 | 3349.00 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE BIODIESEL COMUM:657 LT.(MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414); 426 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307);379 LT(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143) E 238 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000524.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002282 | 30/06/2010 | 736.78 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 374 LITROS DE BIODÍESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA CDN-9273-PB.LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2010 | 132.99 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL E DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA E ÁGUA CORRESPONDENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMAPREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2010 | 21.00 | 00071410929434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE 03 PASSAGENS DE IDA,PERCURSO: SANTA TEREZINHA-PB A PIANCÓ-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SEUS IRMÃOS: IVANILDO RODRIGUES PEREIRA E IDEVAL RODRIGUES PEREIRA PARA RECEBEREM TRATAMENTO PSICOSOCIAL JUNTO AO CAPS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2010 | 200.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDETE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTA ORTOPÉDICA DESTINADA AO MENOR PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000031 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2010 | 105.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001, INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2010 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002279 | 30/06/2010 | 202.40 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2010 | 600.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DA CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2010 | 650.00 | 00002060517435 | JOSELMA GALDINO FELIX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, COMPREENDENDO: ATIVIDADES SOCIAIS, JOGOS DE SALÃO E VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES E AUX.DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL).CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2010 | 510.00 | 00007291723418 | JOSE ALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA IGD, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2010 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2010 | 2220.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2010 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 (ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2010 | 934.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2010 | 465.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0002264 | 30/06/2010 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2010 | 6606.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA - CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2010 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2010 | 510.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2010 | 112.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2010 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0002265 | 30/06/2010 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0002266 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0002267 | 30/06/2010 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002278 | 30/06/2010 | 834.90 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 330 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002251 | 30/06/2010 | 1277.50 | 07459841000291 | COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 73 SACOS DE CIMENTO NASSAU COM50 KG.CADA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA QUADRA JOÃO DOS SANTOS, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2010 | 510.00 | 00079877222434 | JOÃO BRITO DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2010 | 182.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1011 , INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2010 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2010 | 400.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002277 | 30/06/2010 | 207.46 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 82 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2010 | 3672.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092010 | 0002248 | 30/06/2010 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2010 | 400.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0002250 | 30/06/2010 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002280 | 30/06/2010 | 533.87 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 271 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BJF-6359/PB, LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2010 | 61.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 450.100-4 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2010 | 280.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002276 | 30/06/2010 | 1979.85 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1005 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2010 | 193.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1000 , INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2010 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2010 | 9424.92 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2010 | 3189.96 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2010 | 1510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2010 | 570.90 | 00006428884429 | ELY CARLOS ANDRADE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA PATRIMONIAL (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002274 | 30/06/2010 | 8222.18 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,235 LT (SAVEIRO -MOQ-2604), 648 LT(GOL - PLACA MNG-9783),472 LT (FIAT UNO- MNO-6618),807 LT (GOL-NPR-1538),84 LT(MOTO NPR-1558) , 722 LT.AMBULÂNCIA (NQI-4120) E 362 LT.BIODÍESEL COMUM VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000517 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002288 | 01/07/2010 | 1440.04 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 210,3130 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DA PLACA NPR-1538 E 366.8740 LT. DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA NQI-4120 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 13707 EM ANEXO. OBS: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTES AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0002304 | 01/07/2010 | 4507.70 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N° 012231 E 012232 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082010 | 0002305 | 01/07/2010 | 224.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE 01 03 GRAMPEADORES E 01 PERFURADOR , CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012231 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS E SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2010 | 200.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO EIXO DO CARROÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA SEC.DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0002302 | 01/07/2010 | 354.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012233 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0002293 | 01/07/2010 | 2579.20 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 012221 E 012234 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2010 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS , PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082010 | 0002306 | 01/07/2010 | 224.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE 03 GRAMPEADORES CARBEX E 01 PERFURADOR PARA PAPEL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012221 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2010 | 180.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2010 | 283.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: CABAÇAS - CDC 5/1306530-5 (VENC.04/03,05/05 E 05/07), QUIXABA - CDC 5/1220240-4 (VENC.05/07) E MARACUJÁ CDC 5/1306455-5 ( VENC.05/05 E 05/07). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002287 | 01/07/2010 | 214.31 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84,044 LT.DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528 DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 13708 EM ANEXO. OBS: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTES AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0002294 | 01/07/2010 | 1393.55 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012225 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0002303 | 01/07/2010 | 886.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012229 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/07/2010 | 45.80 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/07/2010 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "MICROFILMAGEM" DE CHEQUE.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.890-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0002286 | 01/07/2010 | 425.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO EM AÇO DESTINADO AO PRÉDIO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO NÚCLEO DA COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0002289 | 01/07/2010 | 960.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS , CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012222 ANEXO, DESTINADAS A IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0002290 | 01/07/2010 | 476.40 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012228 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEDE E DA COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0002291 | 01/07/2010 | 542.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012220 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0002299 | 01/07/2010 | 8301.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N° 012226 E 012227 EM ANEXO, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO - (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0002300 | 01/07/2010 | 3478.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 MESA ECOME 1 MT, 01 ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS, 01 ROUPEIRO EM AÇO 08 PORTAS E 01 ARMÁRIO EM AÇO 1,74 MTS, DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005593 E 005595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0002295 | 01/07/2010 | 747.25 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MATERIASIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012223 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0002296 | 01/07/2010 | 623.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012222 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/07/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA, COM DESTINO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/07/2010 | 45.80 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/07/2010 | 2280.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) LIXEIROS DE FERRO COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 021810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/07/2010 | 240.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VAZÃO (2.880 LITROS ),LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO DA ENTRADA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/07/2010 | 43.96 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ORGANIZADORES TOP STOCK 8600 LT, DSTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO AS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002311 | 05/07/2010 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( METFORMINA 850 MG) , DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL (DOCUMENTOS AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) N° 000.017.549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002312 | 05/07/2010 | 30.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( DIAZEPAM 10 MG) , DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL (DOCUMENTOS AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) N° 000.017.582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/07/2010 | 33.00 | 00004865914412 | JACQUELINE ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO PROGRAMA CNES E SIAB, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SES), DURANTE O DIA 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/07/2010 | 66.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE RECOMPOSIÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA PPI ( PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA), DURANTE O DIA 06/07/2010, JUNTO AO HOTEL FARAÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/07/2010 | 50.00 | 00008973506420 | LUZENIRA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/07/2010 | 50.00 | 00004756186459 | DAMIANA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/07/2010 | 50.00 | 00006164394406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/07/2010 | 50.00 | 00003668682410 | MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHO | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/07/2010 | 50.00 | 00003669895450 | MARIA JOSÉ MORAIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/07/2010 | 50.00 | 00003583721438 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/07/2010 | 50.00 | 00004951171961 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/07/2010 | 50.00 | 00009237880421 | JORDANIA FELIX VALDEVINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/07/2010 | 50.00 | 00073929247453 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/07/2010 | 50.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0002313 | 05/07/2010 | 425.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DE AÇO 1.60 X 0.70 - 03 PRAT. PANDIM, DESTINADO A ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/07/2010 | 84.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO EM RETOQUES NA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL "REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO", NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/07/2010 | 150.00 | 00007461700413 | CÍCERO JOSÉ DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA LOCALIZADA A RUA JOÃO DOS SANTOS, NESTA CIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS "SÃO PEDRO", REALIZADO NO DIA 28/06/2010. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/07/2010 | 144.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 24 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS A REGAR PLANTAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA E ESCOLA ALICE CARNEIRO NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/07/2010 | 210.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMO AJUDANTE NO ISOLAMENTO DE RUAS PRINCIPAIS E ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "JOÃO PEDRO" REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/07/2010 | 82.03 | 00020652798420 | MIRIAN LUCENA CEZAR | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ( VENCIMENTO 10/06/2010) E ÁGUA (VENCIMENTO 30/05/2010), DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/07/2010 | 65.87 | 00010015316475 | MARIA DA GUIA COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (VENC.10/06 E 09/07/2010) E ÁGUA (VENC.30/06/2010) DE SUA RESIDÊNCIA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/07/2010 | 150.00 | 00009768851406 | ALEXANDRO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE 01 ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDO JUNTO A ÓTICA MUNDIAL NA CIDADE DE PATOS - PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/07/2010 | 100.00 | 00006991585408 | FABIO JUNIOR BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA CIDADE DE BRASÍLIA-DF / SANTA TEREZINHA - PB, JUNTO A EMPRESA DE TRANSPORTES REAL MAIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM A LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/07/2010 | 85.00 | 00853493000102 | MAXI VIDEO - COMÉRCIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE TV 14 POLEGADAS, MARCA LG, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/07/2010 | 528.80 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003663, SÉRIE 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/07/2010 | 471.20 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003663, SÉRIE 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/07/2010 | 21.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/07/2010 | 84.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO RIACHO DOS BARROS, NESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/07/2010 | 126.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO ALTO DO ROÇADINHO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/07/2010 | 126.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/07/2010 | 90.00 | 00002089622474 | EDILSON DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/07/2010 | 90.00 | 00007461700413 | CÍCERO JOSÉ DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/07/2010 | 660.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMO AJUDANTE DE MARCENARIA NA ORNAMENTAÇÃO, CAVALETES E ESTACAS PARA ISOLAMENTO DE RUAS PRINCIPAIS, NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS "JOÃO PEDRO" REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010. COMPREENDENDO 22 DIASTRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/07/2010 | 360.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURAS DE MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/07/2010 | 150.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS REALIZAÇÕES DO JOÃO PEDRO (12 E 13/06) E SÃO JOÃO DO ALTO DO ROÇADINHO (24/06). COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/07/2010 | 120.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/07/2010 | 240.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS: MINÉO LEITE, JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, JOÃO PRAXEDES, JOÃO DOS SANTOS E SEVERINO CORCINO.COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/07/2010 | 150.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURAS DE MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/07/2010 | 240.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS REALIZAÇÕES DO JOÃO PEDRO (12 E 13/06) E SÃO JOÃO DO ALTO DO ROÇADINHO (24/06). COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/07/2010 | 231.00 | 00091801559449 | JOSÉ JACINTO LUCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA LOCALIZADA A RUA JOÃO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 5,5 (CINCO DIAS E MEIO) TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/07/2010 | 189.00 | 00059386207400 | LUIS AIRTON LUCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA LOCALIZADA A RUA JOÃO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 4,5 (QUATRO DIAS E MEIO) TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/07/2010 | 240.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSERTOS DE GALERIAS DA RUA BENJAMIM SOARES E CONJUNTO QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE, COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/07/2010 | 270.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS DA RUA BENJAMIM SOARES E CONJUNTO QUIRINO RIBEIRO E RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO DA RUA JOSÉ SANTINO, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/07/2010 | 120.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/07/2010 | 222.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E RETOQUES DE CALÇAMENTOS DAS RUAS: QUIRINO RIBEIRO (13), BENJAMIM SOARES (08) E JOSÉ SANTINO (16), NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/07/2010 | 168.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE 28 CARRADAS DE BRITA DESTINADAS A REFORMA DA QUADRA DA RUA JOÃO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/07/2010 | 660.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS:JOSÉ BIRRO, MINÉO LEITE, ESTEVÃO CARNEIRO, JOSÉ NUNES, MANOEL ALEXANDRINO, MIGUEL GONÇALVES E JOÃO DOS SANTOS. COMPREENDENDO 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/07/2010 | 180.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/07/2010 | 180.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS: JOSÉ BIRRO, MINÉO LEITE, JOÃO PRAXEDES, EPITÁCIO PESSOA E MANOEL GONÇALVES, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/07/2010 | 60.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DO PISO DA PRAÇA MINÉO LEITE, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHAOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/07/2010 | 32.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO: CABAÇAS - CDC 5/1306530-5 (VENC.05/08/2008,03/09/2008 e 03/10/2008). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/07/2010 | 197.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA RUA PROJETADA - CDC Nº 5/1306004-1 E 5/1305992-8, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/07/2010 | 74.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO EM 11/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/07/2010 | 90.00 | 00004038778495 | ROGERIO ALVES GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DOS SANTOS NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/07/2010 | 66.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PIANCÓ-PB, DURANTE OS DIAS 10 E 17 DE JULHO DE 2010, TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSICOSSOCIAL, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/07/2010 | 66.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO DURANTE OS DIAS: 05 E 06 DE JUNHO DE 2010 JUNTO A CLINICA MAIA E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 07/07/2010 | 220.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | RESSARCIMENTO DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB,ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS:04,09,14,21 E 29 DE JUNHO DE 2010, JUNTO A SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA E G. DE LUCENARANGEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 07/07/2010 | 33.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2010 TRANSPORTANDO OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS E CÉLIA OLIVEIRA NICÁCIO CORDEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DAS INSTRUÇÕES DO 1º FORUM COMUNITÁRIO PARA ARTICULADORES E CONSELHEIROS DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 07/07/2010 | 33.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2010 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSICOSSOCIAL JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/07/2010 | 33.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE OBTER INSTRUÇÕES, REALIZAR PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JSM), JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, DURANTE O DIA 05 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/07/2010 | 99.00 | 00000122686403 | JOSE FRANCINALDO VILAR | RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES (BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RECEITA FEDERAL, ESC.CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA, ESC.SÔNIA MARIA DE SOUSA LUCENA E ESC.LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS), DURANTE OS DIAS: 07,14,21 E 28/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/07/2010 | 33.00 | 00000122686403 | JOSE FRANCINALDO VILAR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A FUNASA DURANTE O DIA 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/07/2010 | 16211.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/07/2010 | 462.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 14 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB (02,04,07,09,11,14,16,17,21,22,25,28,29 E 30 DE JUNHO E 2010), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO, UNVERSITÁRIO E TRAUMA HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/07/2010 | 99.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO E CLIPSE, DURANTE OS DIAS 01,18 E 19 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/07/2010 | 33.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 021 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SOUSA - PB,TRANSPORTANDO A SRA. CÉLIA ( SÍTIO SANTANA) , COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO EM CLÍNICA DA REFERIDA CIDADE, DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/07/2010 | 196.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ESTOPA, ABRAÇADEIRA, FILTROS DE COMBUSTÍVEL,ÓLEO E AR , VELA DE IGNIÇÃO E ÓLEO SELENIA , DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQI-4120, DURANTE REVISÃO DE 30.000 KM. CONFORME NOTA FISCAL - DANFE Nº 003280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/07/2010 | 196.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO GERAL, ALINHAMENTO DIANTEIRO E REVISÃO DOS 30.000 KM DO VEÍCULO STRADA (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQI-4120. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 068528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/07/2010 | 230.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: GOL(MNG-9783 E NPR -1538),AMBULÂNCIA SAVEIRO (MOQ-2604) E STRADA (AMBULÂNCIA) PLACA NQI-4120. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 012383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/07/2010 | 12133.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/07/2010 | 33.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2010, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/07/2010 | 45.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIRADAS (CDC-5/1004452-7), COM VENCIMENTOS EM 04/03/2010,05/05/2010 E 05/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/07/2010 | 62.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/07/2010 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, DO SÍTIO VARZEA REDONDA -CDC 5/1391507-9, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS 03/05/2010 E 02/08/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/07/2010 | 39.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIRADAS (CDC-5/1004452-7), COM VENCIMENTOS 03/07/2008,05/08/2008 E 03/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/07/2010 | 33.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O DIA 03 DE JULHO DE 2010 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PASSEIO CULTURAL JUNTO A FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/07/2010 | 120.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL-DELEGACIA DE PATOS | VALOR REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTE DAS BANDAS " FORRÓ BADALADO " E "TELENGO TENGO" QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO PEDRO/2010" NA QUADRA DA RUA JOÃO DOS SANTOS NESTA CIDADE. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 0336 EM ANEXO.DE ACORDO COM A LEI Nº 3857/60, PORTARIA 3347/86MT. RESOLUÇÃO Nº 001/96. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/07/2010 | 535.00 | 00023453907434 | PAULO FERNANDES MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS: SÃO JOÃO DO ALTO DO ROÇADINHO (24/06) E "SÃO PEDRO" NA QUADRA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DOS SANTOS (28/06). VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA MNH-4278-PB.CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 07/07/2010 | 300.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KHL-1307, MMZ-1143,MOR-6313 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 012382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/07/2010 | 1000.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DOS QUATRO FEIXO DE MOLA, ARQUIAÇÃO DOS FEIXO DE MOLA TRAZEIRO E SERVIÇOS DE MOLA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NFS. Nº 000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/07/2010 | 4123.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/07/2010 | 11911.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/07/2010 | 3267.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 07/07/2010 | 180.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 20 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF), JUNTO AO CRAS, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/07/2010 | 40.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072010 | 0002401 | 08/07/2010 | 15000.00 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA DE LIMA - BICHO DE PÉ | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS: TRIO TAMANDUÁ (24/06/2010 - SÃO JOÃO DO ALTO DO ROÇADINHO), TELENGO TENGO E FORRÓ BADALADO (28/06/2010- SÃO PEDRO NA QUADRA DA RUA JOÃO DOS SANTOS), NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/07/2010 | 12.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS, DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1391489-0. CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS:05/11/2009 E 03/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/07/2010 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS, DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1391489-0. CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS:06/04,05/05,04/06 E 05/07 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0002398 | 08/07/2010 | 124.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | FORNECIMENTO DE 10 BOLSAS COLOSTOMIA 63MM DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE PARA DOAÇÃO A SRA. HELENA NICÁCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE Nº 000.001.427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/07/2010 | 28.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/07/2010 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENE A TAXA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 450100-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/07/2010 | 1501.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002402 | 09/07/2010 | 1677.90 | 00080521800404 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA - BJF-6359, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/07/2010 | 660.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISIÇÃO DE 01 MESA GINECOLÓGICA FIXA ESTOFCGAVPINTEPOXI, DESTINADA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF II DO SÍTIO CAPESA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL -DANFE Nº 35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002412 | 09/07/2010 | 1677.90 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/07/2010 | 2422.30 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMÉRCIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/07/2010 | 510.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/07/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS". CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 012398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002408 | 09/07/2010 | 3800.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/07/2010 | 665.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, SALGADOS E TÁBUA DE FRIOS DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DENOMINADO "JOÃO PEDRO" REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/07/2010 | 208.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA JUNTO AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 22/06/2010 A 30/06/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002411 | 09/07/2010 | 1927.90 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA CDN-9273-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (RURAL E URBANA), BEM COMO, TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/07/2010 | 252.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PALCO E SOM PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DENOMINADO " SÃO PEDRO " REALIZADO NA QUADRA DA RUA JOÃO DOS SANTOS, NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 28 DEJUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/07/2010 | 510.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1O DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/07/2010 | 510.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CANTO, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1O DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/07/2010 | 510.00 | 00001368227465 | ANNE THAYSE DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE TEATRO E FOTOGRAFIA REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE JUNHO A10 DE JULHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/07/2010 | 510.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1O DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/07/2010 | 350.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE QUADRA, DESTINADA A PRÁTICA DE ESPORTES DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM, DURANTE OS DIAS: SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2010 ( 4ª PARCELA). CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/07/2010 | 50.00 | 00010245809465 | ZULEIDE PINTO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/07/2010 | 50.00 | 00006485483411 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/07/2010 | 50.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/07/2010 | 50.00 | 00004126986413 | JOSE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/07/2010 | 50.00 | 00006999073490 | JANIELE DOMINGOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/07/2010 | 50.00 | 00006482364470 | ANTONIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/07/2010 | 50.00 | 00002255043408 | SEBASTIANA DOMINGOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/07/2010 | 50.00 | 00001953272177 | ANA MARIA ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/07/2010 | 50.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/07/2010 | 50.00 | 00005176454408 | MARIA CELMA FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/07/2010 | 35.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/ CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/07/2010 | 167.10 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 13 ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/07/2010 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/07/2010 | 249.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/07/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 30/06 E 30/07 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/07/2010 | 330.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DETECTOR FETAL MD 700, DESTINADO AO POSTO DO PSF II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/07/2010 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/07/2010 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/07/2010 | 200.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSE FAUSTO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 VASSOURAS EM MATERIAL RECICLADO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 007259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/07/2010 | 280.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 35 ÁRVORES DAS RUAS:MIGUEL GONÇALVES (15), JOÃO PRAXEDES (11), JOSÉ BIRRO (01) E PROJETADA (08). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/07/2010 | 66.00 | 00029830877434 | JOSE DAMIÃO SANTOS DE SOUTO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O DIA 09 DE JULHO DE 2010,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DE APRESENTAÇÃO DE CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PAC-2,NO AUDITÓRIO MASTER DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO DE 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/07/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/07/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/07/2010 | 56.36 | 00004046853409 | MARIA DO SOCORRO VILAR DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMOS DE ÁGUA (VENC.30/05/2010) E ENERGIA (VENC.10/05 E 10/06 DE 2010) DE RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/07/2010 | 50.81 | 00052696669449 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALVES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA (VENC.30/05 E 30/06/2010) E ENERGIA (VENC.11/05,10/06 E 09/07/2010) DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/07/2010 | 200.00 | 08556862000107 | OTICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nª 2984, SÉRIE "D" E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/07/2010 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/07/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/07/2010 | 206.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/07/2010 | 360.00 | 00001991423438 | EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA "FORRÓ JEITO MANHOSO" DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS JUNTO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/07/2010 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " ACELERA" DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/07/2010 | 132.00 | 00049946234491 | ANGELA LEITE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO AMBIENTE MOODLE DO PRADIME, PROMOVIDO PELA UAB NA CENTRAL DE AULAS DA UFPB, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/07/2010 | 500.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SECRETARIA E ORGÃOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/07/2010 | 189.75 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 253 SONDAS URETRAL Nº 10, DESTINADA A DOAÇÃO PARA O SR.JOSÉ NILTON RESIDENTE NA RUA QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001681 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/07/2010 | 740.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS (PELVÍCAS, ABDOME TOTAL E OBSTÉTRICA), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/07/2010 | 42.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | AQUISIÇÃO DE 06 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/07/2010 | 140.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002465 | 15/07/2010 | 3901.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL (DANFE) Nº 11034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/07/2010 | 200.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA ) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/07/2010 | 430.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE: 02 ECODOPPLERCARDIOGRAMA ,03 ELETROCARDIOGRAMAS E 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/07/2010 | 240.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (01 TESTE ERGOMÉTRICO E 01 ECOCARDIOGRAMA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013847 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/07/2010 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 012512 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/07/2010 | 80.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NÓBREGA NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (COLPOSCOPIA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013848 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/07/2010 | 300.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000197 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0002479 | 15/07/2010 | 5188.05 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL (DANFE) Nº 011036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002480 | 15/07/2010 | 8113.24 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL (DANFE) Nº 11035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/07/2010 | 20.70 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/07/2010 | 135.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IAMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/07/2010 | 37.96 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MOI-0122,DURANTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/07/2010 | 50.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002463 | 15/07/2010 | 1346.40 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA. NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/06/2010 A 22/07/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA JWI-1168. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/07/2010 | 300.00 | 00076122476404 | SUELY SOARES DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CAPACITADORA NO ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO DURANTE OS DIAS:10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/07/2010 | 300.00 | 00003066757498 | SURAMA ARAÚJO DUTRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CAPACITADORA NO ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO DURANTE OS DIAS:10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/07/2010 | 200.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002483 | 16/07/2010 | 2880.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMQ-8233, KHL-1307, MMZ-1143 E MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/07/2010 | 32.00 | 00071429727420 | CLAUCINEIDE LEITE SOARES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS,PERCURSOS:SANTA TEREZINHA/PIANCÓ/SANTA TEREZINHA,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SUA FILHA LEANDRA SOARES FELIPE PARA RECEBER TRATAMENTO PSICOSOCIAL,JUNTO AO CAPS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002482 | 16/07/2010 | 528.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MNG-9783, FIAT UNO DE PLACA MNO-6618 E SAVEIRO DE PLACA MOWQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0002484 | 16/07/2010 | 2392.50 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO EM AÇO 1.50 MX 0.70 - 03 PORTAS W-3 (DEST.AO PSF II),04 CADEIRAS FIXA ESP.INJ,03 MESAS C3A, 20MTS 2GA.MSD MOVEIS E 02 LONGARINAS C/04 LUGARES TEC.CAVALETTI (DESTINADOS A UNIDADE ÂNCORA- PSF II DO SÍTIO QUIXABA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 005615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0002485 | 16/07/2010 | 1380.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02 MESAS GINECOLÓGICAS FIXA. EST. C/GAVETA - GEBBWORK, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE ANCORA - PSF II SÍTIO QUIXABA E UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/07/2010 | 1537.20 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 109,80 KG. DE SACOLA VIRGEM IMPRESSA, DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL (DANFE) Nº 0000587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/07/2010 | 450.00 | 00008973337483 | DENYS CANDEIA DE AZEVÊDO | PRESTAÇÃO DESERVIÇOS SERIGRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE SACOLAS,DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 012525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0002506 | 19/07/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002513 | 19/07/2010 | 330.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY-3287-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 13860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002493 | 19/07/2010 | 510.00 | 00004572396469 | IUMARQUES NOBERTO GONÇALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMS-3330-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002494 | 19/07/2010 | 250.00 | 00002811097457 | JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA AMBIENTAL ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002495 | 19/07/2010 | 510.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG-3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002496 | 19/07/2010 | 250.00 | 00003063105465 | SHEILA MARIA ARAUJO LIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA AMBIENTAL ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/07/2010 | 300.00 | 00005961281426 | CELIANE MARIA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS - PB. CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/07/2010 | 305.44 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA - CASA NOVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002498 | 19/07/2010 | 510.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002499 | 19/07/2010 | 330.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MON-4570-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/07/2010 | 42.70 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA.DESTINATÁRIO: CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/07/2010 | 175.30 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002433, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/07/2010 | 263.60 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002434, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/07/2010 | 150.00 | 00010071100407 | JOSÉ NORMANDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM O DR. SALES PINTO ( PROCTOLOGISTA), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EXAME ANATOMO PATOLÓGICO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/07/2010 | 120.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA IZIDRO OLIVEIRA, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: GILVAN PEDRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002489 | 19/07/2010 | 1795.20 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 13849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002490 | 19/07/2010 | 1795.20 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA HUL-1343-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002491 | 19/07/2010 | 1795.20 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002492 | 19/07/2010 | 1016.73 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/07/2010 | 232.80 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA - CASA NOVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LENÇÓIS E 18 TOALHAS DE BANHO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃOA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/07/2010 | 142.10 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002432, DESTINADAS A DECORAÇÃO PARA A REALIZÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/07/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 30/06 E 30/07 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/07/2010 | 100.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORAÇÃO JUNINA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/07/2010 | 152.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/07/2010 | 248.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DA CIDADE PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS "JOÃO PEDRO" , NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/07/2010 | 150.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/07/2010 | 180.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLONORDESTE TAMANDUÁ DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 13861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/07/2010 | 180.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GENTIL JOSÉ DE SOUSA " DA COMUNIDADE "SÃO MATEUS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/07/2010 | 180.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE " TIRADAS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/07/2010 | 180.00 | 00003111212416 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ VICENTE NOGUEIRA " DA COMUNIDADE " ANTAS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/07/2010 | 180.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/07/2010 | 180.00 | 00006829035406 | ALUIZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ABÍLIO SIMPLICIO DA COMUNIDADE PASSAGEM DE MADRE,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/07/2010 | 180.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA " DA COMUNIDADE "LAJÊDO",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/07/2010 | 180.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE SANTANA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/07/2010 | 180.00 | 00004961117447 | MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE CAPESA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/07/2010 | 180.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/07/2010 | 180.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA REFERIDA COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/07/2010 | 180.00 | 00000850272513 | JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA " DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/07/2010 | 180.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/07/2010 | 180.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002529 | 19/07/2010 | 1346.40 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/06/2010 A 22/07/2010.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013875 AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002530 | 19/07/2010 | 1570.80 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS: QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR -361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/06/2010 A 22/07/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVA-9960. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002531 | 19/07/2010 | 1570.80 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/06/2010 A 22/07/2010. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002532 | 19/07/2010 | 1570.80 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/06/2010 A 22/07/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002533 | 19/07/2010 | 1178.10 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR 361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2010.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 , PLACA MNB-3240-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002534 | 19/07/2010 | 1346.40 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/06/2010 A 22/07/2010.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002535 | 19/07/2010 | 1234.20 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/06/2010 A 22/07/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002536 | 19/07/2010 | 1570.80 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2010.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 , PLACA GMW-0101-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002537 | 19/07/2010 | 441.87 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002538 | 19/07/2010 | 510.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7500-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002539 | 19/07/2010 | 510.00 | 00005282564408 | EDION PEREIRA DIAS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNU-5957-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002540 | 19/07/2010 | 510.00 | 00001182745466 | GILVANILDO MEDEIROS DE LUCENA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNT-2413-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002541 | 19/07/2010 | 510.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/07/2010 | 138.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE DECORAÇÃO DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS JUNTO AO CRAS, PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/07/2010 | 510.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CROCHÊ PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CORRESPONDENTE AO PERÍDO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/07/2010 | 510.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MECÂNICA DE MOTOS, REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/07/2010 | 42.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/07/2010 | 85.00 | 00000136011489 | JOANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 CONJUNTO DE COZINHA COMPLETO EM TECIDO E PINTURA, COM BICOS DE CROCHÊ, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SEERVIÇOS AVULSA Nº 013890 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/07/2010 | 107.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,264M2 DE ESPELHO CRISTAL 3MM,DESTINADO A CAMARINS DE BANDAS QUE PARTICIPAM DE FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/07/2010 | 91.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/07/2010 | 237.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/07/2010 | 400.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXÃO DESTINADO A SEPULTAMENTO DA SRA. JACIRA JACINTO COSTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000578 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/07/2010 | 45.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256745-1 COM VENCIMENTOS EM JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/07/2010 | 166.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.COM VENCIMENTO EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/07/2010 | 224.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/07/2010 | 518.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/07/2010 | 283.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 E 1306000, COM VENCIMENTOS EM JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/07/2010 | 7115.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/07/2010 | 64.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CENTRAL TELEFÔNICO DESTA CIDADE -CDC:5/256722-0 E 5/596198-2,COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/07/2010 | 254.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/07/2010 | 335.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/07/2010 | 55.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/07/2010 | 302.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/07/2010 | 774.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS:POSTO MÉDICO BIU BATISTA, CAPEZA, SANTANA, POSTO DE SAÚDE SANTA TEREZINHA, CENTRO DE SAÚDE E POSTO MÉDICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/07/2010 | 22.35 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MOLDURA EM ALUMÍNIO DESTINADOS A CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E II. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/07/2010 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/07/2010 | 26.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/07/2010 | 339.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/07/2010 | 7.40 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA (CARTA COMERCIAL) DESTA PREFEITURA.DESTINAÁRIO: MINISTÉRIO DO TURISMO . CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/07/2010 | 63.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/07/2010 | 189.40 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/07/2010 | 419.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2010. COM VENCIMENTO EM 28/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/07/2010 | 298.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO EM ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/07/2010 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "NEUROLOGIA" EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013893 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/07/2010 | 440.00 | 00002073247431 | Marcos Antonio Medeiros de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MOV-5477.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 012587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/07/2010 | 80.00 | 00002073247431 | Marcos Antonio Medeiros de Sousa | TRANSPORTES DA SERVIDORA RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA APRESENTAÇÃO O APLICATIVO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - SARGUS. VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MOV-5477. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 012588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/07/2010 | 75.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PANELA DE PRESSÃO DESTINADA AO CRAS PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/07/2010 | 137.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/07/2010 | 347.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTENGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/07/2010 | 150.00 | 00007380407465 | JOSE ANGELO LUSTOSA NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES DO CD BASE FIXA DO SISTEMA DO PROGRMA BOLSA FAMILIA COM DADOS CADASTRAIS DO CADUNICO DE BENEFICIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/07/2010 | 800.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (FREIO, SUSPENSÃO E EMBREAGEM) REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOE-6414 E MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 012596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002585 | 23/07/2010 | 8000.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002586 | 23/07/2010 | 1503.45 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL " REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO ", NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002587 | 23/07/2010 | 2002.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPO - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002588 | 23/07/2010 | 501.05 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002582 | 23/07/2010 | 803.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002583 | 23/07/2010 | 200.85 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEDE E DA COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002584 | 23/07/2010 | 501.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002590 | 23/07/2010 | 295.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002591 | 23/07/2010 | 90.54 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002592 | 23/07/2010 | 98.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002601 | 23/07/2010 | 500.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002602 | 23/07/2010 | 30.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( HALOPERIDOL ) , DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL (DOCUMENTOS AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) N° 000.018.303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002593 | 23/07/2010 | 198.95 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002594 | 23/07/2010 | 248.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002599 | 23/07/2010 | 94.42 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002589 | 23/07/2010 | 399.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002598 | 23/07/2010 | 100.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002600 | 23/07/2010 | 699.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002595 | 23/07/2010 | 109.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002596 | 23/07/2010 | 279.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002597 | 23/07/2010 | 179.95 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002603 | 24/07/2010 | 1186.04 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 018343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002604 | 24/07/2010 | 341.77 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUATENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 018344 E 018345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122010 | 0002605 | 24/07/2010 | 487.65 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( CARRO DE MÃO, ENXADA TRAMONTINA RETA, PÁ DE BICO TRAMONTINA,ALAVANCA,PICARETA PONTA E PÁ TRAMONTINA E ALICATE UNIVERSAL), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002608 | 26/07/2010 | 4101.40 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 018346 , 018347 E 0018348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002609 | 26/07/2010 | 650.75 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE ESTRUTURA DA CIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO NESTA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 018349, E 018350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/07/2010 | 157.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MEMORY 02 GB DDR 2 FSB 667 KINGSTON, DESTINADA AO NOTEBOOK DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002606 | 26/07/2010 | 235.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL (DOCUMENTOS AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) Nº 000.018.395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/07/2010 | 798.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000917 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/07/2010 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGIOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001236 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/07/2010 | 50.00 | 00003583721438 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/07/2010 | 50.00 | 00005737432408 | TEREZINHA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/07/2010 | 50.00 | 00005095144484 | MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/07/2010 | 50.00 | 00002167055412 | MARIA DAS DORES LEMOS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/07/2010 | 50.00 | 00059386231468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/07/2010 | 50.00 | 00006046222443 | EUZIMAR DE MEDEIROS LUCAS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/07/2010 | 50.00 | 00006009474400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/07/2010 | 50.00 | 00007283435417 | MARIA DO DESTERRO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/07/2010 | 50.00 | 00008385137432 | FRANCISCA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/07/2010 | 50.00 | 00007410017481 | GERALDA FELIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/07/2010 | 50.00 | 00004762651427 | MARIA JOSE FIRMINO ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/07/2010 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTO EM 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/07/2010 | 50.00 | 00008105614413 | RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/07/2010 | 50.00 | 00003662927497 | FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/07/2010 | 50.00 | 00004529188477 | GERALDO MARCOS FERREIRA COSTA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/07/2010 | 50.00 | 00006175477421 | MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/07/2010 | 50.00 | 00006310000462 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 3POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/07/2010 | 50.00 | 00007012562498 | SULENE FERRREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 3POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/07/2010 | 50.00 | 00003669821414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 3POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/07/2010 | 50.00 | 00002661221409 | FRANCISCO SALES EDUARDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/07/2010 | 100.00 | 00098212494420 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDO JUNTO A ÓTICA MAIA,NA CIDADE DE PATOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/07/2010 | 100.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " ACELERA " CDC 5/1093155-8,VENCIMENTO EM 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/07/2010 | 60.00 | 00007019567479 | JOÃO NETO LIMA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NO PERÍMETRO DO GRUPO ESCOLAR "LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA" LOCALIZADO NO SÍTIO URTIGAS, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 02 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/07/2010 | 110.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O DIA 21 DE JULHO DE 2010,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA OI REFERENTE A SERVIÇOS OI VELOX (BANDA LARGA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/07/2010 | 6.45 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/07/2010 | 6.45 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Gestão Ambiental | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção e/ou Ampliação de casas populares para Famílias Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002641 | 28/07/2010 | 17422.72 | 08710490000121 | CONSTRUTORA K. L. EMPREENDIMENTOS LTDA | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, COM A RECONSTRUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS.CONVÊNIO TC/PAC 0286/08.CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000089 EM ANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/07/2010 | 362.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO /2010, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/07/2010 | 40.00 | 00073788678453 | MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 012667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/07/2010 | 35.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/07/2010 | 202.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2010, DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU -8666, LOTADO NO CREAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/07/2010 | 40.00 | 00073788678453 | MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COM LICENCIAMENTO 2010, DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU -8666, LOTADO NO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 012666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/07/2010 | 35.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/07/2010 | 510.00 | 00030970827865 | IRENE CARNEIRO CEZAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/07/2010 | 510.00 | 00004474043421 | JOSMAN FABIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO INSTRUTOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/07/2010 | 2220.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/07/2010 | 600.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DA CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/07/2010 | 510.00 | 00007291723418 | JOSE ALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA IGD, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/07/2010 | 5867.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/07/2010 | 2780.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/07/2010 | 2550.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/07/2010 | 1000.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/07/2010 | 333.33 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/07/2010 | 510.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/07/2010 | 510.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/07/2010 | 510.00 | 00006956166410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/07/2010 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/07/2010 | 88.00 | 00004756230458 | MAURENI MARQUES VIEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO, DURANTE OS DIAS: 29 E 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/07/2010 | 100.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001 , INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/07/2010 | 3750.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/07/2010 | 8638.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/07/2010 | 3570.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/07/2010 | 2550.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/07/2010 | 41218.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/07/2010 | 14419.93 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/07/2010 | 13768.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/07/2010 | 1020.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/07/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.242-0/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/07/2010 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIRADAS (CDC-5/1004452-7), COM VENCIMENTO EM 04/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/07/2010 | 44.00 | 00079893236487 | EDILENE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO CENTRO DE TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO, DURANTE O DIA 29/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/07/2010 | 20732.68 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/07/2010 | 5380.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/07/2010 | 510.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VENCIMENTOS DO COVEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/07/2010 | 1000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENGENHEIRO CIVIL (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/07/2010 | 160.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: CABAÇAS - CDC 5/1306530-5 ,QUIXABA - CDC 5/1220240-4 E MARACUJÁ CDC 5/1306455-5 , COM VENCIMENTOS EM 04/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/07/2010 | 208.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1011 , INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/07/2010 | 18.00 | 00080550916415 | MARCONI TORRES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 05 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/07/2010 | 612.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/07/2010 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/07/2010 | 2920.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/07/2010 | 3207.96 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/07/2010 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/07/2010 | 510.00 | 00009899203483 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PROTOCOLO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/07/2010 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/07/2010 | 9627.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/07/2010 | 2939.96 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/07/2010 | 1510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/07/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002701 | 29/07/2010 | 540.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA + ÁCIDO CLAVULANICO 500 MG/125 MG), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL (DOCUMENTOS AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) Nº 000.018.486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/07/2010 | 201.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1000 , INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/07/2010 | 6606.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA - CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/07/2010 | 3912.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/07/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/07/2010 | 335.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/07/2010 | 3340.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/07/2010 | 1000.00 | 00003449101480 | JULIO CESAR FERNANDES DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO VETERINÁRIO (EFETIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/07/2010 | 510.00 | 00007892798439 | FRANCISCO EUGÊNIO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/07/2010 | 3333.25 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/07/2010 | 645.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/07/2010 | 645.00 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/07/2010 | 5833.33 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO) , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/07/2010 | 645.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FÉRIAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/07/2010 | 2500.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/07/2010 | 2500.00 | 00001168210437 | THIAGO CLISTINES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO - EFETIVO - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/07/2010 | 2500.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/07/2010 | 6732.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/07/2010 | 612.00 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/07/2010 | 7000.00 | 00004444876468 | ALUIZIO ARAÚJO DE FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/07/2010 | 645.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/07/2010 | 4011.96 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/07/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( PSF , SAÚDE BUCAL E PACS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.CONFORME DESCONTOEFETUADO NA CONTA 58.060-0 / PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092010 | 0002733 | 30/07/2010 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2010 | 400.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0002735 | 30/07/2010 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002750 | 30/07/2010 | 313.23 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 159 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BJF-6359/PB, LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2010 | 280.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002754 | 30/07/2010 | 1585.85 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 805 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2010 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS , PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2010 | 127.80 | 11119992000197 | LEANDRO GUEDES CAVALCANTE - MULTY BOLSAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASTAS , DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0002731 | 30/07/2010 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2010 | 1000.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2010 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 (ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2010 | 429.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 450.100-4 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2010 | 725.90 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TOALHEIRAS PARA PAPEL E 07 SABONETEIRAS , DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE PSF II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2010 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2010 | 60.00 | 00008614760426 | ERINALDA LUCINDO DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAXINA GERAL ( VASCULHAMENTO, LAVAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO TERRENO), DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002746 | 30/07/2010 | 9574.34 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,558 LT (SAVEIRO -MOQ-2604), 828 LT(GOL - PLACA MNG-9783),568 LT (FIAT UNO- MNO-6618),822 LT (GOL-NPR-1538),84 LT(MOTO NPR-1558) , 637 LT.AMBULÂNCIA (NQI-4120) E 369 LT.BIODÍESEL COMUM VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000525 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2010 | 510.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0002728 | 30/07/2010 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013906 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUHHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0002729 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0002730 | 30/07/2010 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002751 | 30/07/2010 | 1037.30 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 410 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2010 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2010 | 400.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/07/2010 | 510.00 | 00079877222434 | JOÃO BRITO DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002752 | 30/07/2010 | 169.51 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 82 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013898EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2010 | 350.00 | 00088556042449 | IVANILDO PAULINO FERREIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " ACELERA ", NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A SÉTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2010 | 510.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção e Ampliação de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0002732 | 30/07/2010 | 10000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ CÉZAR DOS SANTOS, NA CIDADE. CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000156 EM ANEXO. CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002747 | 30/07/2010 | 5064.87 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE BIODIESEL COMUM:403 LT.(MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414); 935 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307);762 LT(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143),161 LT.(ÔNIBUS -MMQ-8233) E 310 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000532.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002748 | 30/07/2010 | 731.62 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 371 LITROS DE BIODÍESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA CDN-9273-PB.LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002753 | 30/07/2010 | 2057.70 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 LT DE GASOLINA COMUM DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649, 04 LT.MOTO DE PLACA MNG-5851 E 997 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOSCORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2010 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002749 | 30/07/2010 | 1576.19 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 623 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2010 | 140.44 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL E DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA E ÁGUA CORRESPONDENTES AO MÊS DE JULHO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMAPREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2010 | 16.00 | 00071429727420 | CLAUCINEIDE LEITE SOARES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS,PERCURSOS:SANTA TEREZINHA/PIANCÓ/SANTA TEREZINHA,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SUA FILHA LEANDRA SOARES FELIPE PARA RECEBER TRATAMENTO PSICOSOCIAL,JUNTO AO CAPS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2010 | 16.00 | 00009105264430 | LEANDRA SOARES FELIPE | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS,PERCURSOS:SANTA TEREZINHA/PIANCÓ/SANTA TEREZINHA,COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO PSICOSOCIAL,JUNTO AO CAPS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2010 | 650.00 | 00002060517435 | JOSELMA GALDINO FELIX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, COMPREENDENDO: ATIVIDADES SOCIAIS, JOGOS DE SALÃO E VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/07/2010 | 340.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CANTO, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1O A 30 DE JULHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/07/2010 | 340.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 A 30 DE JULHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2010 | 340.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 A 30 DE JULHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2010 | 323.00 | 00001368227465 | ANNE THAYSE DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE TEATRO E FOTOGRAFIA REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 A 30 DE JULHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2010 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013915 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/07/2010 | 845.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 METROS DE FRALDA E 37 METROS DE FLANELA, DESTINADOS AO CURSO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA BEBÊ DO GRUPO DE GESTANTES (PROGESTANTE), PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 001374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002758 | 31/07/2010 | 1971.48 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM :183,44 LT DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DA PLACA NPR-1538 E 590 LT.DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA NQI-4120, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 13823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/08/2010 | 627.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 19 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (08,10,20,22,23,28,29 E 30/07/2010 - HOSPSITAIS ANTONIO TARGINO, UNIVERSITÁRIO, CLIPS, CLINICA MÉDICA E INSTITUTO DOS OLHOS) E JOÃO PESSOA - PB (05,07,09,12,13,14,15,16,19,21 E 26/07/2010 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/08/2010 | 33.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 06/07/2010, TRANSPORTANDO RHYANNA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS E JACQUELINE ALVES DE LUCENA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/08/2010 | 66.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O DIA 27/07/2010, TRANSPORTANDO A SRA. IDALINA RAMALHO DE ALMEIDA COM O SEU FILHO RAFAEL, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO JUNTO A AACD ( ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/08/2010 | 255.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | VALOR REFERENTE A TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO REALIZADO NA SRA. FRANCISCA DE LOURDES ALVES DE MORAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/08/2010 | 66.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB ( 05/07 - HOSPITAL PSIQUIÁTRICO) E JOÃO PESSOA-PB (09/07 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/08/2010 | 33.00 | 00002867136407 | ANTONIO CLEUSON MONTEIRO FELIX | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, DURANTE O DIA 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/08/2010 | 63.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA QUADRA LOCALIZADA NA RUA JOÃO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/08/2010 | 176.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB,ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS:06/07 (COMERCIAL SANT'ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA), 07/07 ( COPAUTO), 09/07 ( CARLOS WAGNER DE LUCENA)E 15/07 ( MARAVILHA MOTO PEÇAS LTDA E CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS -ME). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/08/2010 | 570.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.962 M2 DE VINIL COLOR MAX, DESTINADOS AS PORTAS DE VIDRO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/08/2010 | 0.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/08/2010 | 33.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, DURANTE O DIA 28 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/08/2010 | 66.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO CLÁUDIA DE ANDRADE ALMEIDA - EDUCADORA SOCIAL DO CREAS E MAURENI MARQUES VIEIRA - COORDENADORA DO PETI,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA AÇÃO SOCIAL - CREAS E COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/08/2010 | 60.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERTOS ( PEQUENOS REPAROS )NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SÃO MATEUS, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/08/2010 | 30.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSERTO NOS BANHEIROS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 01 DIA TRABALHADO NO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/08/2010 | 30.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSERTO NOS BANHEIROS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 01 DIA TRABALHADO NO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/08/2010 | 60.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERTOS ( PEQUENOS REPAROS )NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SÃO MATEUS, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/08/2010 | 108.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 18 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS A REGAR PLANTAS E CONSUMO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/08/2010 | 108.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 18 CARRADAS DE ÁGUA, COM A FINALIDADE DE REGAR PLANTAS E CONSUMO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152010 | 0002772 | 04/08/2010 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/04 A 16/05/2010.CONFORME CONTRATO E NFS. Nº 013919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152010 | 0002773 | 04/08/2010 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/05 A 16/06/2010.CONFORME CONTRATO E NFS. Nº 013920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152010 | 0002774 | 04/08/2010 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/06 A 16/07/2010.CONFORME CONTRATO E NFS. Nº 013921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/08/2010 | 60.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSERTO DE GALERIAS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO E DO PRÉDIO DO PROGRAMA ACELERA BRASIL, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/08/2010 | 240.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DAS RUAS: SEVERINO RODRIGUES, QUIRINO RIBEIRO, PEDRO DOS SANTOS E EPITÁCIO PESSOA, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/08/2010 | 30.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOÃO PRAXEDES, COMPREENDENDO 01 DIA TRABALHADO NO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/08/2010 | 180.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM LIMPEZA ( CAPINAGENS, ROÇOS ) DAS RUAS: SEVERINO RODRIGUES, QUIRINO RIBEIRO E PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/08/2010 | 60.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSERTO DE GALERIAS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO E DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ACELERA BRASIL, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/08/2010 | 30.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOÃO PRAXEDES, COMPREENDENDO 01 DIA TRABALHADO NO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/08/2010 | 84.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 14 CARRADAS DE ATERRO, DESTINADOS A PROTEÇÃO DE MEIO-FIOS DA RUA JOSÉ SANTINO NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/08/2010 | 30.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA ( CAPINAGEM) NO PERÍMETRO DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 01 DIA TRABALHADO NO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/08/2010 | 30.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA ( CAPINAGEM) NO PERÍMETRO DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 01 DIA TRABALHADO NO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/08/2010 | 30.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM LIMPEZA E CONSERTOS ( PEQUENOS REPAROS) NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 01 DIA TRABALHADO NO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/08/2010 | 30.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM LIMPEZA E CONSERTOS ( PEQUENOS REPAROS) NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 01 DIA TRABALHADO NO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/08/2010 | 85.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÕES E CONSERTOS DE PNEUS DA GRADE E DO TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 013939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0002802 | 05/08/2010 | 1375.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13, 01 BATERIA 60 AH, 04 CASTROL GTX, 01 PASTILHA DE FREIO, 01 COIFA E 01 SILENCIOSO TRAZEIRO, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0002803 | 05/08/2010 | 760.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13 DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0002804 | 05/08/2010 | 780.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13 E 04 PITOS DE BORRACHA, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/08/2010 | 78.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, GOL PLACA MNG-9783, SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 E MOTO PLACA NPR-1558. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 013942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/08/2010 | 90.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAS PARA O COVEIRO E GARI DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/08/2010 | 31.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CARRINHOS DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 013940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/08/2010 | 40.00 | 08173077000256 | L & L GAMES INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONVERSOS USB PARALELO CONTAC, DESTINADO A MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0002795 | 05/08/2010 | 2400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÕES DE 04 PNEUS 215/80 R-16, 02 CAMARAS DE AR ARO 16 E 01 BATERIA 100 AH, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0002796 | 05/08/2010 | 1570.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÕES DE 01 PNEU 900 X 20, 01 CAMARA DE AR 900 X 20, 01 PROTETOR ARO 20 E 01 BATERIA ZETTA 150 AH, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0002797 | 05/08/2010 | 2120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÕES DE 02 PNEUS 1000 X 20,02 CÂMARAS DE AR 1000 X 20 , DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/08/2010 | 105.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233,KHL-1307 E MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 013941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0002801 | 05/08/2010 | 1230.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 700 X 16 , DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-100 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/08/2010 | 157.80 | 06253448000101 | C. T. CONFECÇÕES LTDA - MODA MANIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CAMISAS POLO, DESTINADAS A BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PAIS DO GRUPO DE IDOSOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, JUNTO AO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000252 SÉRIE D, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/08/2010 | 36.00 | 00054378664453 | JOÃO COSMO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE 03 PANELAS DE PRESSÃO,SENDO 02 DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO E 01 DA PRÉ ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/08/2010 | 1879.19 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,360 M2 DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM , DESTINADOS A CONFECÇÃO DE 02 PORTAS PARA A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 MOLAS PARA PISO P330 POTÊNCIA AJUSTÁVEL,DESTINADOS A PORTA PRINCIPAL (ENTRADA) E PORTA DA SEC.ADMINISTRAÇÃO, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL - DANFE Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/08/2010 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENE A TAXA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 450100-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0002811 | 09/08/2010 | 1278.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL (DANFE) Nº 11426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002810 | 09/08/2010 | 1836.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL (DANFE) Nº 11425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/08/2010 | 150.00 | 09594044000161 | MARIA PATRÍCIA DE SOUSA NOBERTO CHAVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (LUCAS MARTINS BRAZ), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/08/2010 | 53.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/08/2010 | 127.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO E PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, COM VENCIMENTOS EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/08/2010 | 1085.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM OS CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 5/596155-2,5/710355-9,880128, 5/1004456-8,5/1004566-4/1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884 , 1220246,1392996,1398565 COM VENCIMENTOS EM JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2010 | 24.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/08/2010 | 15.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/256809-5,COM VENCIMENTO EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/08/2010 | 2267.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/08/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL, REGISTRO NACIONAL, COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA. DESTINATÁRIO: FLOWERS CONSULTING - RECIFE-PE.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/08/2010 | 510.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2010. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/08/2010 | 1180.00 | 05892946000123 | T.R. ALMEIDA & CIA. LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AERO FOTOGRAFIA COM FOTOS PANORÂMICAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, MEDINDO 40CM X 60CM.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/08/2010 | 500.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SECRETARIA E ORGÃOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/08/2010 | 500.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SECRETARIA E ORGÃOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 30/07/2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/08/2010 | 66.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE O SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR (SASM),JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, DURANTE OS DIAS 04 E 06 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/08/2010 | 0.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002820 | 11/08/2010 | 3800.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/08/2010 | 90.00 | 00010906070406 | NELSON DA NOBREGA MORAIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DOS RAMAIS 219 - PSF II E 203 - DIRETORIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 012872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002826 | 11/08/2010 | 200.00 | 07459841000291 | COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 SACOS DE CIMENTO NASSAU COM 50 KG.CADA E 2,083 KG DE VERGALHÃO CA-60 , DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/08/2010 | 69.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO EM 11/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/08/2010 | 184.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA RUA PROJETADA - CDC Nº 5/1306004-1 E 5/1305992-8, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002834 | 11/08/2010 | 1677.90 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002836 | 11/08/2010 | 709.25 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 279,233 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DA PLACA NPR-1538, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 13830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002835 | 11/08/2010 | 1677.90 | 00080521800404 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA - BJF-6359, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/08/2010 | 800.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, TRANSPORTE E INSCRIÇÃO DO ASSOCIAÇÃO ATLETICO GUARANI , NA COPA DO SERTÃO - EDIÇÃO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002829 | 11/08/2010 | 1927.90 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA CDN-9273-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (RURAL E URBANA), BEM COMO, TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/08/2010 | 350.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE QUADRA, DESTINADA A PRÁTICA DE ESPORTES DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM, DURANTE OS DIAS: SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2010 ( 5ª PARCELA). CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/08/2010 | 3000.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | VALOR REFERENTE A COBERTURA DE FILMAGENS E TELÕES DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB, REALIZADAS NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/08/2010 | 300.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FILMAGEM DA COLAÇÃO DE GRAU DOS CONCLUINTES/2009 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/08/2010 | 33.31 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS: 05,06,07,08,09/1994 E 04/1995. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/08/2010 | 3000.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FILMAGENS DE DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB, DESTINADAS A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO EM MÍDIA DE DVD. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/08/2010 | 1310.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO "RICOH 1500" COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 012881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002845 | 13/08/2010 | 984.45 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/08/2010 | 16603.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/08/2010 | 900.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, REBOBINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTOS E SELO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE 1/2 CV MONOFÁCIO,INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO SÃO GONÇALO E DA RUA QUIRINO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0002842 | 13/08/2010 | 403.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE Nº 000.001.595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/08/2010 | 245.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 012897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002844 | 13/08/2010 | 361.50 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/08/2010 | 11477.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002848 | 13/08/2010 | 329.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "ACELERA" DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002849 | 13/08/2010 | 730.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/08/2010 | 12076.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/08/2010 | 3217.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/08/2010 | 4012.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002855 | 13/08/2010 | 938.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA , CARNE DE 2ª E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002856 | 13/08/2010 | 1416.30 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/08/2010 | 395.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CELULARES NOKIA 1616 E 05 SIM CARD 64K VIVO, DESTINADOS A BRINDES PARA SORTEIOS COM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA ,REALIZADO NO COMERCIAL CAMPESTRE CLUBE, NA CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O DIA 13/08/2010. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002846 | 13/08/2010 | 512.56 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/08/2010 | 280.00 | 00011179236491 | IRACI DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002857 | 13/08/2010 | 658.13 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SALSICHAS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEDE E DA COMUNIDADE SANTANA, DESTES MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002858 | 13/08/2010 | 739.37 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E LINGUIÇA TOSCANA DE FRANGO DESTINADOS A LANCHES PARA INTEGRANTES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/08/2010 | 35.00 | 00003850195481 | CARMILEIDE FELIX PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 FARDA, DESTINADA AO COVEIRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/08/2010 | 30.00 | 00003850195481 | CARMILEIDE FELIX PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 FARDA, DESTINADA A GARI DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/08/2010 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/08/2010 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/08/2010 | 53.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CENTRAL TELEFÔNICO DESTA CIDADE -CDC:5/256722-0 E 5/596198-2,COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/08/2010 | 267.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/08/2010 | 56.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/08/2010 | 247.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/08/2010 | 270.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/08/2010 | 7032.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/08/2010 | 1953.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REDE MÉDIA TENSÃO DESTE MUNICÍPIO.CDC: 5/256710-5 COM VENCIMENTO EM 23/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/08/2010 | 233.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 E 1306000, COM VENCIMENTOS EM AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/08/2010 | 250.00 | 00010906070406 | NELSON DA NOBREGA MORAIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE RAMAIS DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO DE 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/08/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/08/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/08/2010 | 72.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/08/2010 | 128.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.COM VENCIMENTO EM 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/08/2010 | 529.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM 23/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/08/2010 | 664.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS:POSTO MÉDICO BIU BATISTA, SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA,POSTO DE SAÚDE SANTA TEREZINHA, CENTRO DE SAÚDE E POSTO MÉDICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/08/2010 | 21.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/256809-5,COM VENCIMENTO EM 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0002900 | 17/08/2010 | 2664.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO GOL DE PLACA -MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0002901 | 17/08/2010 | 2079.50 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS SAVEIRO ( AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2604 E FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001255 E 01256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/08/2010 | 60.00 | 00008614760426 | ERINALDA LUCINDO DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAXINA GERAL ( VASCULHAMENTO, LAVAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO TERRENO), DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/08/2010 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/08/2010 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/08/2010 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, COM VENCIMENTO EM 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/08/2010 | 201.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/08/2010 | 41.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/08/2010 | 75.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/08/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/08/2010 | 212.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/08/2010 | 250.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/08/2010 | 200.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBREAGEM, EIXO E BOMBA D'ÁGUA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/08/2010 | 300.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/08/2010 | 41.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM OS CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO SIMPLICIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/08/2010 | 150.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO ( CDC-256716) E PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (CDC -256731), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/08/2010 | 2152.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 5/596155-2,5/710355-9,880128, 5/1004456-8,1004566, 5/1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884 , 1220246,1398565 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0002902 | 17/08/2010 | 1944.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0002903 | 17/08/2010 | 1910.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO MICRO - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0002904 | 17/08/2010 | 2156.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0002905 | 17/08/2010 | 2170.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002906 | 17/08/2010 | 1346.40 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA. NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/07/2010 A 22/08/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA JWI-1168. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/08/2010 | 200.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA AÇÃO DO RECLAMANETE MANOEL ABILIO COSTA. CONFORME MADADO DE CITAÇÃO DE ORGÃO PÚBLICO RPV Nº 585/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/08/2010 | 128.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE DE PARTIDA E 01 CAPACITOR, DESTINADOS A BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO JOSÉ BIRRO , NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/08/2010 | 240.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E VAZÃO (545 LITROS ),DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE O CONJUNTO JOSÉ BIRRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/08/2010 | 126.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/08/2010 | 398.41 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528 (REVISÃO DE 3.874 KM), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004343, SÉRIE 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/08/2010 | 267.59 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528 ( REVISÃO DE 31.854 KM), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004343, SÉRIE 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/08/2010 | 100.00 | 00853493000102 | MAXI VIDEO - COMÉRCIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE 02 MONITORES DE 15 POLEGADAS, MARCA SANSUNG, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/08/2010 | 125.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO NO SENHOR RIGOBERTO VIEIRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/08/2010 | 268.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ESTOPA, FILTROS DE COMBUSTÍVEL,ÓLEO E AR , LUBRIFICANTES, PARAFLU E OLEO SELENIA, DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQI-4120, DURANTE REVISÃO DE 45.000 KM. CONFORME NOTA FISCAL - DANFE Nº 003648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/08/2010 | 132.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 45.000 KM DO VEÍCULO STRADA (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQI-4120. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0068811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/08/2010 | 500.06 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666 LOTADO NO CREAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004344, SÉRIE 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/08/2010 | 239.94 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666 LOTADO NO CREAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004344, SÉRIE 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/08/2010 | 204.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CROCHÊ PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 A 30 DE JULHO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/08/2010 | 187.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MECÂNICA DE MOTOS, REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 A 30 DE JULHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000182010 | 0002971 | 20/08/2010 | 300.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CAMISAS BABY LOOK POLO 100% ALGODÃO, DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002928 | 20/08/2010 | 1346.40 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/07/2010 A 22/08/2010.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013960 AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002929 | 20/08/2010 | 1570.80 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/07/2010 A 22/08/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002930 | 20/08/2010 | 1178.10 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR 361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/07 A 22/08/2010.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 , PLACA MNB-3240-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002931 | 20/08/2010 | 1346.40 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/07/2010 A 22/08/2010.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002932 | 20/08/2010 | 1234.20 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/07/2010 A 22/08/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002933 | 20/08/2010 | 1570.80 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/07 A 22/08/2010.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 , PLACA GMW-0101-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002934 | 20/08/2010 | 1016.73 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/07 A 22/08/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002935 | 20/08/2010 | 1795.20 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/07 A 22/08/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 13967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002936 | 20/08/2010 | 1795.20 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/07 A 22/08/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA HUL-1343-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002937 | 20/08/2010 | 1795.20 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/07 A 22/08/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002938 | 20/08/2010 | 510.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7500-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº013970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002939 | 20/08/2010 | 510.00 | 00005282564408 | EDION PEREIRA DIAS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNU-5957-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002940 | 20/08/2010 | 510.00 | 00001182745466 | GILVANILDO MEDEIROS DE LUCENA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNT-2413-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002941 | 20/08/2010 | 510.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002942 | 20/08/2010 | 1570.80 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS: QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR -361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/07 A 22/08/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVA-9960. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002943 | 20/08/2010 | 1570.80 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/07/2010 A 22/08/2010. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002944 | 20/08/2010 | 441.87 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO PERÍODO DE 23/07 A 22/08/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/08/2010 | 150.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/08/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/08/2010 | 400.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, ARQUEAÇÃO E SOLDA ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS. Nº 000165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/08/2010 | 180.00 | 00003111212416 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ VICENTE NOGUEIRA " DA COMUNIDADE " ANTAS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013981 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/08/2010 | 180.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE " TIRADAS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/08/2010 | 180.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLONORDESTE TAMANDUÁ DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 13983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/08/2010 | 180.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GENTIL JOSÉ DE SOUSA " DA COMUNIDADE "SÃO MATEUS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/08/2010 | 180.00 | 00006829035406 | ALUIZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ABÍLIO SIMPLICIO DA COMUNIDADE PASSAGEM DE MADRE,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/08/2010 | 180.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA REFERIDA COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/08/2010 | 180.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/08/2010 | 180.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA " DA COMUNIDADE "LAJÊDO",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/08/2010 | 180.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/08/2010 | 180.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE SANTANA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/08/2010 | 180.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/08/2010 | 180.00 | 00004961117447 | MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE CAPESA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/08/2010 | 180.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/08/2010 | 180.00 | 00000850272513 | JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA " DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/08/2010 | 150.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 E ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS KHL-1307 E MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/08/2010 | 676.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ELEMENTO DE FILTROS DESTINADOS A REVISÕES NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOR-6313. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6971, SÉRIE 2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002922 | 20/08/2010 | 510.00 | 00004572396469 | IUMARQUES NOBERTO GONÇALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMS-3330-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002923 | 20/08/2010 | 250.00 | 00002811097457 | JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA AMBIENTAL ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002924 | 20/08/2010 | 510.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG-3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002925 | 20/08/2010 | 250.00 | 00003063105465 | SHEILA MARIA ARAUJO LIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA AMBIENTAL ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/08/2010 | 270.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: GOL NPR -1538),AMBULÂNCIA SAVEIRO (MOQ-2604) E STRADA (AMBULÂNCIA) PLACA NQI-4120. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/08/2010 | 300.00 | 00005961281426 | CELIANE MARIA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS - PB. CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/08/2010 | 600.00 | 41226226000192 | GIPAGAS -ARM.REPRES.COM.E TRANSP DE GÁS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO, DESTINADO A AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQI-4120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/08/2010 | 750.00 | 03963880000190 | CLINCIA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE ROBERTO FERNANDO CIRILO DE SOUSA, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002344 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002950 | 20/08/2010 | 330.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY-3287-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 13979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/08/2010 | 357.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002948 | 20/08/2010 | 510.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002949 | 20/08/2010 | 330.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MON-4570-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/08/2010 | 624.00 | 00034362584404 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 PEÇAS PARA MATA-BURRO E 200 MURETAS 20 X 20, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NOS SÍTIOS ANTAS E URTIGA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 028083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/08/2010 | 0.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 (ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/08/2010 | 300.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 09 ADESIVOS - FAIXAS P/ PORTAS DE VIDRO ,01 ADESIVO "BRASÃO PREFEITURA", PARA PORTA PRINCIPAL E 03 PLACAS DE PVC, PARA PORTAS DOS BANHEIROS E COZINHA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/08/2010 | 150.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/08/2010 | 9.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÃO TELEFÔNICA ATRAVÉS DA LINHA 83.3419.1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR.VENCIMENTO EM 28/08/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/08/2010 | 7500.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM MOSAICO PARA OS JOVENS CADASTRADOS NO CRAS, COM 200 CARGA HORÁRIA DE HORAS/AULA, ESTANDO INCLUSO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, COM PARTICIPAÇÃO DE 100 ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002978 | 24/08/2010 | 1500.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR MEMÓRIA DE 4 GB, HD 500. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002980 | 24/08/2010 | 1500.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR MEMÓRIA DE 4 GB, HD 500. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR PESSOAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002981 | 24/08/2010 | 1500.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR MEMÓRIA DE 4 GB, HD 500. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0002977 | 24/08/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/08/2010 | 415.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2010. COM VENCIMENTO EM 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/08/2010 | 197.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO /2010 DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528- PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/08/2010 | 40.00 | 00073788678453 | MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENCIAMENTO 2010, DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/08/2010 | 80.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA SRA. MARIA DE NAZERETE DE ALENCAR. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/08/2010 | 18.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/08/2010 | 361.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO /2010 DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPR-1558- PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/08/2010 | 335.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO /2010 DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538- PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/08/2010 | 80.00 | 00073788678453 | MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENCIAMENTO 2010, DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA NPR-1538-PB E MOTOCICLETA DE PLACA NPR-1558-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0003000 | 25/08/2010 | 4093.96 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS Nº 011893,011894 E 011895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/08/2010 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "SE LIGA" DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/08/2010 | 19.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/08/2010 | 625.70 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS, DESTINADAS A CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/08/2010 | 1081.35 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/08/2010 | 360.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE FIGURINOS PARA PELOTÕES QUE SE DESTACARÃO NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/08/2010 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/08/2010 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/08/2010 | 141.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA JUNTO AO CRAS,PARA O GRUPO DE GESTANTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/08/2010 | 280.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA JUNTO AO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/08/2010 | 51.70 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 00681, SÉRIE D, EM ANEXO. DESTINADAS AS ATIVIDADES COM O GRUPO DE GESTANTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0003012 | 26/08/2010 | 425.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO EM AÇO DESTINADO A ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO GRUPO DE GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0003005 | 26/08/2010 | 60.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE FEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/08/2010 | 6.45 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - TERMO DE ADESÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS PARA PROFESSORES ( CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/08/2010 | 313.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DOS PELOTÕES DE DESTAQUES PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0003002 | 26/08/2010 | 425.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO EM AÇO, MEDINDO 1,60 X 0,70 -PANDIM. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/08/2010 | 45.80 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - CONVÊNIO 359/2007 , NOTIFICAÇÃO Nº 1270/CGPC/DEFNAS/MDS (SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO), DESTINATÁRIO: FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL /MDS,CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/08/2010 | 6.45 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA.DESTINATÁRIO: ANARAH SUELLEN QUEIROZ DE SOUSA CONSERVA - OFÍCIO Nº 49/2010. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0003004 | 26/08/2010 | 671.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA CPU E 01 ARMÁRIO EM AÇO, MEDINDO 1,98 X 0,90, PRATELEIRAS REGULÁVEIS W-3, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0003003 | 26/08/2010 | 510.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS FIXA , DESTINADAS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/08/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA.DESTINATÁRIO: COORDENAÇÃO GERAL DOS PROGRAMAS DO LIVRO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/08/2010 | 180.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUEAÇÃO NOS FEIXOS DE MOLA DO CARROÇÃO DO TRATOR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/08/2010 | 750.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO -OFICINA JOSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 PONTAS DE EIXO DO CARROÇÃO DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/08/2010 | 21.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACÊUTICA LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (30 CAPS.DE ALENDRONATO DE SÓDIO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000625, DESTINADO A SRA. MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/08/2010 | 456.50 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇOES EM 70 INSTRUMENTOS DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/08/2010 | 1235.33 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO E PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003027 | 30/08/2010 | 1279.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPO - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003028 | 30/08/2010 | 220.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO E PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/08/2010 | 396.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CESTOS FECHADO COM TAMPA 65 LITROS DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPO - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/08/2010 | 145.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) FILTROS PAJEU COM 03 VELAS, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPO - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/08/2010 | 3750.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/08/2010 | 8978.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/08/2010 | 3264.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/08/2010 | 38750.69 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/08/2010 | 14454.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/08/2010 | 14363.36 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA26.242-0/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/08/2010 | 350.00 | 00088556042449 | IVANILDO PAULINO FERREIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " ACELERA ", NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/08/2010 | 510.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003109 | 30/08/2010 | 4896.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003110 | 30/08/2010 | 698.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/08/2010 | 780.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA JUNTO AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003118 | 30/08/2010 | 618.95 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003119 | 30/08/2010 | 1284.94 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000676 E 000678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003127 | 30/08/2010 | 132.44 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO ",DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003129 | 30/08/2010 | 0.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000674 A TÍTULO DE CONTRA-PARTIDA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003130 | 30/08/2010 | 1.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000675, A TÍTULO DE CONTRA-PARTIDA,CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/08/2010 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014007 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/08/2010 | 510.00 | 00007291723418 | JOSE ALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA IGD, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/08/2010 | 650.00 | 00002060517435 | JOSELMA GALDINO FELIX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, COMPREENDENDO: ATIVIDADES SOCIAIS, JOGOS DE SALÃO E VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/08/2010 | 510.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/08/2010 | 510.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MECÂNICA DE MOTOS, REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/08/2010 | 510.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CROCHÊ PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/08/2010 | 600.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DA CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003025 | 30/08/2010 | 819.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES DA CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/08/2010 | 35.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003089 | 30/08/2010 | 697.65 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEDE E DA COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/08/2010 | 1530.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003031 | 30/08/2010 | 230.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DO DIA DOS PAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/08/2010 | 148.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001 , INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/08/2010 | 136.30 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL E DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA E ÁGUA CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/08/2010 | 130.00 | 00069201013434 | LINO LEMOS DE VASCONCÉLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PRAXEDES, CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: FRANCINALDO LUCENA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/08/2010 | 5034.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/08/2010 | 3290.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/08/2010 | 510.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/08/2010 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/08/2010 | 52.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CUSCUZEIRA HOTEL SÃO PAULO Nº 30, PARA SER UTILIZADO EM OFICINA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/08/2010 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/08/2010 | 450.00 | 09594044000161 | MARIA PATRÍCIA DE SOUSA NOBERTO CHAVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/08/2010 | 510.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003120 | 30/08/2010 | 757.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003122 | 30/08/2010 | 200.94 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003123 | 30/08/2010 | 98.22 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/08/2010 | 9472.81 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/08/2010 | 3800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/08/2010 | 1510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003085 | 30/08/2010 | 969.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL (DOCUMENTOS AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) Nº 000.019.664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/08/2010 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/08/2010 | 247.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1000 , INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/08/2010 | 2860.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00003449101480 | JULIO CESAR FERNANDES DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO VETERINÁRIO (EFETIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/08/2010 | 510.00 | 00007892798439 | FRANCISCO EUGÊNIO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/08/2010 | 280.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003124 | 30/08/2010 | 297.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003126 | 30/08/2010 | 195.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/08/2010 | 4011.96 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/08/2010 | 2500.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/08/2010 | 814.98 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/08/2010 | 645.00 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/08/2010 | 645.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FÉRIAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/08/2010 | 2500.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/08/2010 | 2500.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/08/2010 | 6364.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/08/2010 | 938.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/08/2010 | 7000.00 | 00004444876468 | ALUIZIO ARAÚJO DE FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/08/2010 | 645.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( PSF , SAÚDE BUCAL E PACS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 58.060-0 / PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/08/2010 | 5333.33 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO) , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092010 | 0003107 | 30/08/2010 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0003108 | 30/08/2010 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2010 | 95.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/08/2010 | 612.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/08/2010 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/08/2010 | 3430.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2010 | 2814.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0003091 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/08/2010 | 510.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003101 | 30/08/2010 | 353.39 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0003111 | 30/08/2010 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014004 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0003112 | 30/08/2010 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/08/2010 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003121 | 30/08/2010 | 495.56 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/08/2010 | 6806.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/08/2010 | 1704.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/08/2010 | 3912.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/08/2010 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS , PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/08/2010 | 1057.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0003113 | 30/08/2010 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/08/2010 | 546.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/08/2010 | 400.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO GERAL DE DUAS BOMBAS D'ÁGUA INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS: CACHOEIRINHA E SÍTIO CÁGADO E RETIRADA DE 01 BOMBA D'ÁGUA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ BIRRO PARA ANÁLISE DA ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/08/2010 | 311.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1011 , INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/08/2010 | 32.99 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÃO TELEFÔNICA ATRAVÉS DAS LINHAS 83.3409-1065 (VENC.24/07/2004),83.3419-1000 E 83.3419-1006(VENC.24/10/2007), INSTALADAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/08/2010 | 21214.43 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2010 | 5612.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/08/2010 | 130.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDAS NA MONTAGEM DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/08/2010 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/08/2010 | 400.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/08/2010 | 510.00 | 00079877222434 | JOÃO BRITO DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003125 | 30/08/2010 | 286.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003128 | 30/08/2010 | 126.99 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/08/2010 | 1200.00 | 02934520000105 | SARA MONTEIRO LIMA-ME -METALURGICA VITÓRIA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A INSTALAÇÕES NA QUADRA DA RUA ESTEVÃO CARNEIRO (02) E NA PRAÇA MINÉO LEITE (01). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/08/2010 | 95.75 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÃO TELEFÔNICA ATRAVÉS DA LINHA 83.3409-1087,COM VENCIMENTO EM 24/08/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003156 | 31/08/2010 | 209.99 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 83 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/08/2010 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 (ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/08/2010 | 432.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 450.100-4 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/08/2010 | 33.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO COMO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇOMILITAR, DURANTE O DIA 27 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/08/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA. DESTINATÁRIO: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - PATOS/PB.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/08/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA. DESTINATÁRIO: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - CAMPINA GRANDE/PB.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003157 | 31/08/2010 | 513.59 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 203 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142010 | 0003146 | 31/08/2010 | 1808.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/08/2010 | 835.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO TREINAMENTO DE 01 FUNCIONÁRIO QUE FICARÁ NO CONTROLE DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: SIA/SUS, CNES E SIAB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003159 | 31/08/2010 | 614.64 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 312 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BJF-6359/PB, LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCALNº 000539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003155 | 31/08/2010 | 2432.95 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1235 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003144 | 31/08/2010 | 8282.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL (DANFE) Nº 11842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0003145 | 31/08/2010 | 3125.42 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL (DANFE) Nº 11843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/08/2010 | 70.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003152 | 31/08/2010 | 8268.04 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,254 LT (SAVEIRO -MOQ-2604), 778 LT(GOL - PLACA MNG-9783),365 LT (FIAT UNO- MNO-6618),1085 LT (GOL-NPR-1538),98 LT(MOTO NPR-1558) E 698 LT.AMBULÂNCIA (NQI-4120).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000533 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003153 | 31/08/2010 | 979.09 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 497 LT.BIODÍESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000533 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/08/2010 | 120.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDETE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTA ORTOPÉDICA DESTINADA AO MENOR RICARDO LEITE ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000033 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/08/2010 | 275.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS, COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003158 | 31/08/2010 | 667.92 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 264 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/08/2010 | 600.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE LICOR PARA INTEGRANTES DO PROGESTANTE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A CASA DA FAMILIA, PROMOVIDO PELO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/08/2010 | 394.99 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES , DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DOS CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA - PAIF( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/08/2010 | 2220.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/08/2010 | 394.99 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES , DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEDE E DA COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/08/2010 | 83.82 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS PERCURSO:PATOS/JOÃO PESSOA-PB, DESTINADAS A SRA. MARIA STELA DA GUIA F. DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO. BILHETES Nº 877236 E 817237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/08/2010 | 983.12 | 00098044877487 | PARAGUASSU EUGÊNIO ROCHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DISCIPLINA GEOGRAFIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/08/2010 | 760.20 | 00004334284493 | SILVIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003154 | 31/08/2010 | 2152.49 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 LT DE GASOLINA COMUM DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649, 12 LT.MOTO DE PLACA MNG-5851 E 1022 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003160 | 31/08/2010 | 573.27 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 291 LITROS DE BIODÍESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA CDN-9273-PB.LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003161 | 31/08/2010 | 5750.43 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE BIODIESEL COMUM:559 LT.(MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414); 678 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307);833 LT(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143),464 LT.(ÔNIBUS -MMQ-8233) E 385 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000540.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/09/2010 | 84.55 | 10645193000191 | LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES CÍVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/09/2010 | 37.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLAR DOS SITIOS TIRADAS (CDC-5/1004452-7) E SÍTIO QUEIMADAS (G.ESCOLAR AMELIA MARIA DA CONCEIÇÃO -CDC 1391497-3, COM VENCIMENTOS EM 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/09/2010 | 360.00 | 00032321945400 | JOVENTINO FERNANDES NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O TRIO "OS TRÊS FORROZEIROS" DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS DO GRUPO DE IDOSOS E NO DIA DE INTERCÂMBIO PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/09/2010 | 279.14 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1.398 SÉRIE 1 EM ANEXO, DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES DO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/09/2010 | 180.00 | 00006384042401 | GLORIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E BOTAS EM GARRAFAS PETI, TECIDOS E CROCHÊ, DESTINADAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEDE E DA COMUNIDADE SANTANA PARA DESFILE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/09/2010 | 132.00 | 00008506401488 | MAILSON DE LUCENA NOBREGA | RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESC.CONTABIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A,ESC.LACERDA & MEDEIROSADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA E ESC.SÔNIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS:02,10,27 E 30 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/09/2010 | 165.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: CABAÇAS - CDC 5/1306530-5 ,QUIXABA - CDC 5/1220240-4 E MARACUJÁ CDC 5/1306455-5 , COM VENCIMENTOS EM 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/09/2010 | 30.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSERTO DE ENCANAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " ACELERA BRASIL " DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO A 1 DIA TRABALHADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/09/2010 | 30.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSERTO DA ENCANAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÕ. COMPREENDENDO 01 DIA TRABALHADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/09/2010 | 30.00 | 00006831201407 | FRANCINALDO LEANDRO FELIX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIA LOCALIZADA A RUA JOSÉ SANTINO ( PRÓXIMO AO CEMITÉRIO PÚBLICO ), NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA, COMPREENDENDO 01 DIA TRABALHADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/09/2010 | 60.00 | 00006831201407 | FRANCINALDO LEANDRO FELIX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM LIMPEZA DAS RUAS JOSÉ SANTINO E JOSÉ ESTEVES CARNEIRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/09/2010 | 30.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSERTO DA ENCANAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÕ. COMPREENDENDO 01 DIA TRABALHADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/09/2010 | 30.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSERTO DE ENCANAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " ACELERA BRASIL " DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO A 1 DIA TRABALHADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/09/2010 | 42.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE GALERIA LOCALIZADA A RUA JOSÉ SANTINO ( PRÓXIMO AO CEMITÉRIO PÚBLICO ), NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA, COMPREENDENDO 01 DIA TRABALHADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/09/2010 | 150.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM LIMPEZA DAS RUAS JOSÉ SANTINO E JOSÉ ESTEVES E LIMPEZA DO FOSSÃO DA RUA QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/09/2010 | 330.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS: QUIRINO RIBEIRO (AO LADO DA CAGEPA) E JOÃO FAUSTINO DE MEDEIROS (PRÓXIMO AO AÇUDE DA ENTRADA DA CIDADE), NESTA CIDADE DE SANTAS TEREZINHA. COMPREENDENDO 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/09/2010 | 60.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM INSTALAÇÃO DE 03 POSTES DE FERRO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA MINÉO LEITE, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/09/2010 | 330.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS: QUIRINO RIBEIRO (AO LADO DA CAGEPA) E JOÃO FAUSTINO DE MEDEIROS (PRÓXIMO AO AÇUDE DA ENTRADA DA CIDADE), NESTA CIDADE DE SANTAS TEREZINHA. COMPREENDENDO 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/09/2010 | 180.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM LIMPEZA DAS RUAS JOSÉ SANTINO, JOSÉ ESTEVES CARNEIRO E JOÃO DOS SANTOS E LIMPEZA DO FOSSÃO DA RUA QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/09/2010 | 90.00 | 00004038778495 | ROGERIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DE PAREDE DO CEMITÉRIO PÚBLICO "SÃO JOSÉ" DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/09/2010 | 168.00 | 00091801559449 | JOSÉ JACINTO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PAREDE DO CEMITÉRIO PÚBLICO "SÃO JOSÉ" DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/09/2010 | 60.00 | 00066811120487 | EVERALDO DE OLIVEIRA FELIX | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM INSTALAÇÃO DE 03 POSTES DE FERRO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA MINÉO LEITE, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/09/2010 | 30.00 | 00066811120487 | EVERALDO DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIA LOCALIZADA A RUA JOSÉ SANTINO (PRÓXIMO AO CEMITÉRIO PÚBLICO), NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 01 DIA TRABALHADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/09/2010 | 30.00 | 00066811120487 | EVERALDO DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇLÃO DE 01 PORTA NA MARCENARIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 01 DIA TRABALHADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/09/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA, COM DESTINO A COORDENAÇÃO GERAL DOS PROGRAMAS DO LIVRO - BRASÍLIA-DF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/09/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA, COM DESTINO A COORDENAÇÃO GERAL DOS PROGRAMAS DO LIVRO - BRASÍLIA-DF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/09/2010 | 30.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DO GESSO DO TETO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 01 DIA TRABALHADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/09/2010 | 30.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DO GESSO DO TETO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 01 DIA TRABALHADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/09/2010 | 132.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE-PB (02/09/2010) E JOÃO PESSOA-PB (03/10/2010), COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES RELACIONADOS COM A MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIC E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES DAS RESPECTIVAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/09/2010 | 66.00 | 00005200666422 | IZANEIDE DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2010, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAIBA (SES-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/09/2010 | 120.00 | 00007017700406 | MARIA JOSÉ PAULINO SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA A POLICLÍNICA SÃO FRANCISCO, NA CIDADE DE PATOS -PB COM A DRA. EULINA HELENA RAMALHO DE SOUSA, ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/09/2010 | 178.00 | 00003669150455 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CÉZAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO ( MEGESTAT 160MG), POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/09/2010 | 250.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PARES DE MEIÕES ELITE, DESTINADOS TIMES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/09/2010 | 250.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA 1.80 X 0,40 E 12 BANNERS 0,50 X 0,25, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBROA SER REALIZADO NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/09/2010 | 90.00 | 00006831201407 | FRANCINALDO LEANDRO FELIX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RETOQUES E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEYRA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE A 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/09/2010 | 126.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEYRA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE A 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/09/2010 | 30.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUANTE EM FAXINA GERAL ( VASCULHAMENTO, LAVAGEM E CAPINAGEM DO TERRENO) DO GRUPO ESCOLAR TEÓFILO ROBERTO DA COSTA, LOCALIZADO NO SÍTIO GROSSOS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 01 DIA TRABALHADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/09/2010 | 30.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUANTE EM FAXINA GERAL ( VASCULHAMENTO, LAVAGEM E CAPINAGEM DO TERRENO) DO GRUPO ESCOLAR TEÓFILO ROBERTO DA COSTA, LOCALIZADO NO SÍTIO GROSSOS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 01 DIA TRABALHADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/09/2010 | 240.00 | 00055996795434 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DECORATIVA NAS PAREDES DE 02(DUAS) SALAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/09/2010 | 50.00 | 00055996795434 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE 02(DOIS) LIQUIDIFICADORES PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/09/2010 | 80.00 | 00003089308436 | IVANILDO GOMES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 1,30 X 0,80 (08 JEITO DE MUDAR O MUNDO) DESTINADO AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/09/2010 | 240.00 | 00041550862472 | ALUISIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 21 PARES DE SAPATILHAS (EM TECIDO) DESTINADAS AO DESFILE DO 3º PELOTÃO COM O TEMA "O MEIO AMBIENTE ESTÁ AMEAÇADO", NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA, NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO D 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00001978034407 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (NEVRALGIA DO TRIGÊMIO), A SER REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PELO MÉDICO DR.CRISTIAN DINIZ FARIAS, COM CLÍNICA NA RUA DR.AFONSO CAMPOS,238. EM VIRTUDE DO MESMO SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/09/2010 | 150.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM PESSOA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA nº 014039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/09/2010 | 176.00 | 00005389000404 | FRANCISCO BEZERRA LUCENA | RESSARCIMENTO 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESCRITÓRIO CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DESOUSA E ESC.LACERDA & ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA, DURANTE OS DIAS:11,16,20 E 27 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/09/2010 | 80.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMATAÇÕES E INSTALAÇÕES DE SOFTWARE EM MICRO-COMPUTADOR E NOTEBOOK DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/09/2010 | 6.45 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA. DESTINATÁRIO:SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO E ARRECADAÇÃO E REGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/09/2010 | 240.00 | 00002191224822 | JOSÉ EVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO TERRENO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA SEDE DO MUNICÍPIO (CONTINUIDADE DA RUA JOÃO PRAXEDES ATÉ O SÍTIO CABAÇAS), COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/09/2010 | 210.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO TERRENO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA SEDE DO MUNICÍPIO (CONTINUIDADE DA RUA JOÃO PRAXEDES ATÉ O SÍTIO CABAÇAS), COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/09/2010 | 150.00 | 00009773186482 | ALDO JÚNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO TERRENO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA SEDE DO MUNICÍPIO (CONTINUIDADE DA RUA JOÃO PRAXEDES ATÉ O SÍTIO CABAÇAS), COMPREENDENDO 05(CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/09/2010 | 30.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 05 CARRADAS DE AREIA E TIJOLOS DESTINADAS A AMPLIAÇÃO DE PAREDE DO CEMITÉRIO PÚBLICO (SÃO JOSÉ), NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 01 DIA TRABALHADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/09/2010 | 126.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 21 CARRADAS DE ÁGUA, AREIA E TIJOLOS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA RUA QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/09/2010 | 33.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2010, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 06/09/2010 | 33.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 10 DE SETEMBRO DE 2010, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/09/2010 | 220.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB,ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS:05/08(SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA), 17/08(G. DE LUCENA RANGEL),19/08 (COMERCIAL SANT'ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA E COPAUTO) E 27/08(CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME E HÉLIO DE OLIVEIRA BRITO - ME). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/09/2010 | 396.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 12(DOZE) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS: 02,03,04,06,09,10,12,14,16,18,20 E 22 DE AGOSTO DE 2010, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/09/2010 | 66.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 05 E 28 DE AGOSTO DE 2010, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/09/2010 | 66.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE NATAL-RN, DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2010,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/09/2010 | 315.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000951 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/09/2010 | 1570.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGIOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001307 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/09/2010 | 480.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES E CARDIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014052 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/09/2010 | 400.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000182010 | 0003209 | 06/09/2010 | 312.90 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 CAMISETAS POLO DE ALGODÃO, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000182010 | 0003210 | 06/09/2010 | 202.50 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CAMISETAS 100% POLO, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/09/2010 | 60.00 | 04042532000142 | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VESTIDO, SAPATO E LUVAS, DESTINADOS A PELOTÃO DE DESTAQUE DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, COM TEMA "PLANTAS EM EXTINÇÃO", PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CÍVICAS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/09/2010 | 144.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 24 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS A REGAR PLANTAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/09/2010 | 60.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE ÁGUA, COM A FINALIDADE DE REGAR PLANTAS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (09), NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 06/09/2010 | 5000.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE BARROS-BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÕES DE PALCO E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA NESTE MUNICÍPIO A SER REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082010 | 0003228 | 06/09/2010 | 12500.00 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA DE LIMA - BICHO DE PÉ | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS:FORRÓ BADALADO, BANDA TELENGO TENGO E MATÉIA DO FORRÓ, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010 A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/09/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ABÍLIO SIMPLÍCIO -CDC 5/1392996-3, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM DE MADRE, NESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/09/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO POSTO MÉDICO BIU BATISTA -CDC -1220251-1, COM VENCIMENTO EM SEEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/09/2010 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS (CONSULTA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013232 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/09/2010 | 120.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/09/2010 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 1306000, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/09/2010 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENE A TAXA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 450100-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/09/2010 | 150.00 | 00004749990841 | MARCOS VINICIO DIAS MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA SENHORA DEUZADI ALVES DE OLIVEIRA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/09/2010 | 120.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA NA SENHORA TEREZINHA MARIA DE JESUS, RESIDENTE NO SÍTIO SANTANA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/09/2010 | 840.80 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMÉRCIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/09/2010 | 20.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/09/2010 | 450.00 | 00069352860420 | NALDOSON - PUBLICIDADE - FRANCINALDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010.MÍDIA EM CARRO DE SOM, VEÍCULO: KOMBI DE PLACA KJE-7220 -PATOS -PB. OBS.: COMPREENDENDO 03 DIAS DE DIVULGAÇÕES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/09/2010 | 600.00 | 00005909710427 | NELSON ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE 04 TENDAS, MEDINDO 6M X 6M, DESTINADAS A INSTALAÇÕES NA PRAÇA MINÉO LEITE, PARA PROTEÇÃO DE PESSOAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES CÍVICAS REALIZADA NA CIDADE DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/09/2010 | 190.00 | 00035039620420 | JOAO DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA COM O DR. MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES E REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM O DR. WELLINGTON ONIAS ALVES, NA CIDADE DE PATOS - PB. PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARIGO 1° DA LEI N° 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2° E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/09/2010 | 350.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE QUADRA, DESTINADA A PRÁTICA DE ESPORTES DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM, DURANTE OS DIAS: SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2010 ( 6ª PARCELA). CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/09/2010 | 720.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI -CICERO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 URNAS POPULARES, 02 MORTALHAS E 02 PACOTES DE VELAS, DESTINADAS A PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/09/2010 | 240.00 | 00050717367487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS ( 21 VESTIDOS E 01 CONJUNTO MASCULINO), DESTINADOS AO DESFILE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010 DO PELOTÃO DE DESTAQUE "AS PLANTAS EM EXTINÇÃO", DAS CRIANÇAS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0003251 | 10/09/2010 | 1927.90 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA CDN-9273-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (RURAL E URBANA), BEM COMO, TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/09/2010 | 12091.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/09/2010 | 3364.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/09/2010 | 3909.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003244 | 10/09/2010 | 1253.12 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 69.738 LITROS DE DÍESEL COMUM E 437,827 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB E STRADA (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQI-4120.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONTENTE AO MÊSDE AGOSTO/2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 61 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0003249 | 10/09/2010 | 1677.90 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/09/2010 | 66.00 | 00008242931429 | THAYSE MIKAELLI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS PROGRAMAS SIM, SINAM, SINASC, API, SISPRENATAL, SIAB, SISMAMA, SISCOLO, SISFAD E PCDCH, JUNTO AO 6º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/09/2010 | 10936.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0003254 | 10/09/2010 | 503.37 | 00080521800404 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA - BJF-6359, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 A 23 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/09/2010 | 1836.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/09/2010 | 16687.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/09/2010 | 510.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2010. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003252 | 10/09/2010 | 3800.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/09/2010 | 81.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO EM 11/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/09/2010 | 350.00 | 00045733171472 | JOSE NORBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS JOSÉ NUNES E MANOEL ALEXANDRINO, NESTA CIDADE, COM SUBSTITUIÇÕES DE REATORES E LÂMPADAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/09/2010 | 400.00 | 00045733171472 | JOSE NORBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES AÉREAS DE 03(TRÊS) POSTES NA PRAÇA MINÉO LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/09/2010 | 1694.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMOLUMENTOS PARA ESCRITURA DE PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO, COM FRENTE PARA A RUA JOÃO PRAXEDES,NESTA CIDADE,NA ZONA URBANA,MEDINDO DE FORMA IRREGULAR:115,00M X 21,17M X 15,00M X 44,35M X 15,20M X 67,65M X 154,95M X 108,46M, COM UMA ÁREA DE 17.490,OO METROS QUADRADOS, EQUIVALENTE A 1,7490 HECTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/09/2010 | 30.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMOLUMENTOS BASE,FEPJ E FARPEN, PARA ESCRITURA DE PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO, COM FRENTE PARA A RUA JOÃO PRAXEDES,NESTA CIDADE,NA ZONA URBANA,MEDINDODE FORMA IRREGULAR:115,00M X 21,17M X 15,00M X 44,35M X 15,20M X 67,65M X 154,95M X 108,46M, COM UMA ÁREA DE 17.490,OO METROS QUADRADOS, EQUIVALENTE A 1,7490 HECTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/09/2010 | 34.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FARPEN, PARA ESCRITURA DE PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO, COM FRENTE PARA A RUA JOÃO PRAXEDES,NESTA CIDADE,NA ZONA URBANA,MEDINDO DE FORMA IRREGULAR:115,00M X 21,17M X 15,00M X 44,35M X 15,20M X 67,65M X 154,95M X 108,46M, COM UMA ÁREA DE 17.490,OO METROS QUADRADOS, EQUIVALENTE A 1,7490 HECTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/09/2010 | 847.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FEPJ, PARA ESCRITURA DE PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO, COM FRENTE PARA A RUA JOÃO PRAXEDES,NESTA CIDADE,NA ZONA URBANA,MEDINDO DE FORMA IRREGULAR:115,00M X 21,17M X 15,00M X 44,35M X 15,20M X 67,65M X 154,95M X 108,46M, COM UMA ÁREA DE 17.490,OO METROS QUADRADOS, EQUIVALENTE A 1,7490 HECTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/09/2010 | 34.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FARPEN, PARA ESCRITURA DE PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO, COM FRENTE PARA A RUA JOÃO PRAXEDES,NESTA CIDADE,NA ZONA URBANA,MEDINDO DE FORMA IRREGULAR:115,00M X 21,17M X 15,00M X 44,35M X 15,20M X 67,65M X 154,95M X 108,46M, COM UMA ÁREA DE 17.490,OO METROS QUADRADOS, EQUIVALENTE A 1,7490 HECTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/09/2010 | 7000.00 | 00071403892415 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE TERRENO COM ÁREA DE 1.749 HA,CORRESPONDENTE A 17.490M2, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA, DESAPROPRIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA,ATRAVÉS DO DECRETO Nº 017/2010, COM O OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES.COMPREENDENDO 60 HORAS DE MÁQUINA:TRATOR DE ESTEIRA D-7,MARCA FIAT, ANO 1986.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/09/2010 | 1670.00 | 00004448880478 | MANUEL MILITÃO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO EM TERRENO COMÁREA DE 1.749 HA,CORRESPONDENTE A 17.490M2, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA, DESAPROPRIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA,ATRAVÉS DO DECRETO Nº 017/2010, COM O OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES.COMPREENDENDO 60 HORAS DE MÁQUINA:TRATOR DE ESTEIRA D-7,MARCA FIAT, ANO 1986.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/09/2010 | 42.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/09/2010 | 500.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SECRETARIA E ORGÃOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/09/2010 | 28.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/09/2010 | 130.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA MEDINDO 1.30 X 0,70 DESTINADA A DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/09/2010 | 60.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMÉRCIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SAB. PREMISSE ANTISEPTICO), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/09/2010 | 384.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 02 CAMARAS DE AR ,KIT RELAÇÃO (COROA, CORRENTE E PINHÃO), MATA CACHORRO E BATERIA, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/09/2010 | 185.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NÓBREGA NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME DE PREVENÇÃO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/09/2010 | 1290.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS (TRANSVAGINAL,ABDOME TOTAL, OBSTÉTRICA, VIAS URINARIAS, TIREÓIDE, ABDOME SUPERIOR, BOLSA ESCROTAL, MAMAS E PÉLVICA), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/09/2010 | 300.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADES UROLOGIA E EXAME DE URETROCISTTOSCOPIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003283 | 13/09/2010 | 895.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL (DOCUMENTOS AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) Nº 000.020.127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/09/2010 | 21.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES EXTRORDINÁRIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/09/2010 | 708.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU PIRELI E PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNO-3649, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/09/2010 | 7.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS, DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1391489-0. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/09/2010 | 700.00 | 00045733171472 | JOSE NORBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE COMPUTADORES NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E SÍTIO QUIXABA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/09/2010 | 1260.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS: 02 CAIXAS DE PISTOLAS 12 X 1,02 CX. DE GIRANDOLA 1.080 TIROS E 02 CAIXAS DE GIRÂNDOLAS 468 TIROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCALNº 031610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/09/2010 | 1200.00 | 00002390773427 | RUBENS DE ASSIS SUTERO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM INSTALADO NA PRAÇA MINÉO LEITE, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES CÍVICAS ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA. REALIZADAS NESTA CIDADE DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/09/2010 | 240.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/09/2010 | 154.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE TRABALHARAM NA COORDENAÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/09/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/09/2010 | 127.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/09/2010 | 250.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/09/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART-2010, DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM A RECONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/09/2010 | 500.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA COM SUBSTITUIÇÕES DAS BOMBAS D'ÁGUA E DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 E REVISÕES GERAIS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 014076 E 014077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/09/2010 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA JOSÉ OLIVEIRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001336 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/09/2010 | 212.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/09/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/09/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/09/2010 | 45.80 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO). CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/09/2010 | 164.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/09/2010 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/09/2010 | 33.00 | 00008242931429 | THAYSE MIKAELLI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS ATUALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS SIM E SINASC OBTENDO NOVAS INFORMAÇÕES SOBRE OS MESMOS, JUNTO AO 6º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, DURANTE O DIA 27 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/09/2010 | 130.00 | 00004169376404 | POLIANA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADESÃO CONTRATUAL DA PACIENTE FERNANDA NOBERTO AIRES PARA TRATAMENTO ORTODÔNICO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003301 | 15/09/2010 | 1346.40 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA. NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/08/2010 A 22/09/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA JWI-1168. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/09/2010 | 300.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO DE PALESTRA EDUCTIVA, COM OS "ORIENTAÇÕES QUANTO A POSTURA GLOBAL E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOMÉSTICOS", PARA INTEGRANTES IDOSOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA - PROSPI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTO EM 330/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/09/2010 | 120.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PALCO E SOM PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADAS NA QUADRA DA RUA JOÃO DOS SANTOS, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção e Ampliação de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0003347 | 16/09/2010 | 3520.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ CÉZAR DOS SANTOS, NA CIDADE. CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000158 EM ANEXO. CORRESPONDENTE A ÚLTIMA MÉDIÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/09/2010 | 100.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA, NA SRA.MARCIA MARIA NOBERTO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/09/2010 | 100.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA ( PABX INTERNO) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0003303 | 16/09/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 92 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/09/2010 | 3.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.863-7 / FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/09/2010 | 56.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 30 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/09/2010 | 64.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 30 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/09/2010 | 128.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 30 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/09/2010 | 152.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA. DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 30 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 003288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003307 | 17/09/2010 | 1031.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL (DOCUMENTOS AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) Nº 000.020.352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/09/2010 | 256.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 30 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/09/2010 | 54.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SRA. PATRÍCIA GOIS DINIZ DIAS - TÉCNICA DO MEC,COM A FINALIDADE DE EFETUAR O MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS ( PAA ), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/09/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "SE LIGA" DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/09/2010 | 88.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURMOS DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 30 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/09/2010 | 150.00 | 00045639795468 | CREUZA ALVES JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE 01 ELETROENCEFALOGRAMA JUNTO A CLÍNICA NEUROLÓGICA DR. LUCIANO FONTES CDÉZAR, NA CIDADE DE PATOS - PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/09/2010 | 252.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDETE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 30 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/09/2010 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 041708 EM ANEXO.CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/09/2010 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 041705 EM ANEXO.CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/09/2010 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 041707 EM ANEXO.CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/09/2010 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INSTALADA NO COLÉGIO JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 041709 EM ANEXO.CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/09/2010 | 210.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 041710 EM ANEXO.CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/09/2010 | 1470.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 42 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 041711 EM ANEXO.CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/09/2010 | 210.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 041712 EM ANEXO.CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/09/2010 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 041713 EM ANEXO.CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/09/2010 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE PSF II ,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 041704 EM ANEXO.CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/09/2010 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 041702 EM ANEXO.CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/09/2010 | 35.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO GLP DE 13 KG. DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 041703 EM ANEXO.CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152010 | 0003348 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS. AVULSA Nº014089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152010 | 0003349 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/08 A 16/09/2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS. AVULSA Nº014090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003381 | 20/09/2010 | 510.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003382 | 20/09/2010 | 330.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MON-4570-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/09/2010 | 334.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/09/2010 | 430.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2010. COM VENCIMENTO EM 25/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003376 | 20/09/2010 | 250.00 | 00003063105465 | SHEILA MARIA ARAUJO LIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA AMBIENTAL ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003377 | 20/09/2010 | 510.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG-3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003378 | 20/09/2010 | 250.00 | 00002811097457 | JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA AMBIENTAL ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003379 | 20/09/2010 | 510.00 | 00004572396469 | IUMARQUES NOBERTO GONÇALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMS-3330-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/09/2010 | 300.00 | 00005961281426 | CELIANE MARIA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS - PB. CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/09/2010 | 19.95 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACÊUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( ALENDRONATO DE SÓDIO 10MG COM 30 CAPS.) DESTINADO A SRA. MARIA JOSÉ SALES LEITE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003383 | 20/09/2010 | 330.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY-3287-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003341 | 20/09/2010 | 510.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7500-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO 18 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003342 | 20/09/2010 | 510.00 | 00005282564408 | EDION PEREIRA DIAS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNU-5957-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003343 | 20/09/2010 | 510.00 | 00001182745466 | GILVANILDO MEDEIROS DE LUCENA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNT-2413-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003344 | 20/09/2010 | 510.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003345 | 20/09/2010 | 1016.73 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 22/09/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003346 | 20/09/2010 | 441.87 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 22/09/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003350 | 20/09/2010 | 1346.40 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/08/2010 A 22/09/2010.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003351 | 20/09/2010 | 1570.80 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS: QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR -361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 22/09/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVA-9960. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003352 | 20/09/2010 | 1570.80 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/08/2010 A 22/09/2010. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003353 | 20/09/2010 | 1570.80 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/08/2010 A 22/09/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003354 | 20/09/2010 | 1178.10 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR 361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 22/09/2010.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 , PLACA MNB-3240-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003355 | 20/09/2010 | 1346.40 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/08/2010 A 22/09/2010.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003356 | 20/09/2010 | 1234.20 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/08/2010 A 22/09/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003357 | 20/09/2010 | 1570.80 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 22/09/2010.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 , PLACA GMW-0101-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003359 | 20/09/2010 | 1795.20 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 22/09/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003360 | 20/09/2010 | 1795.20 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 22/09/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA HUL-1343-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003361 | 20/09/2010 | 1795.20 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 22/09/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/09/2010 | 180.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GENTIL JOSÉ DE SOUSA " DA COMUNIDADE "SÃO MATEUS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/09/2010 | 180.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE AGOSTO A 18 DE SEETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/09/2010 | 180.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/09/2010 | 180.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE SANTANA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/09/2010 | 180.00 | 00006829035406 | ALUIZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ABÍLIO SIMPLICIO DA COMUNIDADE PASSAGEM DE MADRE,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/09/2010 | 180.00 | 00003111212416 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ VICENTE NOGUEIRA " DA COMUNIDADE " ANTAS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/09/2010 | 180.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/09/2010 | 180.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA REFERIDA COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/09/2010 | 180.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE " TIRADAS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/09/2010 | 180.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLONORDESTE TAMANDUÁ DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/09/2010 | 180.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA " DA COMUNIDADE "LAJÊDO",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/09/2010 | 180.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/09/2010 | 180.00 | 00004961117447 | MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE CAPESA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/09/2010 | 180.00 | 00000850272513 | JOSE CLAUDIO FERREIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA " DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/09/2010 | 150.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/09/2010 | 510.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MECÂNICA DE MOTOS, REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/09/2010 | 328.00 | 09347970000132 | COMÉRCIO DE CONFECÇÕES RIVIERA BABY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS (KIT PENTE E ESCOVA, CAMISAS, PRENDEDOR, PAGÃO, CAMISOLAS E BANHEIRAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000108 SÉRIE D EM ANEXO, DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/09/2010 | 341.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/09/2010 | 51.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/09/2010 | 77.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/09/2010 | 41.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/09/2010 | 180.00 | 00005955568417 | ADIJAMARA ALVES DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAXINA GERAL NOS COLÉGIOS JOSÉ CEZAR DOS SANTOS E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/09/2010 | 2210.00 | 00048671886468 | AILSON RODRIGUES COSTA - A.R DIESEL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EM BOMBAS , BICOS INJETORES E RETIRAR O TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA CONSERTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/09/2010 | 640.00 | 00089300491415 | GERTRUDES ALVES DE MENEZES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/09/2010 | 12.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL HENRIQUE DE SOUSA, CDC -1220246-, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/09/2010 | 34.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/09/2010 | 15.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, COM VENCIMENTO EM 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/09/2010 | 497.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA,POSTO DE SAÚDE SANTA TEREZINHA, CENTRO DE SAÚDE E POSTO MÉDICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/09/2010 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/256809-5,COM VENCIMENTO EM 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/09/2010 | 330.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TOMOGRÁFICO REALIZADO NO SR. ANTONIO SIZENANDO DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/09/2010 | 52.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CENTRAL TELEFÔNICO DESTA CIDADE -CDC:5/256722-0 E 5/596198-2,COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/09/2010 | 79.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/09/2010 | 238.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/09/2010 | 170.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/09/2010 | 6985.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/09/2010 | 233.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 COM VENCIMENTO 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/09/2010 | 270.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/09/2010 | 83.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/09/2010 | 156.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.COM VENCIMENTO EM 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/09/2010 | 565.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM 23/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/09/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA.DESTINATÁRIO: GIDUR / JP GERÊNCIA DE FILIAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/09/2010 | 230.00 | 09309246000114 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 114 AUTENTICAÇÕES E 12 RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/09/2010 | 624.00 | 00034362584404 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 PEÇAS PARA MATA-BURRO E 200 MURETAS 20 X 20, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 32903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Públicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/09/2010 | 100000.00 | 00030193290863 | JOSÉ MARIA CAMBOIM | REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO, COM FRENTE PARA A RUA JOÃO PRAXEDES, CENTRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,NA ZONA URBANA,MEDINDO DE FORMA IRREGULAR:115,00M X 21,17M X 15,00M X 44,35M X 15,20M X 67,65M X 154,95M X 108,46M, COM UMA ÁREA DE 17.490,OO METROS QUADRADOS, EQUIVALENTE A 1,7490 HECTARES.DESMEMBRADO ATRAVÉS DO DEC.17/2010,COM O OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA ATENDER A PESSOAS DE BAIXA RENDA,ATRAVÉS DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/09/2010 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/09/2010 | 80.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE UROLOGIA, NO PACIENTE CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/09/2010 | 66.00 | 00049946234491 | ANGELA LEITE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II FORUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB, JUNTO AO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO ( ANTIGO MUSEU DA CIÊNCIA ), DURANTE O DIA 24 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/09/2010 | 52.79 | 00005651851445 | FRANCILENE BARROS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINAA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA )VENCIMENTO 10/09/2010) E ÁGUA (VENCIMENTO 30/09/2010) DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/09/2010 | 200.00 | 11918524000182 | JOCÉLIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONFECÇÃO DE MÍDIAS DAS COMEMORAÇÕES CÍVICAS REALIZADAS NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013505 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/09/2010 | 150.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPÉDIA NO PACIENTE ( LUIS PORFÍRIO DE LIMA ) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014127 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/09/2010 | 150.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPÉDIA NO PACIENTE ( CÍCERO RIBEIRO DA SILVA ) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014128 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/09/2010 | 600.00 | 00002542422435 | GEORDANIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) 2010 DE CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/09/2010 | 35.09 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÃO TELEFÔNICA ATRAVÉS DA LINHA TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 24/09/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/09/2010 | 240.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO "RICOH 1500". CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/09/2010 | 1000.00 | 03963880000190 | CLINCIA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ( CIRURGIA ) PRESTADOS AO PACIENTE ROBERTO FERNANDO CIRILO DE SOUSA, POR SE ENCONTRAR ENFERMO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002383 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/09/2010 | 120.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS DE PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/09/2010 | 80.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO PARA IAMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER DO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/09/2010 | 200.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IAMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/09/2010 | 45.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IAMPRESSORA JATO DE TINDA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/09/2010 | 335.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS TONNER DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/09/2010 | 6878.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/09/2010 | 1725.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/09/2010 | 99.00 | 00006356845430 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA E BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OS DIAS:09,14,21 E 24 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/09/2010 | 620.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, TRANSPORTE E INSCRIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ATLETICA GUARANI , NO CAPEONATO DE 35 (TRINTA E CINCO)ANOS DO CAMPESTRE - EDIÇÃO:2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/09/2010 | 67.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 01(UM) BANNER 120 X 080, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO ( PRO-LETRAMENTO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/09/2010 | 90.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO TONER DE IMPRESSORA LASER DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA E COLÉGIO JOSÉ CÉZAR DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/09/2010 | 20.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/09/2010 | 90.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/09/2010 | 120.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS A LASER E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/09/2010 | 2220.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/09/2010 | 600.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DA CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/09/2010 | 510.00 | 00007291723418 | JOSE ALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA IGD, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/09/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DE "DOC" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ORIENTADOR SOCIAL DA CASA DA FAMILIA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/09/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DE "DOC" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PROJOVEM.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/09/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DE "DOC" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/09/2010 | 35.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/09/2010 | 139.61 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL E DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA E ÁGUA CORRESPONDENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), COM VENCIMENTO EM 30/09/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/09/2010 | 130.00 | 00069201013434 | LINO LEMOS DE VASCONCÉLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PRAXEDES, CORRESPONDENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: FRANCINALDO LUCENA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/09/2010 | 4983.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/09/2010 | 3290.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/09/2010 | 2550.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/09/2010 | 1333.30 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÁRIAS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/09/2010 | 799.99 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/09/2010 | 510.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/09/2010 | 1530.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/09/2010 | 510.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/09/2010 | 510.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/09/2010 | 190.00 | 41144072000190 | J.R.HOTEL LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO CURSO DO PRÓ-LETRAMENTO DO SR. FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA E SRA. ROSILDA SANTOS DE LUCENA, DURANTE O PERÍODO DE 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/09/2010 | 3750.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/09/2010 | 9148.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/09/2010 | 3229.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/09/2010 | 2040.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/09/2010 | 40247.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/09/2010 | 13769.93 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/09/2010 | 14295.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/09/2010 | 1020.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/09/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SEETEMBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.242-0/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0003450 | 28/09/2010 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/09/2010 | 3912.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/09/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/09/2010 | 432.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 450.100-4 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/09/2010 | 22120.67 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/09/2010 | 5531.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/09/2010 | 1020.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/09/2010 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/09/2010 | 33.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO COMO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇOMILITAR, DURANTE O DIA 27 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/09/2010 | 612.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/09/2010 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/09/2010 | 3430.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/09/2010 | 2814.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/09/2010 | 100.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000228 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/09/2010 | 9637.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/09/2010 | 3800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/09/2010 | 1510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/09/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/09/2010 | 3340.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/09/2010 | 1000.00 | 00003449101480 | JULIO CESAR FERNANDES DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO VETERINÁRIO (EFETIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/09/2010 | 510.00 | 00007892798439 | FRANCISCO EUGÊNIO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/09/2010 | 6000.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO) , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/09/2010 | 3841.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/09/2010 | 2500.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/09/2010 | 645.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/09/2010 | 645.00 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/09/2010 | 645.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FÉRIAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/09/2010 | 2500.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/09/2010 | 2500.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/09/2010 | 6289.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/09/2010 | 1224.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/09/2010 | 7000.00 | 00004444876468 | ALUIZIO ARAÚJO DE FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/09/2010 | 645.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/09/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( PSF , SAÚDE BUCAL E PACS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 58.060-0 / PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/09/2010 | 400.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092010 | 0003521 | 29/09/2010 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº014140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0003523 | 29/09/2010 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/09/2010 | 280.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/09/2010 | 340.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: GOL NPR -1538),AMBULÂNCIA SAVEIRO (MOQ-2604) E STRADA (AMBULÂNCIA) PLACA NQI-4120. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/09/2010 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0003509 | 29/09/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/09/2010 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/09/2010 | 400.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/09/2010 | 510.00 | 00079877222434 | JOÃO BRITO DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/09/2010 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS , PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/09/2010 | 200.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 E ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS KHL-1307 E MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/09/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/09/2010 | 350.00 | 00088556042449 | IVANILDO PAULINO FERREIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " ACELERA ", NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A NONA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/09/2010 | 780.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA JUNTO AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/09/2010 | 510.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0003518 | 29/09/2010 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0003519 | 29/09/2010 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/09/2010 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/09/2010 | 180.00 | 00009814934402 | MARIA JOSEANE HONORATO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE AUTO-ESTIMA E HIGIENE PESSOAL DIRECIONADA AOS IDOSOS DO "PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA" - PROSPI, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/09/2010 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/09/2010 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/09/2010 | 650.00 | 00002060517435 | JOSELMA GALDINO FELIX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, COMPREENDENDO: ATIVIDADES SOCIAIS, JOGOS DE SALÃO E VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/09/2010 | 600.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE LICOR PARA INTEGRANTES DO PROGESTANTE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A CASA DA FAMILIA, PROMOVIDO PELO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/09/2010 | 510.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/09/2010 | 510.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CROCHÊ PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003541 | 30/09/2010 | 1009.47 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 399 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003538 | 30/09/2010 | 791.89 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 313 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/09/2010 | 300.00 | 00001963952405 | EUNICE DE MEDEIROS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 ESTANDARTE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO COSTURA E BORDADOS À MAQUINA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003539 | 30/09/2010 | 5644.05 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE BIODIESEL COMUM:408 LT.(MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414); 413 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307);867 LT(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143),361 LT.(ÔNIBUS -MMQ-8233) E 524 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000547.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003540 | 30/09/2010 | 3092.51 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 LT DE GASOLINA COMUM DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649, 02 LT.MOTO DE PLACA MNG-5851 E 1521 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/09/2010 | 231.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1000,COM VENCIMENTO EM 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/09/2010 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 (ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/09/2010 | 1007.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003542 | 30/09/2010 | 230.23 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 91 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000544 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/09/2010 | 150.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB (CICERO RIBEIRO DA SILVA_. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014148 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/09/2010 | 408.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/09/2010 | 184.64 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 003170, DESTINADOS AO SR. PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003543 | 30/09/2010 | 8066.60 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,276 LT (SAVEIRO -MOQ-2604), 933 LT(GOL - PLACA MNG-9783),556 LT (FIAT UNO- MNO-6618),449,38 LT (GOL-NPR-1538),76 LT(MOTO NPR-1558) E 898 LT.AMBULÂNCIA (NQI-4120).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000541 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003544 | 30/09/2010 | 878.62 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 446 LT.BIODÍESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000541 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003537 | 30/09/2010 | 3309.60 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1680 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/10/2010 | 15.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACÊUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (XAROPE FOSFATOTRICÁLCIO 60MG/5ML FÓSFORO 32MG/5ML), DESTINADO A SRA. RIVANIA DA SILVA VICTOR.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000015 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/10/2010 | 1612.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/10/2010 | 1622.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/10/2010 | 1638.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/10/2010 | 1654.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/10/2010 | 1654.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/10/2010 | 1654.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/10/2010 | 7.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.863-7 / FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/10/2010 | 0.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/10/2010 | 269.70 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/10/2010 | 34.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CARRINHOS DE MÃO E CARRINHO DO CEMITÉRIO DESTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/10/2010 | 57.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: CABAÇAS - CDC 5/1306530-5 E QUIXABA - CDC 5/1220240-4 , COM VENCIMENTOS EM 05/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/10/2010 | 75.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOL PLACAS MNG-9783 E NPR-1538 E SAVEIRO PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/10/2010 | 80.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA SRA.JOANA DARQUE DIAS FELIX. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/10/2010 | 51.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/10/2010 | 100.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DO TRATOR E CARROÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/10/2010 | 70.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570 E MOTO DE PLACA MNG-5851. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/10/2010 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLA DO SITIO TIRADAS , DESTE MUNICÍPIO. CDC Nº 5/1004452-7, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 05/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/10/2010 | 68.85 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO DIA 06/08/2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/10/2010 | 80.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233,KHL-1307 E MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/10/2010 | 66.00 | 00000135882494 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA DESPESAS COM PASSAGEM, EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO JUNTO AO J.R. HOTEL LTDA, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/10/2010 | 1230.00 | 09594044000161 | MARIA PATRÍCIA DE SOUSA NOBERTO CHAVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 ARMAÇÕES E 06 PARES DE LENTES OFTALMICAS, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/10/2010 | 136.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 68 REFRIGERANTES DE 350ML, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DURANTE PARTICIPAÇÃO DE SESSÃO DE CINEMA NO GUEDES CENTER EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/10/2010 | 185.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/10/2010 | 166.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA A CASA DA FAMILIA ,DURANTE AÇÕES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PAISF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), COM O GRUPO DE GESTANTES E CURSO DE MOSAICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/10/2010 | 306.00 | 06198672000130 | GUEDES CENTER ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. | VALOR REFERENTE A INGRESSOS PARA SESSÃO DE CINEMA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇOS Nº 000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/10/2010 | 520.00 | 00055996892472 | MARIA JOSENY DE LIMA MEDEIROS ASSIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO INICIAL DE EDUCADORES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, QUE IRÃO DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2010. PERÍODO DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2010, TOTALIZANDO 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/10/2010 | 520.00 | 00088556042449 | IVANILDO PAULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO INICIAL DE EDUCADORES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, QUE IRÃO DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2010. PERÍODO DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2010, TOTALIZANDO 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/10/2010 | 520.00 | 00023814314468 | EDITE CORDEIRO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO INICIAL DE EDUCADORES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, QUE IRÃO DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2010. PERÍODO DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2010, TOTALIZANDO 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/10/2010 | 520.00 | 00079893236487 | EDILENE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO INICIAL DE EDUCADORES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, QUE IRÃO DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2010. PERÍODO DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2010, TOTALIZANDO 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/10/2010 | 520.00 | 00002975954409 | EDILSON SOUSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO INICIAL DE EDUCADORES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, QUE IRÃO DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2010. PERÍODO DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2010, TOTALIZANDO 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003581 | 06/10/2010 | 1250.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0012726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003582 | 06/10/2010 | 1000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0012726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/10/2010 | 33.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "ACELERA BRASIL" CDC 5/1093155-8,VENCIMENTS EM 11/09 E 11/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/10/2010 | 6.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, DO SÍTIO VARZEA REDONDA -CDC 5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/10/2010 | 66.00 | 00054475864453 | ROZILDA SANTOS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA DESPESAS COM PASSAGEM, EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO JUNTO AO J.R.HOTEL LTDA, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/10/2010 | 192.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 32 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS A REGAR PLANTAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA (20) E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO (12). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/10/2010 | 72.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADA A REGAR PLANTAS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/10/2010 | 363.09 | 09188376000146 | DETRAN - PB | DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO 2010,DO VEÍCULO MOTOCICLETA, MARCA HONDA / PLACA MMO-3649. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/10/2010 | 270.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RETOQUES E PINTURA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA, COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/10/2010 | 150.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RETOQUES E PINTURA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA, COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/10/2010 | 48.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE BRITA E 05 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/10/2010 | 835.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO TREINAMENTO DE 01 FUNCIONÁRIO QUE FICARÁ NO CONTROLE DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: SIA/SUS, CNES E SIAB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/10/2010 | 150.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NEBULIZADOR PLUS, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001763 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/10/2010 | 240.75 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 321 SONDAS URETRAL Nº 10, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA O SR.JOSÉ NILTON RESIDENTE NA RUA QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001764 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/10/2010 | 30.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CATETER NASAL E 02 METROS DE TUBO 205 , DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE PSF II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/10/2010 | 420.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS: QUIRINO RIBEIRO, JOÃO DOS SANTOS, FRANCISCO CORCINO, JOSÉ CORCINO E JOSÉ NUNES, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/10/2010 | 420.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS: QUIRINO RIBEIRO, JOÃO DOS SANTOS, FRANCISCO CORCINO, JOSÉ CORCINO E JOSÉ NUNES, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/10/2010 | 356.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA RUA PROJETADA - CDC Nº 5/1306004-1 E 5/1305992-8, COM VENCIMENTOS EM OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/10/2010 | 48.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 08 CARRADAS DE ATERRO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO LIRA NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/10/2010 | 250.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RESTAURAÇÃO NA CAIXA D'ÁGUA E CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/10/2010 | 150.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE 01 BOMBA D'ÁGUA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ SIMÕES, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/10/2010 | 175.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 SONDAS URETRAL Nº 10 , DESTINADAS A DOAÇÃO PARA O SR.JOSÉ NILTON RESIDENTE NA RUA QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA -DANFE Nº 066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 07/10/2010 | 45.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 COLETORES DE URINA ( TIPO SACOLA 2 LITROS) DESTINADOS AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA -DANFE Nº 066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/10/2010 | 100.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA DO CARROÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA SEC.DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/10/2010 | 40.00 | 00073788678453 | MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENCIAMENTO 2010, DO VEÍCULO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA MMO-3649. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003603 | 08/10/2010 | 796.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003604 | 08/10/2010 | 285.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003605 | 08/10/2010 | 266.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/10/2010 | 264.00 | 00049946234491 | ANGELA LEITE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO ) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES E EDUCADORES , JUNTO AO HOTEL CAIÇARA, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 14 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/10/2010 | 176.00 | 00042399130200 | ELIANE ALVES GALVÃO | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO ) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES E EDUCADORES , JUNTO AO HOTEL CAIÇARA, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 14 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003623 | 08/10/2010 | 378.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003624 | 08/10/2010 | 1080.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003625 | 08/10/2010 | 4770.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003626 | 08/10/2010 | 840.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003627 | 08/10/2010 | 546.91 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003628 | 08/10/2010 | 680.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003636 | 08/10/2010 | 121.27 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/10/2010 | 12056.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/10/2010 | 3327.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/10/2010 | 3938.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003607 | 08/10/2010 | 350.18 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES, ATENDIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/10/2010 | 137.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 PACOTES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES, ATENDIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003609 | 08/10/2010 | 245.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS PARA ATENDIMENTOS AS ATIVIDADES DA CASADA DA FAMILIA ATRAVPES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003642 | 08/10/2010 | 693.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003643 | 08/10/2010 | 590.15 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEDE E DA COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003620 | 08/10/2010 | 322.02 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS (PROSPI ).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003621 | 08/10/2010 | 150.01 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS (PROSPI ).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/10/2010 | 860.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS (PROSPI ).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003638 | 08/10/2010 | 79.38 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003639 | 08/10/2010 | 249.65 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003640 | 08/10/2010 | 237.55 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003641 | 08/10/2010 | 198.84 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003631 | 08/10/2010 | 292.34 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003637 | 08/10/2010 | 195.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 08/10/2010 | 160.00 | 00069352860420 | NALDOSON - PUBLICIDADE - FRANCINALDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DA RAIVA ANIMAL REALIZADA DURANTE O DIA "D" (18/09/2010).PROGRAMA PFVPS. VEÍCULO: KOMBI DE PLACA KJE-5220. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/10/2010 | 400.00 | 00014354274833 | EGIDIO CARLOS DOS SANTOS | GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2010, SENDO O DIA "D" 18/09/2010, ATENDENDO AS ZONAS URBANA E RURAL.ATRAVÉS DO PROGRAMA PFVPS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003602 | 08/10/2010 | 518.45 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA,PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 08/10/2010 | 140.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS DE CHOCOLATES LACTA, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES NAS ATIVIDADES QUE FORAM APLICADAS DURANTE O EVENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE,REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/10/2010 | 10923.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003651 | 08/10/2010 | 2003.95 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 785,874 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADA (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQI-4120.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONTENTE AO MÊS DE SETEMBRO2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/10/2010 | 76.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO EM 11/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/10/2010 | 204.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1011 , INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003633 | 08/10/2010 | 97.44 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003634 | 08/10/2010 | 128.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003635 | 08/10/2010 | 93.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003652 | 08/10/2010 | 3800.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/10/2010 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENE A TAXA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 450100-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/10/2010 | 1966.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/10/2010 | 216.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO EM ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/10/2010 | 16999.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/10/2010 | 189.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEMANETO DESTE MUNICÍPIO, EM ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/10/2010 | 186.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003618 | 08/10/2010 | 793.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003630 | 08/10/2010 | 251.57 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003632 | 08/10/2010 | 248.58 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/10/2010 | 510.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2010. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/10/2010 | 122.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/10/2010 | 500.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SECRETARIA E ORGÃOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/10/2010 | 66.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PIANCÓ-PB, DURANTE OS DIAS 09 E 16 DE SETEMBRO DE 2010, TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSICOSSOCIAL, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/10/2010 | 132.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) DIAS 24/SETEMBRO E 04/OUTUBRO DE 2010 E JOÃO PESSOA-PB (HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO E MEMORIAL SÃO FRANCISCO)DIAS:06 E 08 DE OUTUBRO/2010 , TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/10/2010 | 66.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 14 E 19 DE SETEMBRO DE 2010, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/10/2010 | 220.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB,ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS:08,10,20,22 E 28 DE SETEMBRO DE 2010,JUNTO A SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA, G. DE LUCENA RANGEL E OFICINA FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/10/2010 | 120.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PNEUMOLOGICA NO PACIENTE EDUARDO FRANCISCO DE SALES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/10/2010 | 150.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ( JOSÉ JACINTO LUCAS ). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/10/2010 | 765.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRAS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO (R.M.PÉLVICA COM CONTRASTE ) NA SRA. MARIA DO CARMO DOS SANTOS CÉZAR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 011223 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0003663 | 11/10/2010 | 1677.90 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/10/2010 | 54.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACÊUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR. ERIVAR ARAÚJO DE AMORIM.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000016 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003665 | 11/10/2010 | 168.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL (DOCUMENTOS AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) Nº 000.021.131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/10/2010 | 66.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS (IDALINA E MEIRINHA), COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A A.A.C.D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/10/2010 | 561.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 17 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (01,02 E 22/SETEMBRO/2010 - HOSPSITAIS:UNIVERSITÁRIO E ANTONIO TARGINO) E JOÃO PESSOA - PB (03,06,09,11,13,15,16,17,20,24,27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2010 - HOSPITAIS: NAPOLEÃO LAUREANO,UNIVERSITÁRIO E TRAUMA HUMBERTO LUCENA), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/10/2010 | 350.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE QUADRA, DESTINADA A PRÁTICA DE ESPORTES DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM, DURANTE OS DIAS: SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2010 ( 7ª PARCELA). CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/10/2010 | 170.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001 , INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/10/2010 | 12.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÃO TELEFÔNICA ATRAVÉS DA LINHA 83.3419.1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR.VENCIMENTO EM 28/09/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/10/2010 | 510.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CANTO, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DEOUTUBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0003653 | 11/10/2010 | 1927.90 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA CDN-9273-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (RURAL E URBANA), BEM COMO, TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/10/2010 | 40.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0003689 | 13/10/2010 | 1070.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÕES DE 02 PNEUS 215/80 R-16 E 01 BALDE DE LUBRAX MD400 COM 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0003690 | 13/10/2010 | 1150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÕES DE 0l PNEU 900 X 20,02 CÂMARAS DE AR 900 X 20 E 02 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0003691 | 13/10/2010 | 815.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 700 X 16 E 01 ANEL FERRO, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0003697 | 13/10/2010 | 1260.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÕES DE 01 PNEU 1000 X 20, 02 CÂMARAS DE AR 1000 X 20 E 01 PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004981 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003700 | 13/10/2010 | 385.88 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003701 | 13/10/2010 | 428.54 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003702 | 13/10/2010 | 330.10 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003703 | 13/10/2010 | 1540.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MOR-6313, MMQ-8233, KHL-1307, MMZ-1143 E MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0003704 | 13/10/2010 | 2754.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0003705 | 13/10/2010 | 906.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0003706 | 13/10/2010 | 882.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0003707 | 13/10/2010 | 418.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0003710 | 13/10/2010 | 1798.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/10/2010 | 50.00 | 00000135870488 | FRANCINÊS MENEZES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/10/2010 | 66.00 | 00005200666422 | IZANEIDE DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE E PÍANCO-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO AO CAPS , DURANTE O DIA 06 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/10/2010 | 198.00 | 00005200666422 | IZANEIDE DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES-PB), DURANTE O PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/10/2010 | 440.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES E CARDIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/10/2010 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "NEUROLOGIA" EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/10/2010 | 196.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000971 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/10/2010 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 013720 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003680 | 13/10/2010 | 1829.50 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 928,6 LITROS DE ETANOL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003681 | 13/10/2010 | 576.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACAS: NPR-1538, MNG-9783, FIAT UNO DE PLACA MNO-6618 E SAVEIRO DE PLACA MOWQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0003682 | 13/10/2010 | 150.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AMORTECEDOR TRASEIRO, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA NQI-4120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0003683 | 13/10/2010 | 560.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0003684 | 13/10/2010 | 1520.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0003685 | 13/10/2010 | 415.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, BOMBA DE COMBUSTIVEL E 01 BANDEJA, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0003686 | 13/10/2010 | 483.50 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE EMBREAGEM, BOMBA DE COMBUSTÍVEL, PLATO DE EMBREAGEM E BORRACHA PARA BRISA, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0003687 | 13/10/2010 | 760.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13 DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/10/2010 | 15.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0003692 | 13/10/2010 | 1090.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13 E MERCADORIAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0003693 | 13/10/2010 | 760.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13 DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0003694 | 13/10/2010 | 1080.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/65 R-14, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NQI-4120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/10/2010 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 ALINHAMENTO,04 BALANCEAMENTOS E 01 SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0003696 | 13/10/2010 | 1210.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13 E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0003709 | 13/10/2010 | 721.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BOMBA D'ÁGUA, HÉLICE RADIOADOR E JOGO DE EMBUCHAMENTO), DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003698 | 13/10/2010 | 1631.78 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 018693,018694,018697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003699 | 13/10/2010 | 3303.34 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 018700 E 018701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003713 | 13/10/2010 | 1473.10 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 018695 E 018696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003714 | 13/10/2010 | 198.19 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 018695 E 018696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122010 | 0003715 | 13/10/2010 | 121.36 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 018695 E 018696. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122010 | 0003716 | 13/10/2010 | 206.44 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LAVANDERIA PÚBLICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/10/2010 | 43.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/ CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/10/2010 | 6.85 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA "OFÍCIO PMST/2010 - ADESÃO À ATA Nº 06 - REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO " (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO). CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/10/2010 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÕES DE AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/10, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 14/10/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 117746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/10/2010 | 6.45 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA (OFICIO Nº 01/2010), DESTINATÁRIO: COORD.ESTADUAL DE GARANTIA SAFRA - JOÃO PESSOA-PB. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/10/2010 | 6.85 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA (OFICIO CONVOCANDO A PSICOLÓGA CONCURSADA. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0003722 | 14/10/2010 | 2650.19 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB (PSF). CONFORME NOTA FISCAL Nº 12589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142010 | 0003723 | 14/10/2010 | 2350.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003724 | 14/10/2010 | 2400.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL (DANFE) Nº 12580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003721 | 14/10/2010 | 5368.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL (DANFE) Nº 12581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/10/2010 | 130.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMAÇÃO P/ ÓCULOS DE GRAU E 01 PAR DE LENTE DE GRAU VS RESINA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00013 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/10/2010 | 150.00 | 00087252155404 | SOLANGE DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A CLINICA DE REUMATOLOGIA DR. CARLOS CANDEIA PEREEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEINº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/10/2010 | 185.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA CASA DA FAMILIA AO GRUPO DE GESTANTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 15/10/2010 | 254.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CURSO DE BISCUIT, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA . CONFORME NOTA FISCAL Nº 002110, SÉRIE D, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/10/2010 | 510.00 | 00026208810809 | MARIA EUNICE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO NO CURSO DE BISCUIT PARA O GRUPO DE GESTATES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003727 | 15/10/2010 | 1346.40 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA. NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/09/2010 A 22/10/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA JWI-1168. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 15/10/2010 | 33.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DE PELOTÕES DE DESTAQUES PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 15/10/2010 | 297.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002108 SÉRIE D, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/10/2010 | 766.20 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 00709, SÉRIE D, EM ANEXO. DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/10/2010 | 384.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 001381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/10/2010 | 300.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE TRATAMENTO MÉDICO NO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/10/2010 | 1000.00 | 09341526000100 | EMERSON VIRGULINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01 DIA DE LAZER INCLUINDO CAFÉ, ALMOÇO E BANHO DE PISCINA PARA 60 PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 004186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/10/2010 | 315.60 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS ( PASSAMANARIA, BICOS, FITAS E LINHA), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/10/2010 | 180.00 | 00003111212416 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ VICENTE NOGUEIRA " DA COMUNIDADE " ANTAS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/10/2010 | 180.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/10/2010 | 180.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLONORDESTE TAMANDUÁ DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/10/2010 | 180.00 | 00006829035406 | ALUIZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ABÍLIO SIMPLICIO DA COMUNIDADE PASSAGEM DE MADRE,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/10/2010 | 180.00 | 00004961117447 | MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE CAPESA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/10/2010 | 180.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/10/2010 | 180.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE " TIRADAS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/10/2010 | 180.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE SANTANA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/10/2010 | 180.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/10/2010 | 180.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/10/2010 | 180.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GENTIL JOSÉ DE SOUSA " DA COMUNIDADE "SÃO MATEUS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/10/2010 | 180.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA REFERIDA COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/10/2010 | 180.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA " DA COMUNIDADE "LAJÊDO",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/10/2010 | 180.00 | 00009907299405 | JOSIMAR LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA " DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/10/2010 | 150.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/10/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 30/09 E 30/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/10/2010 | 103.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/10/2010 | 200.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/10/2010 | 1217.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 5/596155-2,5/710355-9,880128, 5/1004456-8,1004566, 5/1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884 E 1398565 ,CORRESPONDETE AOS VENCIMENTO DE 23/10/2010. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/10/2010 | 107.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256716-2) E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO(5/256731-1), COM VENCIMENTOS EM 23/10/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/10/2010 | 55.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/10/2010 | 12.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ABÍLIO SIMPLÍCIO -CDC 5/1392996-3, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM DE MADRE, NESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/10/2010 | 54.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/10/2010 | 96.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/10/2010 | 387.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/10/2010 | 21.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACÊUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( ALENDRONATO DE SÓDIO 10MG COM 30 CAPS.) DESTINADO A SRA. MARIA JOSÉ SALES LEITE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/10/2010 | 750.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS (OBSTÉTRICAS,OLHO, PÉLVICA,VIAS URINARIAS,VIAS BILIARES E MAMAS ), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/10/2010 | 202.50 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 270 SONDAS URETRAL Nº 10, DESTINADA A DOAÇÃO PARA O SR.JOSÉ NILTON RESIDENTE NA RUA QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001772 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/10/2010 | 6.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CATETER NASAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE PSF II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/10/2010 | 48.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTOS EM 15/09 E 15/10/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/10/2010 | 660.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA E PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES), CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/10/2010 | 23.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/256809-5,COM VENCIMENTO EM 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/10/2010 | 596.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/10/2010 | 14.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, COM VENCIMENTO EM 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/10/2010 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/10/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/10/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/10/2010 | 205.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.COM VENCIMENTO EM 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/10/2010 | 114.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/10/2010 | 572.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5, 5/256745-1 E 5/1301938-5, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/10/2010 | 410.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2010. COM VENCIMENTO EM 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/10/2010 | 340.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/10/2010 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/10/2010 | 246.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/10/2010 | 7121.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/10/2010 | 211.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/10/2010 | 97.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/10/2010 | 262.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/10/2010 | 59.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DD 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/10/2010 | 354.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 E 5/1306000-9 ,COM VENCIMENTO 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003808 | 20/10/2010 | 510.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003809 | 20/10/2010 | 330.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MON-4570-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003811 | 20/10/2010 | 150.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/10/2010 | 2.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENE A EXTRATO UNIFICADO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CORRENTE 450100-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003800 | 20/10/2010 | 1641.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012773 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/10/2010 | 560.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012774 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0003812 | 20/10/2010 | 350.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (ENVELOPES) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0003813 | 20/10/2010 | 1800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/10/2010 | 404.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003801 | 20/10/2010 | 800.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012772 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003806 | 20/10/2010 | 508.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012764 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0003817 | 20/10/2010 | 1200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152010 | 0003819 | 20/10/2010 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS. AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003810 | 20/10/2010 | 330.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY-3287-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/10/2010 | 504.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BALANÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0003822 | 20/10/2010 | 2400.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 005623 E 005632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0003833 | 20/10/2010 | 500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/10/2010 | 21.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACÊUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( ALENDRONATO DE SÓDIO 10MG COM 30 CAPS.) DESTINADO A SRA. MARIA JOSÉ SALES LEITE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0003792 | 20/10/2010 | 5000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS Nº 012060,012061,012062 E 012063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003794 | 20/10/2010 | 510.00 | 00004572396469 | IUMARQUES NOBERTO GONÇALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMS-3330-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003795 | 20/10/2010 | 250.00 | 00002811097457 | JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA AMBIENTAL ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003796 | 20/10/2010 | 510.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG-3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003797 | 20/10/2010 | 250.00 | 00003063105465 | SHEILA MARIA ARAUJO LIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA AMBIENTAL ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE SEETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/10/2010 | 300.00 | 00005961281426 | CELIANE MARIA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS - PB. CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/10/2010 | 1383.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012768 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003804 | 20/10/2010 | 616.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012767 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0003814 | 20/10/2010 | 3000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003802 | 20/10/2010 | 808.40 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012771 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003807 | 20/10/2010 | 301.75 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MATERIASIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012761 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/10/2010 | 619.70 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012769 EM ANEXO, DESTINADAS A BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO COM INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS QUE FIZERAM ANIVERSÁRIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003831 | 20/10/2010 | 502.20 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 012770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/10/2010 | 930.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012765 EM ANEXO, DESTINADAS A SORTEIO COM ADOLESCENTE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 012765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/10/2010 | 33.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE COORDENADORES DO PROGRAMA "ACELERA BRASIL",QUE SERÁ REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PATOS-PB, DURANTE O DIA 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003815 | 20/10/2010 | 200.80 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0003816 | 20/10/2010 | 3000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003820 | 20/10/2010 | 1570.80 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS: QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR -361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/09 A 22/10/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVA-9960. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003821 | 20/10/2010 | 1570.80 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/09/2010 A 22/10/2010. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003823 | 20/10/2010 | 1570.80 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/09/2010 A 22/10/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003824 | 20/10/2010 | 1178.10 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR 361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/09 A 22/10/2010.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 , PLACA MNB-3240-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003825 | 20/10/2010 | 1346.40 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/09/2010 A 22/10/2010.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003826 | 20/10/2010 | 1234.20 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/09/2010 A 22/10/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003827 | 20/10/2010 | 1570.80 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/09 A 22/10/2010.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 , PLACA GMW-0101-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003828 | 20/10/2010 | 8000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 012778 E 012779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003829 | 20/10/2010 | 130.60 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0003830 | 20/10/2010 | 200.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS , CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012775 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003834 | 20/10/2010 | 510.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7500-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE SETEMBRO 18 DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003835 | 20/10/2010 | 510.00 | 00005282564408 | EDION PEREIRA DIAS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNU-5957-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003836 | 20/10/2010 | 510.00 | 00001182745466 | GILVANILDO MEDEIROS DE LUCENA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNT-2413-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003837 | 20/10/2010 | 510.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003838 | 20/10/2010 | 1016.73 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/09 A 22/10/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003839 | 20/10/2010 | 441.87 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO PERÍODO DE 23/09 A 22/10/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003840 | 20/10/2010 | 1346.40 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/09/2010 A 22/10/2010.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003841 | 20/10/2010 | 1795.20 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/09 A 22/10/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003842 | 20/10/2010 | 1795.20 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/09 A 22/10/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA HUL-1343-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003843 | 20/10/2010 | 1795.20 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/09 A 22/10/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003845 | 20/10/2010 | 1500.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR MEMÓRIA DE 4 GB, HD 500. DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/10/2010 | 900.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000206 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/10/2010 | 155.00 | 41117888000124 | JOSEFA OLIVEIRA DE FARIAS - FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 123143 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/10/2010 | 6.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/10/2010 | 132.00 | 00008506401488 | MAILSON DE LUCENA NOBREGA | RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESC.CONTABIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA E ESC.LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA, DURANTE OS DIAS:15,18,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/10/2010 | 176.00 | 00005389000404 | FRANCISCO BEZERRA LUCENA | RESSARCIMENTO 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESCRITÓRIO CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DESOUSA E ESC.LACERDA & ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA, DURANTE OS DIAS:15,18,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/10/2010 | 99.00 | 00009899203483 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC. DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESC.CONTÁBIL SÔNIA MARIA DE SOUSA LUCENA, ESC.CONTÁBIL ADERALDO SEERAFIM DE SOUSA E ESC. LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA, DURANTE OS DIAS: 05,07 E 13 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/10/2010 | 99.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC. DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, ESC.CONTÁBIL SÔNIAMARIA DE SOUSA LUCENA, ESC.CONTÁBIL ADERALDO SEERAFIM DE SOUSA E ESC. LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA, DURANTE OS DIAS: 15,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003867 | 22/10/2010 | 936.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003869 | 22/10/2010 | 78.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/10/2010 | 70.00 | 00004169376404 | POLIANA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ORTODÔNICO DA PACIENTE FERNANDA NOBERTO AIRES.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/10/2010 | 420.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003852 | 22/10/2010 | 1265.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003853 | 22/10/2010 | 988.80 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003854 | 22/10/2010 | 865.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA,SALSICHAS E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/10/2010 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "ACELERA BRASIL" DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003860 | 22/10/2010 | 89.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003866 | 22/10/2010 | 567.80 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "ACELERA BRASIL" DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003849 | 22/10/2010 | 453.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS ( CASA DA FAMILIA ) - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003862 | 22/10/2010 | 578.60 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/10/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003861 | 22/10/2010 | 425.30 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A IDOSOS DO PROGRAMA SOCIAL A PESSOA IDOSA ( PROSPI).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003868 | 22/10/2010 | 485.85 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/10/2010 | 0.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/10/2010 | 6.45 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA. DESTINATÁRIO:LUCIA MARIA MODESTO PEREIRA - BRASILIA DF- CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/10/2010 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÕES DE AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/10, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 26/10/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 118098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/10/2010 | 450.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/10/2010 | 300.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/10/2010 | 210.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO RODA DIANTEIRA (LADOS DIREITO E ESQUERDO), REVISÃO ELÉTRICA, SISTEMA DE FREIO, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 002179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/10/2010 | 2220.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/10/2010 | 510.00 | 00007291723418 | JOSE ALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA IGD, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/10/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DE "DOC" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/10/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DE "DOC" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA PROJOVEM.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/10/2010 | 44.00 | 00000135882494 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE E PDE-ESCOLA, JUNTO AO LYCEU PARAIBANO, DURANTE O DIA 27 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/10/2010 | 44.00 | 00000135882494 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE E PDE-ESCOLA, JUNTO AO LYCEU PARAIBANO, DURANTE O DIA 27 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/10/2010 | 3750.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/10/2010 | 9080.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/10/2010 | 3060.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/10/2010 | 2040.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/10/2010 | 37830.54 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/10/2010 | 13085.27 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/10/2010 | 14278.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/10/2010 | 510.00 | 00010346539463 | TACIANA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS ,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/10/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.242-0/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/10/2010 | 1035.50 | 00053841000100 | ELIANA SOARES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA -EFETIVA, LOTADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/10/2010 | 858.17 | 00054475848415 | JOANA DARCK ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA -EFETIVA, LOTADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/10/2010 | 650.00 | 00005647462405 | LUIZA NETA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/10/2010 | 510.00 | 00005516910420 | MARIA JOSÉ PATRÍCIO ESTEVÃO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40%.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/10/2010 | 5051.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/10/2010 | 3290.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/10/2010 | 2550.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/10/2010 | 1000.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/10/2010 | 600.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DA CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/10/2010 | 679.98 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/10/2010 | 1530.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/10/2010 | 510.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/10/2010 | 3426.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/10/2010 | 510.00 | 00033796920420 | JOSE CARLOS NUNES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/10/2010 | 1000.00 | 00004588598422 | ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FARMACÊUTICA / BIOQUÍMICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/10/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/10/2010 | 100.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000235 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/10/2010 | 696.46 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/10/2010 | 500.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 05(CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000234 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/10/2010 | 70.00 | 09043334000117 | CENTRO ESP.OTORRINALARING. E BUCOMAXILOFACIAL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA ORTODÔNTICA NA PACIENTE MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/10/2010 | 8771.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/10/2010 | 2892.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/10/2010 | 1510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/10/2010 | 510.00 | 00007892798439 | FRANCISCO EUGÊNIO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/10/2010 | 3672.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/10/2010 | 2500.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/10/2010 | 645.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/10/2010 | 645.00 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/10/2010 | 645.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FÉRIAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/10/2010 | 2500.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/10/2010 | 2500.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/10/2010 | 7000.00 | 00004444876468 | ALUIZIO ARAÚJO DE FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/10/2010 | 645.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/10/2010 | 5677.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/10/2010 | 1224.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/10/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( PSF , SAÚDE BUCAL E PACS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 58.060-0 / PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/10/2010 | 6500.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO) , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/10/2010 | 612.00 | 00004186726442 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVO), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/10/2010 | 612.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/10/2010 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/10/2010 | 3430.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/10/2010 | 2527.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/10/2010 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/10/2010 | 3912.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/10/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/10/2010 | 420.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 450.100-4 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/10/2010 | 21096.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/10/2010 | 5531.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/10/2010 | 510.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | VENCIMENTOS DO COVEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/10/2010 | 696.46 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/10/2010 | 510.00 | 00045792550468 | JOSE AGRIPINO BORGES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA PATRIMONIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/10/2010 | 209.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1011 , INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/10/2010 | 1743.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/10/2010 | 6947.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/10/2010 | 6.45 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA. DESTINATÁRIO:MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/10/2010 | 66.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM AS FORMALIDADES DE ESTILO COMO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A 7ª DELEGACIA DESERVIÇO MILITAR. DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/10/2010 | 99.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE O SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR (SASM),JUNTO A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, DURANTE OS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/10/2010 | 240.00 | 09043334000117 | CENTRO ESP.OTORRINALARING. E BUCOMAXILOFACIAL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTODÔNTICA NA PACIENTE MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/10/2010 | 129.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001 , INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/10/2010 | 36.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/10/2010 | 650.00 | 00002060517435 | JOSELMA GALDINO FELIX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, COMPREENDENDO: ATIVIDADES SOCIAIS, JOGOS DE SALÃO E VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/10/2010 | 510.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/10/2010 | 510.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CROCHÊ PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/10/2010 | 600.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE LICOR PARA INTEGRANTES DO PROGESTANTE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A CASA DA FAMILIA, PROMOVIDO PELO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/10/2010 | 600.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/10/2010 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/10/2010 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/10/2010 | 250.00 | 00010071100407 | JOSÉ NORMANDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAME ( COLONOSCOPIA) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO COM PROCTOLOGISTA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/10/2010 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/10/2010 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTO EM 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/10/2010 | 130.00 | 00069201013434 | LINO LEMOS DE VASCONCÉLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PRAXEDES, CORRESPONDENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTANO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: FRANCINALDO LUCENA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/10/2010 | 133.83 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL E DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA E ÁGUA CORRESPONDENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/10/2010 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIRADAS , DESTE MUNICÍPIO. CDC Nº 5/1004452-7, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052010 | 0004010 | 29/10/2010 | 105000.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE BARROS-BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS: FORRO COLO DE MENINA, E BANDA GAROTA SAFADA, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS " JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA" DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010, RESPECTIVAMENTE, EM PRAÇA PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000062 EM ANEXO - CONVÊNIO MTUR Nº. 737599/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/10/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/10/2010 | 510.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/10/2010 | 780.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA JUNTO AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/10/2010 | 72.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADA A REGAR PLANTAS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/10/2010 | 72.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS A REGAR PLANTAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/10/2010 | 90.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 15 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS A REGAR PLANTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/10/2010 | 350.00 | 00088556042449 | IVANILDO PAULINO FERREIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " ACELERA ", NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A DÉCIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/10/2010 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/10/2010 | 326.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1000, COM VENCIMENTO EM 01/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/10/2010 | 198.00 | 00005200666422 | IZANEIDE DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE OS DIAS:03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/10/2010 | 132.00 | 00057044660444 | INALDA CRUZ GUEDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE OS DIAS:03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/10/2010 | 613.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO, JOGOS DE PASTILHAS DE FREIOS, TENSOR DA CORREIA E ÓLEO SELENIA), DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQI-4120, DURANTE REVISÃO DE 60.000 KM. CONFORME NOTA FISCAL - DANFE Nº 004411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/10/2010 | 458.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS, CORREIA E REVISÃO DOS 60.000 KM DO VEÍCULO STRADA (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQI-4120. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0069393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/10/2010 | 835.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO TREINAMENTO DE 01 FUNCIONÁRIO QUE FICARÁ NO CONTROLE DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: SIA/SUS, CNES E SIAB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/10/2010 | 400.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0003976 | 29/10/2010 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092010 | 0003978 | 29/10/2010 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/10/2010 | 280.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0003972 | 29/10/2010 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0003973 | 29/10/2010 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0003982 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/10/2010 | 510.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/10/2010 | 1051.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/10/2010 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 (ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/10/2010 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0003974 | 29/10/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0003975 | 29/10/2010 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/10/2010 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS , PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/10/2010 | 50.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO QUIXABA - CDC 5/1220240-4 , COM VENCIMENTO EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/10/2010 | 400.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/10/2010 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/10/2010 | 306.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE 51 CARRADAS DE LIXO RETIRADAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004004 | 30/10/2010 | 258.06 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 102 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000551 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004005 | 30/10/2010 | 850.08 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 336 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004003 | 30/10/2010 | 1221.40 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 620 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004000 | 30/10/2010 | 8698.14 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,431 LT (SAVEIRO -MOQ-2604), 848 LT(GOL - PLACA MNG-9783),250 LT (FIAT UNO- MNO-6618),1324 LT (GOL-NPR-1538),75 LT(MOTO NPR-1558) E 510 LT.AMBULÂNCIA (NQI-4120).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000548 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004001 | 30/10/2010 | 1337.63 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 679 LT.BIODÍESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000548 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004002 | 30/10/2010 | 1941.47 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 LT DE GASOLINA COMUM DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649, 03 LT.MOTO DE PLACA MNG-5851 E 938 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOSCORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004007 | 30/10/2010 | 5021.53 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE BIODIESEL COMUM:624 LT.(MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414); 329 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307);602 LT(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143),284 LT.(ÔNIBUS -MMQ-8233) E 710 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000554.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004008 | 30/10/2010 | 663.89 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 337 LITROS DE BIODÍESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA CDN-9273-PB.LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000554 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004006 | 30/10/2010 | 1720.40 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 680 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004009 | 31/10/2010 | 2356.03 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 156,197 LITROS DE DIESEL COMUM,277,502 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538 E 526,393 LT.DE GASOLINA DEST.AO VEÍCULO STRADA (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQI-4120.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONTENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/11/2010 | 800.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES PARA SEPULTAMENTO DO SR. MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA,INCLUINDO TRASALADO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ATÉ A CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB.FALECIDO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -NFS-e Nº 161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 03/11/2010 | 50.00 | 00003668682410 | MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHO | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/11/2010 | 50.00 | 00007283319425 | MARLETE MORAIS DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/11/2010 | 50.00 | 00005095144484 | MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/11/2010 | 50.00 | 00002874295477 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/11/2010 | 50.00 | 00007283435417 | MARIA DO DESTERRO NOBERTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/11/2010 | 50.00 | 00007838661439 | CILEIDE NOBERTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/11/2010 | 50.00 | 00003667972474 | MARCIA MARIA NOBERTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/11/2010 | 50.00 | 00005737432408 | TEREZINHA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/11/2010 | 50.00 | 00006485483411 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/11/2010 | 50.00 | 00004759481494 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/11/2010 | 50.00 | 00007544802400 | INEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/11/2010 | 50.00 | 00007266602483 | NICOLAU JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/11/2010 | 50.00 | 00006895765441 | GILMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/11/2010 | 50.00 | 00003583721438 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/11/2010 | 50.00 | 00007291722446 | DAMIÃO TOMAZ SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/11/2010 | 50.00 | 00006164394406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Implantação do Acervo Bibliográfico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/11/2010 | 7500.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 COLEÇÕES DE LIVROS ( GRANDE BIBLIOTECA ESTUDANTIL ), DESTINADOS A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/11/2010 | 126.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/11/2010 | 308.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVELAÇÃO DE FOTOS DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/11/2010 | 39.90 | 41120627000163 | CORREIOS-BEIRA RIO POSTAL AG.PREST.DE SERVIÇOS LTD | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS ( SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO ) DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/11/2010 | 270.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSERTO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/11/2010 | 120.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSERTO DE GALERIAS DAS RUAS: MINÉO LEITE, VICENTE PEDRA E QUIRINO RIBEIRO,DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/11/2010 | 150.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/11/2010 | 270.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSERTO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/11/2010 | 150.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/11/2010 | 240.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSERTO DE GALERIAS DAS RUAS: MINÉO LEITE, VICENTE PEDRA E QUIRINO RIBEIRO,DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/11/2010 | 330.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DA LAVANDERIA PÚBLICA, CEMITÉRIO PÚBLICO E DAS RUAS: JOSÉ BIRRO E JOSÉ SIMÕES, DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/11/2010 | 90.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004041 | 03/11/2010 | 350.00 | 07459841000291 | COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO COM 50 KG.CADA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS MINEO LEITE, VICENTE PEDRA E QUIRINO RIBEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004042 | 03/11/2010 | 87.50 | 07459841000291 | COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO COM 50 KG.CADA, DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004043 | 03/11/2010 | 280.00 | 07459841000291 | COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 SACOS DE CIMENTO COM 50 KG.CADA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS: VICENTE PEDRA, MINÉO LEITE E QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/11/2010 | 10.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: CABAÇAS - CDC 5/1306530-5 E QUIXABA - CDC 5/1220240-4 , COM VENCIMENTOS EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/11/2010 | 55.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RESTAURAÇÃO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/11/2010 | 330.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE DUAS BOMBAS D'ÁGUA INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS:LAJEDO E CÁGADO,NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 04/11/2010 | 24.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 04/11/2010 | 18.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/11/2010 | 900.00 | 00002073247431 | Marcos Antonio Medeiros de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 013971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/11/2010 | 130.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA DO EIXO DO CARROÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA SEC.DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/11/2010 | 270.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 REFEIÇÕES DESTINADAS A: REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, PARA DISCUTIR O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO, PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 09/2010, DURANTE O DIA 14/10/2010 E REUNIÃO COM A EQUIPE DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" DESTE MUNICÍPIO REALIZADA COM A CONSULTORA DO MEC, SRA. VILMA LUCENA, DURANTE O DIA 19/10/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/11/2010 | 600.00 | 00049187295415 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ATAÚDE POPULAR COMPLETO (URNA, VELAS, MORTALHA), DESTINADA A SEPULTAMENTO DO SR. ROBERTO FERNANDO CIRILO DE SOUSA, FALECIDO EM 29/11/2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000056 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/11/2010 | 420.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI -CICERO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA POPULAR, 01 MORTALHA, 01 PACOTE DE VELAS, 02 PACOTES DE FLORES E 01 REMOÇÃO, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE JACILENE MONTENEGRO DE SOUSA, FALECIDA EM 12/10/2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/11/2010 | 230.00 | 09594044000161 | MARIA PATRÍCIA DE SOUSA NOBERTO CHAVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/11/2010 | 1200.00 | 00025772192884 | JANEIDE APARECIDA SALVIANO ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA GESTANTES, DESENVOLVIVO PELA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014256 E 014257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/11/2010 | 479.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO 2010,DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/11/2010 | 40.00 | 00073788678453 | MAGALHÃES JERÔNIMO DA NÓBREGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENCIAMENTO 2010, DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/11/2010 | 264.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A 04(QUTRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASÍLIA -DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "2º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE CONSULTORIA JUNTO AOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010",DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2010.OBBS.: SAÍDE NO DIA 07/11 COM RETORNO PARA O DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/11/2010 | 198.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO HOTEL CAIÇARA, DURANTE O PERÍODO DE 08 A 10 DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/11/2010 | 500.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SECRETARIA E ORGÃOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 08/11/2010 | 99.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PIANCÓ-PB, DURANTE OS DIAS: 07,21 E 28 DE OUTUBRO DE 2010, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSICO-SOCIAL, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 08/11/2010 | 220.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB,ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, DIAS:07,13( G. DE LUCENA RANGEL E SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA), 22 E 26 (FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES) E 29 (COPAUTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 08/11/2010 | 99.00 | 00004207739408 | ROBSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS JULIANO MOREIRA ( 17/10) E NAPOLEÃO LAUREANO ( 01 E 03/11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/11/2010 | 100.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA, NO PACIENTE MENOR FRANCISCO WYLLIAN MOREIRA DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 08/11/2010 | 627.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 19 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, (01,02,04,05,07,08,10,11,13,14,17,18,19,20,21,22,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2010 - HOSPITAIS:NAPOLEÃO LAUREANO, UNIVERSITÁRIO E TRAUMA) E CAMPINA GRANDE-PB (06/10/2010 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/11/2010 | 66.00 | 00084031220472 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 01 E 05 DE OUTUBRO DE 2010, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOMÉDICO JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004068 | 09/11/2010 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL (DOCUMENTOS AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) Nº 000.022.131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004069 | 09/11/2010 | 192.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL (DOCUMENTOS AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) Nº 000.022.132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/11/2010 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENE A EXTRATO UNIFICADO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CORRENTE 450100-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/11/2010 | 660.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS POPULARES, 12 BOLAS MICROFIBRAS,01 BOLA KEMPE COURO E 01 REDE DE CAMPO, DESTINADOS A APOIO DE TIMES ESPORTISTAS DE COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/11/2010 | 11956.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/11/2010 | 3327.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/11/2010 | 3887.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/11/2010 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/11/2010 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA" CDC 5/1093155-8,VENCIMENTO EM 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004082 | 10/11/2010 | 1927.90 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA CDN-9273-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (RURAL E URBANA), BEM COMO, TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/11/2010 | 350.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE QUADRA, DESTINADA A PRÁTICA DE ESPORTES DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM, DURANTE OS DIAS: SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2010 ( 8ª PARCELA). CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/11/2010 | 5.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/11/2010 | 16677.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/11/2010 | 2588.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/11/2010 | 301.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA RUA PROJETADA - CDC Nº 5/1306004-1 E 5/1305992-8, COM VENCIMENTOS EM NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004081 | 10/11/2010 | 3800.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/11/2010 | 510.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2010. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/11/2010 | 10768.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004075 | 10/11/2010 | 4002.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL (DANFE) Nº 13017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004083 | 10/11/2010 | 1677.90 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014262EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142010 | 0004086 | 10/11/2010 | 3504.86 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0004087 | 10/11/2010 | 1505.75 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB (PSF). CONFORME NOTA FISCAL Nº 13018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004104 | 11/11/2010 | 1340.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR ( GABINETE, MONITOR, MOUSE, CAIXA DE SOM, TECLADO), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/11/2010 | 21.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACÊUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( ALENDRONATO DE SÓDIO 10MG COM 30 CAPS.) DESTINADO A SRA. ROSIMÁ DANTAS CAMBOIM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/11/2010 | 44.00 | 00057044660444 | INALDA CRUZ GUEDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR E MINISTRAR PALESTRA SOBRE A EXPERIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA NO TRABALHO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DA PARAIBA, QUE ACONTECEU NOS DIAS 10,11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2010. A PALESTRA ESTEVE PROGRAMADA PARA O DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/11/2010 | 45.00 | 00057044660444 | INALDA CRUZ GUEDES MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM (PERCURSOS JOÃO PESSOA-PB/PATOS -PB) EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE OS DIAS: 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/11/2010 | 25.00 | 00057044660444 | INALDA CRUZ GUEDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM (PERCURSOS CAMPINA GRANDE-PB / PATOS - PB) EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR E MINISTRAR PALESTRA SOBRE A EXPERIÊNCIA DO MUNICÍPIODE SANTA TEREZINHA NO TRABALHO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/11/2010 | 90.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS ( IDA E VOLTA), EM VIRTUDE DE VIAEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE MÓDULOS OPERACIONAIS DE ATENÇÃO E AGRAVOS NOTITICÁVEL TUBERCULOSE - MOAAN - TB, DURANTE O PERÍODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/11/2010 | 18.00 | 00080550916415 | MARCONI TORRES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM TROCA DE 01 FECHADURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/11/2010 | 300.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: GOL NPR -1538),AMBULÂNCIA SAVEIRO (MOQ-2604) E STRADA (AMBULÂNCIA) PLACA NQI-4120. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/11/2010 | 15.00 | 00080550916415 | MARCONI TORRES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 05 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/11/2010 | 510.00 | 00079877222434 | JOÃO BRITO DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/11/2010 | 76.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO EM 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/11/2010 | 2432.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | AQUISIÇÃO DE 32(TRINTA E DOIS) LIXEIROS DE FERRO COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 041022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/11/2010 | 192.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOMBONAS COM CAPACIDADE PARA 210 LITROS, DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 041024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/11/2010 | 12.00 | 00080550916415 | MARCONI TORRES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ABERTURA DE 01 ARMÁRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/11/2010 | 707.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CURSO DE BISCUIT, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA . CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002122 E 2123, SÉRIE D, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/11/2010 | 260.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 E ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS KHL-1307,MOR-6313 E MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/11/2010 | 432.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOMBONAS COM CAPACIDADE PARA 240 LITROS, DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA . CONFORME NOTA FISCAL N° 041024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/11/2010 | 309.30 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA - CASA NOVA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A BRINDES PARA SORTEIOS COM PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/11/2010 | 799.70 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002690,002692,00293 E 002694, SÉRIE "D" EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/11/2010 | 300.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS QUE ELABORAM ATIVIDADES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/11/2010 | 550.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIOS COM PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO SEU DIA. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002612, 002613,002616 E 002615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/11/2010 | 50.00 | 00003583721438 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/11/2010 | 242.90 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 KITS PARA CHURRASCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA COM O GRUPO DE IDOSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002614, SÉRIE "D" EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/11/2010 | 557.20 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS A SER PROMOVIDO PELO CRAS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002686,2687,002688 E 002689, SÉRIE "D" EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/11/2010 | 160.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGENS E MANUTENÇÕES DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/11/2010 | 253.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/11/2010 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/11/2010 | 100.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IAMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/11/2010 | 320.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 13/11/2010 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 042245 EM ANEXO.CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/11/2010 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 042244 EM ANEXO.CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/11/2010 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 042244 EM ANEXO.CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/11/2010 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 042244 EM ANEXO.CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/11/2010 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, INSTALADA NO COLÉGIO JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 042243 EM ANEXO.CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 13/11/2010 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 042246 EM ANEXO.CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/11/2010 | 840.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 24 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 042246 EM ANEXO.CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 13/11/2010 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 042246 EM ANEXO.CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/11/2010 | 105.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, CADA. DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 042246 EM ANEXO.CONSUMO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 16/11/2010 | 205.95 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004129 | 16/11/2010 | 395.95 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 16/11/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/11/2010 | 218.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/11/2010 | 319.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR E FESTIVIDADES NATALINAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004143 | 16/11/2010 | 630.98 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004148 | 16/11/2010 | 719.92 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004149 | 16/11/2010 | 1299.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004150 | 16/11/2010 | 6001.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000816 E 00817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004151 | 16/11/2010 | 1346.40 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA. NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/10/2010 A 22/11/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA JWI-1168. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 16/11/2010 | 160.24 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS IDA(JOÃO PESSOA-PB) E VOLTA ( PATOS-PB) E DESPESAS COM TAXI (AEROPORTO - JOÃO PESSOA -PB), COM A FINALIDADE DE EMBARCAR PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONSULTORIA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME BILHETE E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004159 | 16/11/2010 | 275.59 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004160 | 16/11/2010 | 210.05 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/11/2010 | 450.85 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E CHOCOLATES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004146 | 16/11/2010 | 1100.38 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SOCIAL A PESSOA IDOSA ( PROSPI).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/11/2010 | 250.00 | 00045640041404 | MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A CLÍNICA PSIQUIÁTRICA DR. IAPUENE JOSÉ DE MELO LULA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NOARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/11/2010 | 120.11 | 00009725357485 | EDITE JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS CONSUMOS DE ÁGUA (VENC.30/07,30/08 E 30/09/2010) E ENERGIA (VENC.10/11/2010) DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEINº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/11/2010 | 51.30 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, JUNTO A ÓTICA CRISTALINO, NA CIDADE DE PATOS -PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004165 | 16/11/2010 | 129.78 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004166 | 16/11/2010 | 150.61 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004167 | 16/11/2010 | 159.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004169 | 16/11/2010 | 401.05 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004170 | 16/11/2010 | 202.93 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/11/2010 | 66.38 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/11/2010 | 50.00 | 00003660829498 | CLEONICE FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/11/2010 | 50.00 | 00009611648405 | ANA CARLA DE MELO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/11/2010 | 50.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 16/11/2010 | 50.00 | 00001953272177 | ANA MARIA ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/11/2010 | 50.00 | 00005472675413 | FRANCINETE QUEIROZ LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/11/2010 | 510.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CANTO, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/11/2010 | 245.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC -7241, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE "SANTANA" ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ATIVIDADES. COMPREENDENDO 06 VIAGENS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004145 | 16/11/2010 | 720.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004147 | 16/11/2010 | 619.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 16/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 16/11/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/11/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004152 | 16/11/2010 | 399.97 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004161 | 16/11/2010 | 230.35 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004163 | 16/11/2010 | 120.51 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 16/11/2010 | 16.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | AQUISIÇÃO DE 02 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/11/2010 | 578.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 16/11/2010 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004164 | 16/11/2010 | 79.97 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 16/11/2010 | 16.00 | 00069169446415 | ANTONIO BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 16/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0004139 | 16/11/2010 | 103.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE Nº 000.001.1956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004140 | 16/11/2010 | 124.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | FORNECIMENTO DE 10 BOLSAS COLOSTOMIA 19 A 64 MM DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE Nº 000.001.956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/11/2010 | 45.00 | 00005200666422 | IZANEIDE DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM ( VOLTA -05/11/2010) EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/11/2010 | 70.00 | 00004169376404 | POLIANA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ORTODÔNICO DA PACIENTE FERNANDA NOBERTO AIRES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 014274 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/11/2010 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004162 | 16/11/2010 | 140.55 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/11/2010 | 148.90 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA MANUAL , DESTINADA AO POÇO DA COMUNIDADE SACO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/11/2010 | 48.30 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6M DE TUBO PVC 1", 01 VÁLVULA DOCOL DE SUCÇÃO 1" E 01 ADAPTADOR PVC SOLD 32MM X 1" INJET, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE BOMBA MANUAL EM POÇO DO SÍTIO SACO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/11/2010 | 115.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE DE PARTIDA, DESTINADA A BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ SIMÕES NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/11/2010 | 324.00 | 09347970000132 | COMÉRCIO DE CONFECÇÕES RIVIERA BABY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000009 SÉRIE 1 EM ANEXO, DESTINADAS AS MÃES ATENDIDAS NO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/11/2010 | 150.00 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO A CLINICA "GASTROCENTER" (DR. TARCISIO CARNEIRO DA COSTA). POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/11/2010 | 6.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ( CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.DESTINATÁRIO:MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/11/2010 | 45.80 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX) - PLANO DE ADESÃO DO PBA E PPALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/11/2010 | 180.00 | 00006829035406 | ALUIZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ABÍLIO SIMPLICIO DA COMUNIDADE PASSAGEM DE MADRE,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/11/2010 | 180.00 | 00003111212416 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ VICENTE NOGUEIRA " DA COMUNIDADE " ANTAS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/11/2010 | 180.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA REFERIDA COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/11/2010 | 180.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GENTIL JOSÉ DE SOUSA " DA COMUNIDADE "SÃO MATEUS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/11/2010 | 180.00 | 00004961117447 | MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE CAPESA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 18/11/2010 | 180.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 18/11/2010 | 180.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/11/2010 | 180.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLONORDESTE TAMANDUÁ DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/11/2010 | 180.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/11/2010 | 180.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 18/11/2010 | 180.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE " TIRADAS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/11/2010 | 180.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA " DA COMUNIDADE "LAJÊDO",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/11/2010 | 180.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE SANTANA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 18/11/2010 | 180.00 | 00009907299405 | JOSIMAR LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA " DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 18/11/2010 | 150.00 | 00000282682295 | JOÃO PAULO LACERDA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE EUNÁPOLIS - BA, À PROCURA DE EMPREGO. POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 1º E SEUS PRÁRAGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/11/2010 | 510.00 | 00026208810809 | MARIA EUNICE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO NO CURSO DE BISCUIT PARA O GRUPO DE GESTATES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/11/2010 | 180.00 | 00003527117440 | CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS: MINÉO LEITE, QUIRINO RIBEIRO E SEVERINO CORCINO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 06 DIS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004201 | 18/11/2010 | 875.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL (DOCUMENTOS AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) Nº 000.022.499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004203 | 19/11/2010 | 510.00 | 00004572396469 | IUMARQUES NOBERTO GONÇALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMS-3330-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004204 | 19/11/2010 | 250.00 | 00002811097457 | JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA AMBIENTAL ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULS Nº014292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004205 | 19/11/2010 | 510.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG-3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004206 | 19/11/2010 | 250.00 | 00003063105465 | SHEILA MARIA ARAUJO LIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 19/11/2010 | 300.00 | 00005961281426 | CELIANE MARIA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/11/2010 | 407.56 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E PEÇAS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 19/11/2010 | 50.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011735, SÉRIE 3 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/11/2010 | 142.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/11/2010 | 68.90 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | FORNECIMENTO DE BOLACHAS, BOLOS E PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001503, SÉRIE D, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004212 | 19/11/2010 | 150.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSOA DESJET D1660 HP, DESTINADA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/11/2010 | 64.40 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | FORNECIMENTO DE BOLOS,BOLACHAS E PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001507, SÉRIE D, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004248 | 19/11/2010 | 330.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY-3287-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/11/2010 | 2247.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA GE 13 KG E 01 DVD TOSHIBA DESTINADOS A UNIDADE E SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO ( PSF I) E 01 REFRIGERADOR 01 PORTA ESMALTEC,DESTINADO A UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO QUIXABA ( PSF II). CONFORME NOTA FISCAL Nº 003443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Reconstrução e Ampliação do Reservatório Dágua, Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0004241 | 19/11/2010 | 10000.00 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA EM CONCRETO ARMADO NO SÍTIO SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000048 EM ANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004245 | 19/11/2010 | 510.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004246 | 19/11/2010 | 330.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MON-4570-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/11/2010 | 378.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/11/2010 | 484.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2010. COM VENCIMENTO EM 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0004254 | 19/11/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152010 | 0004240 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/10 A 16/11/2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS. AVULSA Nº 014313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/11/2010 | 396.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS CELULARES NÓKIA 2690, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002041 E 002042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/11/2010 | 2.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SIM CARD BÁSICO PRÉ-PAGO CLARO BCP, DESTINADOS A APARELHOS CELULARES NÓKIA 2690, DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002041 E 002042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122010 | 0004252 | 19/11/2010 | 379.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 600 STATION MICROSOL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/11/2010 | 282.50 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/11/2010 | 53.10 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFIAÇÃO DESTINADOS A MERENDAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DA SEDE E COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001505, SÉRIE "D" EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/11/2010 | 58.50 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001502, SÉRIE D, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/11/2010 | 197.70 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( BOLOS, BISCOITOS E PÃES PARA SANDUICHE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA (PROSPI).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/11/2010 | 97.10 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( BOLACHAS, BOLOS E PÃES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA (PROSPI).CONFORME NOTA FISCAL Nº 001504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/11/2010 | 126.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/11/2010 | 120.00 | 00002336672456 | MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL SÃO FRANCISCO NA CIDADE DE PATOS -PB , COM O DR. JOÃO MARCELO WANDERLEY KADETE, ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/11/2010 | 118.80 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001501, SÉRIE "D" EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/11/2010 | 44.20 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( BOLOS E PÃES), DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004219 | 19/11/2010 | 1016.73 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/10 A 22/11/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004220 | 19/11/2010 | 441.87 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO PERÍODO DE 23/10 A 22/11/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004221 | 19/11/2010 | 1795.20 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/10 A 22/11/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004222 | 19/11/2010 | 1795.20 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/10 A 22/11/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA HUL-1343-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004223 | 19/11/2010 | 1795.20 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/10 A 22/11/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004225 | 19/11/2010 | 510.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7500-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004226 | 19/11/2010 | 510.00 | 00005282564408 | EDION PEREIRA DIAS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNU-5957-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004227 | 19/11/2010 | 510.00 | 00001182745466 | GILVANILDO MEDEIROS DE LUCENA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNT-2413-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004228 | 19/11/2010 | 510.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004231 | 19/11/2010 | 1346.40 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/10/2010 A 22/11/2010.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004232 | 19/11/2010 | 1570.80 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS: QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR -361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/10 A 22/11/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVA-9960. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004233 | 19/11/2010 | 1570.80 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/10/2010 A 22/11/2010. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004234 | 19/11/2010 | 1570.80 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/10/2010 A 22/11/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0004235 | 19/11/2010 | 1178.10 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR 361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/10 A 22/11/2010.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 , PLACA MNB-3240-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004236 | 19/11/2010 | 1346.40 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/10/2010 A 22/11/2010.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004237 | 19/11/2010 | 1234.20 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/10/2010 A 22/11/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0004238 | 19/11/2010 | 1570.80 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/10 A 22/11/2010.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 , PLACA GMW-0101-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/11/2010 | 193.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA PROFESSORES DURANTE ENCONTROS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/11/2010 | 150.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/11/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 22/11/2010 | 2.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENE A EXTRATO UNIFICADO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CORRENTE 450100-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/11/2010 | 152.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( BISCOITOS, SALGADOS E BOLOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA (PROSPI).CONFORME NOTA FISCAL Nº 001260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/11/2010 | 185.50 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS, SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DE ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/11/2010 | 1395.74 | 05222411000145 | SALETUR -AG. VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA, PERCURSOS:JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ALOCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/11/2010 | 110.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 22/11/2010, COM A FINALIDADE DE EMBARCAR PARA BRASÍLIA -DF, NO DIA 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/11/2010 | 660.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF,COM A FINALIDADE DE ALOCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/11/2010 | 366.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1306004-1 E 1305992-8 ,COM VENCIMENTOS EM SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/11/2010 | 100.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA ( PABX INTERNO) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/11/2010 | 624.00 | 00034362584404 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 PEÇAS PARA MATA-BURRO E 200 MURETAS 20 X 20, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 042390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/11/2010 | 171.83 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E PEÇAS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/11/2010 | 10.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/11/2010 | 7270.00 | 10779833000156 | MEEDICAL MERCANTIL DE APAR.MED.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 ASPIRADOR CIRURGICO DE 1,3 LITROS E 01 DESFIBRILADOR COM PAS EXTERNAS, DESTINADOS A UNIDADE FRANCISCO DE LIMA PONTES ( PSF - II). CONFORME DANFE Nº 290537, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004266 | 22/11/2010 | 373.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LOSARTANA POTASSICA 50 MG. E SINVASTATINA 40MG COMP.) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE Nº 6893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132010 | 0004267 | 22/11/2010 | 2847.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( BOLSA COLOSTOMIA, TUBO DE LATEX, SONDA NASOGÁSTRICA, SONDA URETRAL, SONDA DE FOLEY E COLETORES DE URINA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE Nº 6894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/11/2010 | 713.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA E PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 23/11/2010 | 22.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/256809-5,COM VENCIMENTO EM 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/11/2010 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, COM VENCIMENTO EM 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/11/2010 | 241.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/11/2010 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL HENRIQUE DE SOUSA, CDC -1220246-, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/11/2010 | 392.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/11/2010 | 316.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/11/2010 | 6947.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO EM 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/11/2010 | 65.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DD 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/11/2010 | 275.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 E 5/1306000-9 ,COM VENCIMENTO 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/11/2010 | 191.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.COM VENCIMENTO EM 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/11/2010 | 99.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/11/2010 | 520.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5, 5/256745-1 E 5/1301938-5, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/11/2010 | 290.00 | 00259709000106 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE AULA DE CAMPO NA CIDADE DE AREIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/11/2010 | 100.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUIA TURÍSTICO DURANTE A REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, COM ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB, DURANTE O DIA 23/11/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/11/2010 | 200.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 101,57 LITROS DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOR-6313, QUE TRANSPORTA ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARES DE AULA DE CAMPO NA CIDADE DE AREIA-PB, DURANTE O DIA 23/11/2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/11/2010 | 49.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/11/2010 | 94.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 23/11/2010 | 304.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/11/2010 | 1093.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 5/596155-2,5/710355-9,880128, 5/1004456-8,1004566, 5/1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884 E 1398565 ,CORRESPONDETE AO VENCIMENTO DE 23/11/2010. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/11/2010 | 113.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256716-2) E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO(5/256731-1), COM VENCIMENTOS EM 23/11/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/11/2010 | 56.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/11/2010 | 50.00 | 00003662769484 | FRANCISCA LEANDRO FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 24/11/2010 | 7.70 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS (CARTA REGISTRADA) . DESTINATÁRIO: SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH .COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/11/2010 | 400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE CICERO RIBEIRO DA SILVA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004299 | 25/11/2010 | 1340.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR ( GABINETE, MONITOR, MOUSE, CAIXA DE SOM, TECLADO), DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/11/2010 | 120.00 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAME (DIAGNÓSTICOS MÉDICOS DE PATOLOGIA), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO A HISTO-PATOLOGIA CIRÚRGICA E CITOLOGIA LTDA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/11/2010 | 512.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DIGITAL N/320 14.1 MEGA PIXEL E 01 MEMÓRIA STICK 4 GB. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/11/2010 | 90.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE01 ULTROSONOGRAFIA DO JOELHO DIREITO NA SRA. SUÊNIA FELIX DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/11/2010 | 318.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1000, COM VENCIMENTO EM 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/11/2010 | 100.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000243 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/11/2010 | 450.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS (ABDOME TOTAL, MAMAS, PÉLVICA, ABDOME INFERIOR MASCULINO E TRANSVAGINAL ), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000025 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/11/2010 | 550.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES E CARDIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014321 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/11/2010 | 480.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 04=14318 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/11/2010 | 604.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 01445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/11/2010 | 138.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/11/2010 | 33.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO, OBTER INSTRUÇÕES E REALIZAR PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/11/2010 | 405.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/11/2010 | 235.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1011 , INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/11/2010 | 36.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/11/2010 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. COM VENCIMENTO EM 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/11/2010 | 50.00 | 00009482453441 | MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/11/2010 | 50.00 | 00006732377450 | GESIMAN ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/11/2010 | 50.00 | 00006587203418 | LEONEIDE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/11/2010 | 50.00 | 00006046222443 | EUZIMAR DE MEDEIROS LUCAS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/11/2010 | 50.00 | 00045639698420 | GEUSA ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/11/2010 | 50.00 | 00005638651489 | ADRIANA LÚCIA DE SOUSA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/11/2010 | 50.00 | 00006164394406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/11/2010 | 50.00 | 00006485483411 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/11/2010 | 50.00 | 00001983178403 | DEUZADI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/11/2010 | 50.00 | 00006999073490 | JANIELE DOMINGOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/11/2010 | 450.00 | 00049187295415 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ATAÚDE POPULAR DESTINADO A SEPULTAMENTO DO SR. JOÃO RODRIGUES DA COSTA, FALECIDO EM 25/11/2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/11/2010 | 410.00 | 09594044000161 | MARIA PATRÍCIA DE SOUSA NOBERTO CHAVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0 ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/11/2010 | 852.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | AQUISIÇÃO DE TOALHAS, TECIDOS,JOGOS DE BERÇO E COLCHAS, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/11/2010 | 19.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/11/2010 | 650.00 | 00007134013464 | ALSENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/11/2010 | 780.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA JUNTO AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/11/2010 | 350.00 | 00088556042449 | IVANILDO PAULINO FERREIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " ACELERA ", NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/11/2010 | 510.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/11/2010 | 90.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 15 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS A REGAR PLANTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/11/2010 | 90.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 15 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADA A REGAR PLANTAS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/11/2010 | 120.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS A REGAR PLANTAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2010 | 54967.32 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2010 | 14244.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2010 | 12998.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2010 | 3750.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2010 | 9744.93 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.242-0/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2010 | 1285.30 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E RETROATIVO DA PROFESSORA EFETIVA,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/11/2010 | 388.30 | 00091798698404 | MARLI RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RETROATIVO LEI Nº 367/2010 DA PROFESSORA EFETIVA,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004445 | 30/11/2010 | 2336.88 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 LT DE GASOLINA COMUM DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649, 06 LT.MOTO DE PLACA MNG-5851 E 1140 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004450 | 30/11/2010 | 5173.22 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE BIODIESEL COMUM:421 LT.(MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414); 623 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307);720 LT(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143),82 LT.(ÔNIBUS -MMQ-8233) E 780 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000561.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004451 | 30/11/2010 | 573.27 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 291 LITROS DE BIODÍESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA CDN-9273-PB.LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000561 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/11/2010 | 650.00 | 00002060517435 | JOSELMA GALDINO FELIX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, COMPREENDENDO: ATIVIDADES SOCIAIS, JOGOS DE SALÃO E VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/11/2010 | 510.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CROCHÊ PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/11/2010 | 600.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE LICOR PARA INTEGRANTES DO PROGESTANTE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A CASA DA FAMILIA, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/11/2010 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/11/2010 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/11/2010 | 510.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/11/2010 | 600.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/11/2010 | 600.00 | 00025772192884 | JANEIDE APARECIDA SALVIANO ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA GESTANTES, DESENVOLVIVO PELA CASA DA FAMILIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014337EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/11/2010 | 114.53 | 00002698769440 | DAMIÃO DA SILVA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (URSACOL 300MG) ADQUIRIDO JUNTO A FARMACIA JATOBÁ, NA CIDADE DE PATOS -PB.CONFORME CUPOM FISCAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/11/2010 | 53.84 | 00008385137432 | FRANCISCA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (VENC.10/11/2010) E ÁGUA (VENC.30/10/2010) DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/11/2010 | 62.00 | 00099127520404 | MARIA JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DA 4ª PARCELA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO ADQUIRIDO JUNTO A ÓTICA RESOLUÇÃO NA CIDADE DE PATOS -PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2010 | 100.00 | 00004380724484 | DANIEL ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MIGUEL GONÇALVES, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2 E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2010 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/11/2010 | 50.00 | 00003035317461 | ELDIN PEREIRA JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/11/2010 | 50.00 | 00015631253828 | EXPEDITO JUVINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2010 | 50.00 | 00091750814404 | JOSÉ CARNEIRO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2010 | 50.00 | 00002958314480 | MANOEL DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2010 | 50.00 | 00069059624491 | FRANCISCA ELIENE TAVARES DE SALES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2010 | 80.00 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2010 | 130.00 | 00069201013434 | LINO LEMOS DE VASCONCÉLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PRAXEDES, CORRESPONDENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: FRANCINALDO LUCENA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2010 | 5293.08 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2010 | 3290.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2010 | 510.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004449 | 30/11/2010 | 1578.72 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 624 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/11/2010 | 655.00 | 00007291723418 | JOSE ALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA IGD, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/11/2010 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014323 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/11/2010 | 600.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/11/2010 | 2220.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/11/2010 | 510.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/11/2010 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/11/2010 | 400.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/11/2010 | 72.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERAÇAO DE GALERIAS DAS RUAS: MINÉO LEITE E QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/11/2010 | 60.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/11/2010 | 48.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 08 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS A LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/11/2010 | 48.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO SITIO QUIXABA - CDC 5/1220240-4 , COM VENCIMENTO EM 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/11/2010 | 4.52 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÃO TELEFÔNICA ATRAVÉS DA LINHA TELEFÔNICA Nº 083.3419-1001 DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 28/11/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2010 | 22167.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/11/2010 | 5660.88 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004447 | 30/11/2010 | 164.45 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 65 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000558 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/11/2010 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/11/2010 | 1135.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0004345 | 30/11/2010 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/11/2010 | 1760.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/11/2010 | 7017.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/11/2010 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS , PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/11/2010 | 470.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/11/2010 | 44.00 | 00005389000404 | FRANCISCO BEZERRA LUCENA | RESSARCIMENTO 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE AREIA-PB, ACOMPANHANDO OS ALUNOS DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE " DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE AULA DE CAMPO, DURANTE O DIA 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2010 | 3912.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/11/2010 | 429.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 450.100-4 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/11/2010 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0004347 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0004348 | 30/11/2010 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0004356 | 30/11/2010 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014331 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/11/2010 | 510.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014332 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/11/2010 | 143.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2010 | 815.98 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE3 FÉRIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2010 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2010 | 3430.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2010 | 2304.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004448 | 30/11/2010 | 920.92 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 364 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/11/2010 | 280.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2010 | 2780.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2010 | 1510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2010 | 510.00 | 00007892798439 | FRANCISCO EUGÊNIO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004446 | 30/11/2010 | 1851.80 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 940 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/11/2010 | 6500.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO) , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092010 | 0004335 | 30/11/2010 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 014322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0004343 | 30/11/2010 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2010 | 400.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2010 | 2500.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2010 | 645.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2010 | 645.00 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2010 | 645.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FÉRIAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2010 | 2500.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2010 | 2500.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2010 | 6289.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2010 | 1224.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2010 | 7000.00 | 00004444876468 | ALUIZIO ARAÚJO DE FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2010 | 645.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2010 | 3841.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( PSF , SAÚDE BUCAL E PACS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 58.060-0 / PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2010 | 120.00 | 00008614760426 | ERINALDA LUCINDO DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAXINA GERAL ( VASCULHAMENTO, LAVAGEM GERAL, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO TERRENO), DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO, NESTE MUNICÍPIO.COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/11/2010 | 33.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2010 | 600.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000211 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2010 | 520.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014345 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/11/2010 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2010 | 120.00 | 00079893317487 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA (STOCK) DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2010 | 9637.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2010 | 3290.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2010 | 510.00 | 00033796920420 | JOSE CARLOS NUNES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0004439 | 30/11/2010 | 5177.98 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS Nº012252,012253,012254 E 012255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004443 | 30/11/2010 | 8230.09 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,470 LT (SAVEIRO -MOQ-2604), 929 LT(GOL - PLACA MNG-9783), 744 LT (GOL-NPR-1538), 31 LT(MOTO NPR-1558), 189 LT (FIAT UNO- MNO-6618) E 890 LT.AMBULÂNCIA (NQI-4120) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 555 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004444 | 30/11/2010 | 851.04 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 432 LITROS DE BIODÍESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA MXK -9647-PB, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000555 EM ANEXO. OSBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0004459 | 01/12/2010 | 760.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/12/2010 | 3.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.863-7 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/12/2010 | 520.00 | 08007540000109 | FELIX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 BLOCOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚIBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0004460 | 01/12/2010 | 760.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13,DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/12/2010 | 103693.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS, IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário escolar da educação básica de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes no contrato nº. 038/2010 - Convênio nº. 701731/2010 - FNDE, destinado a Prefeitura Municipal de Santa Teresinha. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0004457 | 01/12/2010 | 120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS 750 X 16 PIRELLI DESTINADAS AO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/12/2010 | 300.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE SEGMENTO E JUNTA DE TAMPÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/12/2010 | 450.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, FREIOS E CAIXA DE DIREÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/12/2010 | 250.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO RADIADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/12/2010 | 150.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO RADIADOR E DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 02/12/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DE "DOC/TED ELETRÔNICO" PARA RECOLHIMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2010.CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CONTA 26.242-0/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DE "DOC/TED ELETRÔNICO" PARA RECOLHIMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CULTURA , ESPORTE E TURISMO -MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 02/12/2010 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS, DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1391489-0. CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS:05/10,04/11 E 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/12/2010 | 19.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIRADAS , DESTE MUNICÍPIO. CDC Nº 5/1004452-7, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 02/12/2010 | 10.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: CABAÇAS - CDC 5/1306530-5 E QUIXABA - CDC 5/1220240-4 , COM VENCIMENTOS EM 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 02/12/2010 | 210.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS:MINÉO LEITE, ANTONIO CARNEIRO, SEVERINO CORCINO E ZEZINHO PINTOR, NESA CIDADE. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 02/12/2010 | 210.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RETOQUES E PINTURA DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 02/12/2010 | 180.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS:MINÉO LEITE, ANTONIO CARNEIRO, SEVERINO CORCINO E ZEZINHO PINTOR, NESA CIDADE. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 02/12/2010 | 180.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RETOQUES E PINTURA DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 02/12/2010 | 120.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM ROÇO E CAPINAGEM NAS RUAS ZEZINHO PINTOR E JOÃO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DE "DOC/TED ELETRÔNICO" PARA RECOLHIMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004474 | 02/12/2010 | 315.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL HP F 4480, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 02/12/2010 | 200.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO "RICOH 1500". CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 02/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DE "DOC/TED ELETRÔNICO" PARA RECOLHIMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 02/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DE "DOC/TED" PARA RECOLHIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 58.060-0 / PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/12/2010 | 342.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE FAX PANASONIC COM TRANSFORMADOR, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/12/2010 | 2540.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) SECADORAS ELECTROLUX TURBO 10KG.DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES ( PSF II) E PEDRO RUFINO SOBRINHO ( PSF I), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/12/2010 | 220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MINI INCUBADORA CAP 04 INDIC 220V, MARCA CRISTOFOLI, DESTINADA A CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERELIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO DE LIMA PONTES ( PSF II), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE Nº 1455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/12/2010 | 627.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 19 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (18,23,25 e 25/11/2010 - HOSPSITAIS ANTONIO TARGINO, UNIVERSITÁRIO, CLIPS, CLINICA MÉDICA E INSTITUTO DOS OLHOS) E JOÃO PESSOA - PB (01,03,04,05,08,10,12,13,16,17,19,22,26,29 E 30/11//2010 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/12/2010 | 550.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA DA BANCADA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/12/2010 | 100.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125 SONDAS URETRAL Nº 16, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA O SR.JOSÉ NILTON RESIDENTE NA RUA QUIRINO RIBEIRO, NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA -DANFE Nº 093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/12/2010 | 260.00 | 08007540000109 | FELIX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 BLOCOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTUA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/12/2010 | 260.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARMAÇÕES P/ ÓCULOS DE GRAU E 02 PARES DE LENTE DE GRAU , DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00015 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/12/2010 | 671.14 | 05222411000145 | SALETUR -AG. VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS PERCURSO: JOÃO PESSOA-PB / GUARULHOS - SP, DESTINADAS A SRA. MARIA DO SOCORRO LUCENA E SUA FILHA MARIA CLARICE LUCENA, POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE SÃO PAULO -SP. CONFORME FATURA Nº 006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/12/2010 | 50.00 | 00002661221409 | FRANCISCO SALES EDUARDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 06/12/2010 | 50.00 | 00003668712425 | MARIA DAS DORES DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/12/2010 | 50.00 | 00003583721438 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/12/2010 | 50.00 | 00085235024591 | MARIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/12/2010 | 50.00 | 00003668404445 | MARIA AUXILIADORA SILVA PERÔNICO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/12/2010 | 50.00 | 00007541883450 | JOACI DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/12/2010 | 50.00 | 00007410017481 | GERALDA FELIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/12/2010 | 50.00 | 00008129972476 | GINALVA ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/12/2010 | 50.00 | 00008499694411 | MARIA APARECIDA XAVIER DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 3POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/12/2010 | 50.00 | 00002255043408 | SEBASTIANA DOMINGOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/12/2010 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, DO SÍTIO VARZEA REDONDA -CDC 5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/12/2010 | 390.00 | 08007540000109 | FELIX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 BLOCOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTUA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/12/2010 | 293.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1306004-1 E 1305992-8 ,COM VENCIMENTOS EM DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/12/2010 | 74.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1030 INSTALADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DE "DOC/TED ELETRÔNICO" .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/12/2010 | 252.60 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/12/2010 | 598.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01020 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/12/2010 | 1750.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESCOVODROMO COM BANCADA DE METALFLON E TUBO DE AÇO COM PINTURA, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CONFORME DANFE Nº 028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/12/2010 | 405.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13,50 AMP. DE TESTE BIOLOGICO SIRIUS COMERCIAL, DESTINADO A CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERELIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE "FRANCISCO DE LIMA PONTES" - PSF II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0004493 | 06/12/2010 | 1800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA DIVISA - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0004494 | 06/12/2010 | 1190.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA DIVISA - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/12/2010 | 150.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA E RESTAURAÇÃO NO EIXO DO CARROÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA SEC.DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/12/2010 | 350.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE 03(TRÊS) BOMBAS D'ÁGUA INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS: SANTANA (02) E MORORÓ ( 01), NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 07/12/2010 | 50.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA E RESTAURAÇÃO DE 01(UM) CARRINHO DE MÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, 01(UMA) ALAVANCA E 02(DUAS) CHIBANCAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004526 | 07/12/2010 | 900.00 | 07459841000291 | COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 SACOS DE CIMENTO E 8,51 M DE BRITA 19 DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA - BURROS, DAS LOCALIDADES: ANTAS, PASSAGEM DE MADRE E URTIGA DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 07/12/2010 | 135.00 | 00002391594461 | TADEU EDUARDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS JOSÉ SIMÕES E VICENTE PEDRA, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 4,5 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 07/12/2010 | 376.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 47 ÁRVORES DAS RUAS:JOSÉ ALEXANDRINO ( 24) E JOSÉ NUNES ( 23), NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/12/2010 | 152.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 19 ÁRVORES DA PRAÇA FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/12/2010 | 500.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SECRETARIA E ORGÃOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004512 | 07/12/2010 | 1540.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MOR-6313, MMQ-8233, KHL-1307, MMZ-1143 E MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 07/12/2010 | 120.00 | 00002115779959 | HÉLIO NOGUEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DA PARTE EXTERNA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA LOCALIZADO NO SÍTIO ANTAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 07/12/2010 | 300.00 | 00091798655420 | GERALDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA COMUNIDADE "URTIGAS" DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/12/2010 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "SE LIGA" CDC 5/1093155-8,VENCIMENTO EM 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000182010 | 0004536 | 07/12/2010 | 800.00 | 10822903000101 | IND.E COM.DE CONFEC.THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 CAMISETAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. CONFORME DANFE Nº 077, SÉRIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/12/2010 | 50.00 | 00005095785439 | DEUZENEIDE ALVES SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/12/2010 | 50.00 | 00004772863486 | LUCIA MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/12/2010 | 50.00 | 00004951183978 | SANDRA TIBURTINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/12/2010 | 50.00 | 00003948876460 | ELANE CRISTINA RODRIGUES COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/12/2010 | 50.00 | 00010946184461 | LUCINEIDE MENDONÇA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/12/2010 | 50.00 | 00003818792402 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/12/2010 | 50.00 | 00006175477421 | MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/12/2010 | 50.00 | 00003403723461 | CLAUBETE CAMBOIM DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/12/2010 | 50.00 | 00004951171961 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/12/2010 | 50.00 | 00004221411430 | FRANCINLDO ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 07/12/2010 | 65.61 | 00005820001494 | MARIA BETÂNIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITAÇÃO DE DESPESAS COM OS CONSUMOS DE ÁGUA ( VENC.30/11/2010) E ENERGIA ( VENC.09/12/2010) DE SUA RESIÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 07/12/2010 | 58.87 | 00001610790596 | ELIZABETH DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITAÇÃO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ( VENC.10/11 E 09/12/2010) DE SUA RESIÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/12/2010 | 65.83 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA ( VENCIMENTO 30/10/2010).POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/12/2010 | 6400.00 | 10550824000199 | WILMARA BARBOSA CARDOSO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS DAS ZONAS RURAL (PASSAGEM DE MADRE,CAPEZA, TIRADAS, SÃO MATEUS, LAJÊDO, SANTO ESTEVÃO, ANTAS,URTIGAS, QUIXABA, VÁRZEA REDONDA, TAMANDUÁ, SANTANA, URTIGA DE BAIXO E MARACUJÁ)E URBANA (COLÉGIO SANTA TEREZINHA, COLÉGIO JOSÉ CÉZAR DOS SANTOS, ALICE CARNEIRO, CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA E PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO ) NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/12/2010 | 66.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO COLEGIO SANTA TERESINHA COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIOS CULTURAIS E CREATIVOS DURANTE OS DIAS 13 E 20 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/12/2010 | 15469.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/12/2010 | 2308.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/12/2010 | 4031.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/12/2010 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÕES DE AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/10, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 08/12/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/12/2010 | 99.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB 24/11-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) E JOÃO PESSOA-PB 16 E 29/11/2010 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/12/2010 | 66.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PIANCÓ-PB, DURANTE OS DIAS:11 E 25 DE NOVEMBRO DE 2010, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSICO-SOCIAL, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/12/2010 | 66.00 | 00003902352450 | ROBSON BRUNO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PIANCO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSICO SOCIAL, JUNTO AO CAPS, DURANTE OS DIAS 04 E 18 DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/12/2010 | 176.00 | 00093116748420 | SOLIALDO DOS SANTOS CEZAR | RESSARCIMENTO DE 50% DE 08 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB,ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 NOS DIAS:03,05,09 E 17( G. DE LUCENA RANGEL E SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA), 22/11 (MARAVILHA MOTOS); 24( FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES), 26 ( ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO) E 29 (CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Reconstrução e Ampliação do Reservatório Dágua, Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0004546 | 09/12/2010 | 14250.90 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA EM CONCRETO ARMADO NO SÍTIO SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000050, EM ANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/12/2010 | 1959.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/12/2010 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REFERENE A TAXA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 450100-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/12/2010 | 16777.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/12/2010 | 66.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A A.A.C.D ( ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004544 | 09/12/2010 | 74.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA) Nº 022.719 E 023.295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004549 | 09/12/2010 | 1910.99 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMPRE. E COMER. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 251 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR 1538 E 498,42 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQI-4120.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONTENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nº 354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/12/2010 | 10812.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004571 | 10/12/2010 | 1677.90 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/12/2010 | 520.00 | 00002073247431 | Marcos Antonio Medeiros de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/12/2010 | 200.00 | 00045733171472 | JOSE NORBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR ( SPLIT ) NO AUDITÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE ( PSF II) NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0004562 | 10/12/2010 | 580.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE SPLIT NO AUDITÓRIO E RESTAURAÇÕES DE SPLIT DA UNIDADE DE SAÚDE "FRANCISCO DE LIMA PONTES " -PSF II, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112010 | 0004563 | 10/12/2010 | 4640.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) SPLIT 18.000 BTUS, DESTINADOS AO AUDITÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE "FRANCISCO DE LIMA PONTES" -PSF II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/12/2010 | 2246.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0004564 | 10/12/2010 | 3800.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/12/2010 | 300.00 | 00045733171472 | JOSE NORBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA INCLUINDO SUBSTITUIÇÕES DE LÂMPADAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/12/2010 | 66.00 | 00000122686403 | JOSE FRANCINALDO VILAR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE EMBARCAR PARA BRASILIA-DF, NO DIA 22/11 E DESEMBARCAR DURANTE O DIA 26/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/12/2010 | 33.00 | 00000122686403 | JOSE FRANCINALDO VILAR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O DIA 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/12/2010 | 33.00 | 00000122686403 | JOSE FRANCINALDO VILAR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06 E 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/12/2010 | 510.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2010. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/12/2010 | 300.00 | 00045733171472 | JOSE NORBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 28 DIJUNTORES NO CLUBE MUNICIPAL NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/12/2010 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004565 | 10/12/2010 | 1927.90 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA CDN-9273-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (RURAL E URBANA), BEM COMO, TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0004566 | 10/12/2010 | 1066.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RESTAURAÇÃO DE 13 VENTILADORES DE PAREDE COM REBOBINAMENTO DOS MOTORES E REVISÕES GERAIS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/12/2010 | 200.00 | 00045733171472 | JOSE NORBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA INCLUINDO SUBSTITUIÇÕES DE FIOS, INTERRUPTORES DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112010 | 0004574 | 10/12/2010 | 3100.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS ) CENTRAIS DE AR SPLIT DE 9000 BTUS, DESTINADAS AO PRÉIO DO COLÉGIO JOSÉ DOS SANTOS, NESTA CIDAD DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0004575 | 10/12/2010 | 1160.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES DE 02 ( DUAS ) CENTRAIS DE AR SPLIT NO COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ CÉZAR DOS SANTOS E RESTAURAÇÕES DE 02 (DOIS ) SPLIT DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/12/2010 | 200.00 | 00045733171472 | JOSE NORBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÕES DE CENTRAL DE AR ( SPLIT ) NO COLÉGIO JOSÉ CEZAR DOS SANTOS, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/12/2010 | 350.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE QUADRA, DESTINADA A PRÁTICA DE ESPORTES DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM, DURANTE OS DIAS: SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2010 ( 9ª PARCELA). CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/12/2010 | 73.98 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ( VENC.09/12/2010) E ÁGUA (VENC.30/11/2010) DE SUA RESIDÊNCIA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/12/2010 | 50.00 | 00091798124491 | JOANA PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/12/2010 | 50.00 | 00008499694411 | MARIA APARECIDA XAVIER DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 3POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/12/2010 | 50.00 | 00009725357485 | EDITE JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/12/2010 | 50.00 | 00006989041412 | MARINEIDE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/12/2010 | 50.00 | 00001631542443 | JULIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 3POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/12/2010 | 50.00 | 00082559538415 | ETELVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 3POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/12/2010 | 654.05 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/12/2010 | 780.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS:01 CAIXA DE PISTOLA C/20 E 04 CAIXAS DE GIRANDOLA 468 TIROS, DESTINADOS AS COMERAÇÕES DE FINAL DE ANO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 046225 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/12/2010 | 100.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000248 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/12/2010 | 600.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS ) CADEIRAS DE RODAS 1009, DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE ( PSF II), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/12/2010 | 231.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TIRAS FACIL C/ 50 UNID, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/12/2010 | 4721.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRI0/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/12/2010 | 1664.66 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO /2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/12/2010 | 255.00 | 00033796920420 | JOSE CARLOS NUNES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2010 DO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/12/2010 | 500.00 | 00004588598422 | ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FARMACÊUTICA / BIOQUÍMICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DE "DOC/TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/12/2010 | 42.50 | 00004865914412 | JACQUELINE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/12/2010 | 1499.33 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/12/2010 | 755.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/12/2010 | 255.00 | 00007892798439 | FRANCISCO EUGÊNIO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DO TRATORISTA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/12/2010 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/12/2010 | 1250.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/12/2010 | 322.50 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/12/2010 | 322.50 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/12/2010 | 322.50 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/12/2010 | 1250.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/12/2010 | 208.33 | 00001168210437 | THIAGO CLISTINES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DO ODONTÓLOGO - EFETIVO - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/12/2010 | 1250.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/12/2010 | 3060.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/12/2010 | 314.50 | 00007705294451 | SIMAO PEDRO MORAIS FELIX | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/12/2010 | 197.20 | 00005715566479 | TEREZINHA FERNANDES COSTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2010 DA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/12/2010 | 3500.00 | 00004444876468 | ALUIZIO ARAÚJO DE FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/12/2010 | 322.50 | 00064921336415 | CELINA BATISTA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/12/2010 | 1836.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/12/2010 | 3500.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DO MÉDICO (EFETIVO) , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/12/2010 | 71.40 | 00037433253491 | MANOEL ABILIO COSTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO 13º SALÁRIO/2010 DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TED) PARA PAGAMENTO DA COMPLEMETNAÇÃO DO 13º SALARIO/2010, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº. 58.060-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/12/2010 | 306.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/12/2010 | 1715.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/12/2010 | 1152.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/12/2010 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/12/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/12/2010 | 13.70 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA (CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO) DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/12/2010 | 10716.18 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 14/12/2010 | 2729.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 14/12/2010 | 510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO /2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/12/2010 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/12/2010 | 493.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/12/2010 | 510.00 | 00007095464405 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REABERTURA DA ESTRADAVICINAL QUE DA ACESSO A BARRAGEM DA CAPOEIRA E CAGEPA, COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 14/12/2010 | 1956.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/12/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DE "DOC/TED".CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/12/2010 | 439.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 450.100-4 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/12/2010 | 4636.35 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/12/2010 | 1616.42 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 14/12/2010 | 1020.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/12/2010 | 1875.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/12/2010 | 22921.86 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/12/2010 | 6984.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/12/2010 | 7164.69 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/12/2010 | 510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/12/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DE "DOC/TED ELETRÔNICO" PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 26.242-0/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/12/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO E DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. COM VENCIMENTOS EM DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/12/2010 | 121.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA E COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". COM VENCIMENTOS EM DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/12/2010 | 360.00 | 00008001590470 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOAL TEOFILO ROBERTO DA COSTA, DA COMUNIDADE GROSSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/12/2010 | 2610.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/12/2010 | 1602.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/12/2010 | 1275.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/12/2010 | 500.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/12/2010 | 233.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DA PSICÓLOGA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/12/2010 | 255.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/12/2010 | 765.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010) DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/12/2010 | 255.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010) DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/12/2010 | 300.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO /2010 DA ORIENTADORA SOCIAL DA CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA).CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/12/2010 | 50.00 | 00007123084403 | MARIA DE JESUS FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/12/2010 | 48.73 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 11/10 E 10/11/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NAFORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/12/2010 | 40.69 | 00006354983402 | MARIA DO CARMO AMARO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTOS PELOS CONSUMOS DE ÁGUA (VENCIMENTO: 30/11) E ENERGIA (VENC.09/12/2010). POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/12/2010 | 57.28 | 00007022725403 | JOELMA CRISTINA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA ( VENCIMENTOS: 30/09,30/10 E 30/11/2010).POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 14/12/2010 | 100.00 | 00043676430425 | LEONALDO TRAVASSOS | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM , PERCURSO: CAMPINA GRANDE- PB/ RIO DE JANEIRO-RJ, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. CONFORME CÓPIA DE BILHETE Nº 876581 ( VIAÇÃO ITAPEMIRIM) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/12/2010 | 36.38 | 00091798124491 | JOANA PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS CONSUMOS DE ÁGUA (VENC.30/11/2010) E ENERGIA (VENC.09/12/2010) DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/12/2010 | 1110.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 14/12/2010 | 260.00 | 00007291723418 | JOSE ALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2010 DO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA IGD, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/12/2010 | 50.00 | 08826538000161 | HAÉCIO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 01 ESTABILIZADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/12/2010 | 240.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC -7241, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE "SANTANA" ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ATIVIDADES. COMPREENDENDO 06 VIAGENS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/12/2010 | 50.00 | 00003662769484 | FRANCISCA LEANDRO FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/12/2010 | 50.00 | 00069059624491 | FRANCISCA ELIENE TAVARES DE SALES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/12/2010 | 50.00 | 00058085785404 | MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/12/2010 | 50.00 | 00003385029473 | KEILA DE OLIVEIRA PEREIRA MENEZES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004670 | 15/12/2010 | 1346.40 | 00091802024468 | ALDO DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA. NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/11/2010 A 22/12/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,PLACA JWI-1168. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0004671 | 15/12/2010 | 1160.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÕES DE 01 PNEU 1000 X 20,0 CÂMARA DE AR 1000 X 20 E 01 PROTETOR ARO 20 , DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/12/2010 | 1312.20 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A DECORAÇÕES NATALINAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0004667 | 15/12/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/12/2010 | 855.13 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 30.888-9 , REFERENTE AO CONVÊNIO FDE Nº 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/12/2010 | 1200.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 02 MATA-BURROS LOCALIZADOS NO SÍTIOS PASSAGEM DE MADRE E URTIGA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014380 EM ANEXO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004672 | 15/12/2010 | 1850.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/12/2010 | 70.00 | 00004169376404 | POLIANA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ORTODÔNICO DA PACIENTE FERNANDA NOBERTO AIRES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 014377 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/12/2010 | 500.00 | 00002154416489 | VALÉRIO CÂMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO ( CATARATA ), REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/12/2010 | 0.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/12/2010 | 600.00 | 10583340000146 | JESSICA LAYLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS 4 X 0, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 49 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/12/2010 | 900.00 | 09341526000100 | EMERSON VIRGULINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PARA A REALIZAÇÃO DE COLÔNICA DE FERIAS PARA 50 PESSOAS DA TERCEIRA IDADE, JUNTO A CHÁCARA AGRO VIVA, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0004906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/12/2010 | 300.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/12/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/12/2010 | 497.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES , DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEDE E DA COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/12/2010 | 939.00 | 10645193000272 | LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS DECORAÇÕES NATALINAS DE PRÉDIOS E PRAÇAS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000007 E 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/12/2010 | 154.90 | 10645193000191 | LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS DECORAÇÕES NATALINAS DE PRÉDIOS E PRAÇAS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/12/2010 | 202.50 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 17/12/2010 | 3987.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 17/12/2010 | 12185.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 17/12/2010 | 3293.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 17/12/2010 | 376.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNO-3649, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/12/2010 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 17/12/2010 | 13004.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 17/12/2010 | 159.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2008. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/12/2010 | 25.28 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÃO TELEFÔNICA ATRAVÉS DA LINHA TELEFÔNICA Nº 083.3419-1011 DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 20/12/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 17/12/2010 | 260.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 17/12/2010 | 6.85 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA , DESTINATÁRIO: JOSÉ NERGINO SOBREITA -PJS DISTRIBUIDORA. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 17/12/2010 | 10924.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 17/12/2010 | 293.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR-1558, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132010 | 0004701 | 17/12/2010 | 855.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE Nº 7273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, COM VENCIMENTO EM 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/12/2010 | 2040.00 | 41116302000298 | MULTQUIL PROD.P/ LAVAND. LIMP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CESTOS PARA COLETA SEELETIVA COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS. CONFORME DANFE Nº 148. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004711 | 20/12/2010 | 510.00 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOE-6248-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004712 | 20/12/2010 | 330.00 | 00009006387452 | JAILTON RODRIGUES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MON-4570-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/12/2010 | 960.00 | 00042497981434 | RANIERE ARAÚJO SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES DE LIXEIRAS (CESTOS PARA COLETA SELETIVA), COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0004730 | 20/12/2010 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/12/2010 | 1609.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/12/2010 | 424.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2010. COM VENCIMENTO EM 25/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152010 | 0004731 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/11 A 16/12/2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA Nº 014408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004713 | 20/12/2010 | 330.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY-3287-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004703 | 20/12/2010 | 250.00 | 00003063105465 | SHEILA MARIA ARAUJO LIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO PERÍDO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/12/2010 | 300.00 | 00005961281426 | CELIANE MARIA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA BIOQUÍMICA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE A 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004705 | 20/12/2010 | 510.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG-3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004706 | 20/12/2010 | 510.00 | 00004572396469 | IUMARQUES NOBERTO GONÇALVES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMS-3330-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/12/2010 | 810.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE A SER REALIZADA NA SRA. ANA SOARES DA COSTA. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS AVULSA Nº 79 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132010 | 0004740 | 20/12/2010 | 2490.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE Nº 7321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004707 | 20/12/2010 | 510.00 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPU-7500-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 014385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004708 | 20/12/2010 | 510.00 | 00005282564408 | EDION PEREIRA DIAS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNU-5957-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 014386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004709 | 20/12/2010 | 510.00 | 00001182745466 | GILVANILDO MEDEIROS DE LUCENA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNT-2413-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004710 | 20/12/2010 | 510.00 | 00053077920425 | JOSE RENATO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNN-5930-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 014388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004714 | 20/12/2010 | 1570.80 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS: QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAUNAS ATÉ A BR -361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 22/12/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVA-9960. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/12/2010 | 150.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/12/2010 | 180.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE " TIRADAS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/12/2010 | 180.00 | 00087249774468 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/12/2010 | 180.00 | 00006829035406 | ALUIZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ABÍLIO SIMPLICIO DA COMUNIDADE PASSAGEM DE MADRE,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/12/2010 | 180.00 | 00003111212416 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ VICENTE NOGUEIRA " DA COMUNIDADE " ANTAS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/12/2010 | 180.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/12/2010 | 180.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLONORDESTE TAMANDUÁ DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/12/2010 | 180.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA " DA COMUNIDADE "LAJÊDO",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/12/2010 | 180.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GENTIL JOSÉ DE SOUSA " DA COMUNIDADE "SÃO MATEUS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/12/2010 | 180.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/12/2010 | 180.00 | 00010081921470 | CARLOS WAMBERTO SIMPLICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA REFERIDA COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/12/2010 | 180.00 | 00005181411444 | SUELI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE SANTANA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/12/2010 | 180.00 | 00042439043400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/12/2010 | 180.00 | 00009907299405 | JOSIMAR LIMA FELIX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA " DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/12/2010 | 180.00 | 00004961117447 | MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE CAPESA,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/12/2010 | 350.41 | 11114630000103 | MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA -UNIV. IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DECORAÇÕES NATALINAS DE PRÉDIOS E PRAÇAS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000036 E 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/12/2010 | 282.83 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO A SER REALIZADA DURANTE DIA 22/12/2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/12/2010 | 3160.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, A SER REALIZADA DURANTE O DIA 22/12/2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004742 | 20/12/2010 | 665.00 | 07459841000291 | COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 SACOS DE CIMENTO COM 50 KG, CADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS CADASTRADAS NO PDDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº000187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004743 | 20/12/2010 | 42.40 | 07459841000291 | COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VERGALHÕES CA.50,8.0MM 5/16 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS CADASTRADAS NO PDDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº000190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004744 | 20/12/2010 | 1856.94 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA,CAIXAS DE DESCARGAS E BACIAS SANITÁRIAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CADASTRADAS NO PDDE.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 090,091 E 191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/12/2010 | 630.00 | 02934520000105 | SARA MONTEIRO LIMA-ME -METALURGICA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO 1.85 X 2,05 E 02 PORTAS 2.10 X 0,80 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS CADASTRADAS NO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/12/2010 | 520.00 | 02934520000105 | SARA MONTEIRO LIMA-ME -METALURGICA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 JANELAS 1.50 X 0,90 E 01 JANELA 1.05 X 0,83,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CADASTRADAS NO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/12/2010 | 550.00 | 02934520000105 | SARA MONTEIRO LIMA-ME -METALURGICA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTA 1.60 X 2,10 E 02 PORTÕES 1.10 X 1,25 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CADASTRADAS NO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004748 | 20/12/2010 | 890.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CADASTRADAS NO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/12/2010 | 4630.76 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL PARA MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO) DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CADASTRADAS NO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/12/2010 | 50.00 | 00004818800465 | ELIANA DOS SANTOS MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTITO 1º DA LEI Nº 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/12/2010 | 106.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/12/2010 | 50.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/12/2010 | 324.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/12/2010 | 134.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 BANNERS MEDINDO 1.20 X 0.80, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES E AO PETI. CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 000902 E 000904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/12/2010 | 134.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 BANNERS MEDINDO 1,20 X 0,80, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/12/2010 | 60.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA-COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 M DE TECIDOS , DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DE PREDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/12/2010 | 169.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256716-2) E CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO(5/256731-1), COM VENCIMENTOS EM 23/12/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/12/2010 | 921.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/256917-6,257078, 710355-9,880128, 5/1004456-8,1004566, 1031167-8,5/1137886-6,1196852,1196884,1220246-1 E 1398565,CORRESPONDETE AO VENCIMENTO DE 23/12/2010. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/12/2010 | 43.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/12/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/12/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ABÍLIO SIMPLÍCIO -CDC 5/1392996-3, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM DE MADRE, NESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/12/2010 | 117.00 | 10645193000272 | LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS DECORAÇÕES NATALINAS DE PRÉDIOS E PRAÇAS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte na Escola | Incentivo ao Esporte na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/12/2010 | 480.00 | 04379073000197 | ACD LUMINOSOS E SINALIZAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM GRANITO 60 X 40 JATEADA E PINTADA NA COR AMARELA COM BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA ANEXO AO COLÉGIO JOSÉ CÉZAR DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004782 | 21/12/2010 | 1346.40 | 00080524125449 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAMEIRÃO ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/11/2010 A 22/12/2010.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA ACG-7801-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004783 | 21/12/2010 | 1016.82 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 22/12/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004784 | 21/12/2010 | 441.78 | 00059190477472 | EVERALDO ALVES SIMÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SIRIEMA, CABAÇAS, TIRADAS, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 22/12/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KHE-5150-PE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004785 | 21/12/2010 | 1795.20 | 00075318938434 | PAULO OLIVEIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 22/12/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFF-0817-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004786 | 21/12/2010 | 1795.20 | 00006316707428 | ILMA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MESQUITA, SANTO ESTEVÃO, CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 22/12/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA HUL-1343-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004787 | 21/12/2010 | 1795.20 | 00025209744434 | PEDRO LIMA FERREIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS, SÃO JOSÉ E SÃO PEDRO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 22/12/2010. VEÍCULO: CAMINHÃO CAR/, MARCA FORD, MODELO F-4000, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA MMO-4757-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004788 | 21/12/2010 | 1570.80 | 00003039260405 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:LORETO,CALDEIRÃO E SANTANA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/11/2010 A 22/12/2010. VEÍCULO: VERANEIO GM/C-20 CUSTOM DE LUXE, PLACA JLD-4044. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004789 | 21/12/2010 | 1570.80 | 00002355095400 | COSME ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/11/2010 A 22/12/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA KJA-2198-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0004790 | 21/12/2010 | 1178.10 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A BR 361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 22/12/2010.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 , PLACA MNB-3240-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004791 | 21/12/2010 | 1346.40 | 00085312428434 | MAURICIO BATISTA GUEDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS ATÉ A SÉDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/11/2010 A 22/12/2010.VEÍCULO:CAMIONETA GM/CHEVROLET D-10,PLACA MYY-0174-RN.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0004792 | 21/12/2010 | 1234.20 | 00006434764405 | JUCELIO FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES INTINERÁRIOS, SÍTIOS:JARDIM,QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/11/2010 A 22/12/2010. VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET C.10 PLACA MNQ-4678-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0004793 | 21/12/2010 | 1570.80 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CABACEIRO, SACO, CACHOEIRA E LAMEIRÃO ATÉ A BR-361 E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 22/12/2010.VEÍCULO: CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 , PLACA GMW-0101-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/12/2010 | 581.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS, IMPRESSAS E 02 FAIXAS EM POLIETILENO, DESTINADAS AS AÇÃO A SEREM DESENVOLVIDAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/12/2010 | 67.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER MEDINDO 1.20 X 0.80, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/12/2010 | 67.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER MEDINDO 1.20 X 0.80, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004754 | 21/12/2010 | 150.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL (DANFE) Nº 13582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/12/2010 | 765.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA E PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/12/2010 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/256809-5,COM VENCIMENTO EM 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/12/2010 | 800.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DE NEBULIZAÇÃO,CONSERTO DE 02 CANETAS ODONTOLÓGICAS, 04 TENSIÔMETROS E 02 NEBULIZADORES PORTÁTEIS DA UNIDADE DE SAÚDE (PSF II). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/12/2010 | 95.00 | 00059188715434 | MOZELITO MENEZES GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÕES DE TEXTO EM 03(TRÊS) PLACAS DA COMENDA MUNICIPAL AO MÉRITO DE QUALIDADE EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/12/2010 | 67.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER MEDINDO 1,20 X 0,80, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0004797 | 21/12/2010 | 380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R-13, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604).CONFORME NOTA FISCAL Nº 005077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/12/2010 | 15.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, COM VENCIMENTO EM 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/12/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/12/2010 | 179.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/12/2010 | 43.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/12/2010 | 711.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5, COM VENCIMENTOS EM 23/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 21/12/2010 | 2.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE EXTRATO UNIFICADO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CORRENTE 450100-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/12/2010 | 61.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/12/2010 | 259.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/12/2010 | 444.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/12/2010 | 63.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/12/2010 | 278.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. COM VENCIMENTO EM 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/12/2010 | 328.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM CDC 5/1141079-2 E 5/1306000-9 ,COM VENCIMENTO 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/12/2010 | 7080.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5, COM VENCIMENTO EM 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/12/2010 | 270.00 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LONAS PLÁSTICA AZUL, MEDINDO 5 X 7 MT,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004807 | 22/12/2010 | 799.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PORA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ( DANFE ) Nº 023.680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/12/2010 | 355.00 | 35582188000108 | GRAMADO IMPORT-DALCINA WANDERLEY LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORAÇÕES NATALINAS DE PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000212010 | 0004803 | 22/12/2010 | 11000.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE BARROS-BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DO PALCO, LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092010 | 0004804 | 22/12/2010 | 47500.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE BARROS-BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES DAS BANDAS: FORRÓ PEGADO, FORROZÃO DOCE CHAMEGO E OS TRÊS DO NORDESTE, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/12/2010 | 2430.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGENS DE INTEGRANTES DAS BANDAS:FORRÓ PEGADO E OS TRÊS DO NORDESTE,QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/12/2010 | 2160.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS: OS TRÊS DO NORDESTE E FORRÓ PEGADO, QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DESANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/12/2010 | 180.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIOS EM ANIMAÇÃO E APRESENTAÇÕES ARTISTICA, HUMORÍSTICA E RECREATIVA, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/12/2010 | 180.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL-DELEGACIA DE PATOS | VALOR REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTE DAS BANDAS: FORRÓ PEGADO, OS TRÊS DO NORDESTE E BANDA DOCE CHAMEGO, QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 0419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/12/2010 | 100.00 | 00004465780451 | GERLANDIO OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR DA CORRIDA MASCULINA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/12/2010 | 50.00 | 00004350282432 | JOSE EDMILSON DA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE SEGUNDO LUGAR DA CORRIDA MASCULINA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 23/12/2010 | 50.00 | 00004762729477 | MARIA DE FATIMA ALVES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEU FILHO (CICERO ALVES MAMEDE) DO TERCEIRO LUGAR DA CORRIDA MASCULINA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/12/2010 | 100.00 | 00006710619419 | FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR DA CORRIDA FEMININA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/12/2010 | 50.00 | 00010442141475 | RITA DE CASSIA ALVES GOMES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE SEGUNDO LUGAR DA CORRIDA FEMININA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 23/12/2010 | 50.00 | 00005128267490 | MARIA APARECIDA LEITE ALVES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE TERCEIRO LUGAR DA CORRIDA FEMININA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 23/12/2010 | 100.00 | 00005077196460 | SUELY DE ARAÚJO GOMES VILAR | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR DO SEU FILHO (JOSE FELIPE VILAR) DA CORRIDA JUVENIL REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/12/2010 | 50.00 | 00008385137432 | FRANCISCA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE SEU IRMÃO DE MENOR (JOSE ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS) DO SEGUNDO LUGAR DA CORRIDA JUVENIL REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 23/12/2010 | 50.00 | 00003793000443 | MARIA GENILDA SOUSA DE MEDEIROS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEU DEPENDENTE (ERIVAN DE SOUSA OLIVEIRA FILHO) DO TERCEIRO LUGAR DA CORRIDA JUVENIL REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/12/2010 | 150.00 | 00005077196460 | SUELY DE ARAÚJO GOMES VILAR | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR AO FILHO MENOR JOSÉ FELIPE VILAR DA CORRIDA JEGUE REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/12/2010 | 100.00 | 00085317624487 | MARIA JOSÉ NOBERTO PEREIRA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEU FILHO (PEDRO TALES MORAIS) DO SEGUNDO LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/12/2010 | 50.00 | 00004273147475 | AGENI SOARES LEITE | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE TERCEIRO LUGAR AO FILHO MENOR PETRÔNIO MARTINS LEITE DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/12/2010 | 100.00 | 00008345697445 | LEONILSON MEDEIROS DE OLIV EIRA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO JEGUE MAIS ENFEITADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/12/2010 | 100.00 | 00006769402424 | LEANDRO FELIX CAMPOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PAU DE SEBO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/12/2010 | 510.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CANTO, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 12 DEDEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 23/12/2010 | 197.30 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/12/2010 | 400.00 | 00004448880478 | MANUEL MILITÃO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA TAMANDUÁ NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, OBJETIVANDO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE (PSF). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 23/12/2010 | 269.80 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO EM ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/12/2010 | 225.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEMANETO DESTE MUNICÍPIO, EM ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 23/12/2010 | 117.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DURANTE REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/12/2010 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÕES DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/10, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 21/12/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0004821 | 24/12/2010 | 600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/65 R-14 E 02 CÂMARAS DE AR ARO 14 DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (AMBULÂNCIA)DE PLACA NQI-4120.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0004816 | 24/12/2010 | 410.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 150 AH, DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0004817 | 24/12/2010 | 900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 900 X 20, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/12/2010 | 283.60 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DO 9º ANO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/12/2010 | 875.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/12/2010 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/12/2010 | 600.00 | 00005909710427 | NELSON ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE 05 TENDAS, MEDINDO 6M X 6M, AS FESTIVIDADES COMEMORAQTIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO REALIZADA NO DIA 22/12/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/12/2010 | 300.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA DURANTE O DIA 22/12/2010 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/12/2010 | 250.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DO 9º ANO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, REALIZADA DURANTE O DIA 25/12/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/12/2010 | 500.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA JEL-2264-PB, DESTINADA A MÍDIA EM CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIODE SANTA TEREZINHA-PB, DURANTE OS DIAS: 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004852 | 27/12/2010 | 330.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E BATATINHA DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004853 | 27/12/2010 | 660.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO". CONFORME NOTA FISCAL Nº 000841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004854 | 27/12/2010 | 782.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESSTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004857 | 27/12/2010 | 446.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO "ACELERA BRASIL" DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0004859 | 27/12/2010 | 1030.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÕES DE 02 PNEUS 750 X 16, 02 PROTETRES ARO 16 E 02 CÂMARAS 750 X 16, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0004848 | 27/12/2010 | 440.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, LOTADO NO CREAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0004849 | 27/12/2010 | 150.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANDEJA, DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, LOTADO NO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004851 | 27/12/2010 | 580.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS , ATRAVÉS DO PROGRAMA SOCIAL A PESSOA IDOSA ( PROSPI).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004858 | 27/12/2010 | 510.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004855 | 27/12/2010 | 820.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/12/2010 | 148.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES E DISCO DE RODA , DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR. CONFORME DANFE Nº 000.000.280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/12/2010 | 390.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CARDIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014424 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/12/2010 | 130.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS ( OBSTÉTRICA E REGIAO INGUINAL), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000027 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/12/2010 | 80.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA SRA.MARIA DE NAZARETE DE ALENCAR. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/12/2010 | 720.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE ( PSF II ) DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA -DANFE Nº109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/12/2010 | 900.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1479 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/12/2010 | 380.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, SISTEMA DE FREIO E INJEÇÃO ELETRÔNICA, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( SAVEIRO ) DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/12/2010 | 1090.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/12/2010 | 130.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE CABO DE VELAS, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BORRACHA DE ESCAPE E REGULAGEM DO MOTOR, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002265EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0004838 | 27/12/2010 | 261.40 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0004839 | 27/12/2010 | 660.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA NQI-4120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0004840 | 27/12/2010 | 2047.20 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001311 E 001312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0004841 | 27/12/2010 | 430.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0004842 | 27/12/2010 | 896.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0004843 | 27/12/2010 | 425.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0004844 | 27/12/2010 | 540.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO STRADA ( AMBULÂNCIA) DE PLACA NQI-4120, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0004845 | 27/12/2010 | 508.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0004846 | 27/12/2010 | 480.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0004847 | 27/12/2010 | 450.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/12/2010 | 300.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 TIRAS FACIL C/ 50 UNID, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/12/2010 | 99.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC. DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,AO ESC.CONTÁBIL ADERALDO SERAFIM DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A, ESC.ADVOCACIA DR.JOSÉ LACERDA E ESC.CONTÁBIL SÔNIA MARIA DE SOUSA LUCENA DURANTE OS DIAS:16,21 E 23 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004856 | 27/12/2010 | 876.41 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E LINGUIÇA TOSCAMA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/12/2010 | 36.20 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO E ADESIVO SILICONE, DESTINADOS A BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ SIMÕES NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/12/2010 | 22152.61 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/12/2010 | 5490.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/12/2010 | 1020.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/12/2010 | 203.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1011 , INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004944 | 28/12/2010 | 1060.09 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004946 | 28/12/2010 | 999.53 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA DECORAÇÃO NTALINA DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004950 | 28/12/2010 | 3299.65 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004951 | 28/12/2010 | 905.32 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADAS A MANUATENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004952 | 28/12/2010 | 1029.39 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122010 | 0004953 | 28/12/2010 | 241.47 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARROS DE MÃO PNEU C/CÂMARA E 05 ENXADAS TRAMONTINA RETA 2.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/12/2010 | 3912.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/12/2010 | 421.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 450.100-4 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/12/2010 | 265.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO E REPAROS EM IMPRESSORAS E MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/12/2010 | 600.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS , PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/12/2010 | 10000.00 | 00043674968487 | Davi Cordeiro de Oliveira | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/12/2010 | 612.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/12/2010 | 5000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/12/2010 | 3430.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/12/2010 | 2473.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/12/2010 | 120.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IAMPRESSORA JATO DE TINTA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/12/2010 | 190.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IAMPRESSORA JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004945 | 28/12/2010 | 1320.24 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004947 | 28/12/2010 | 404.09 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004860 | 28/12/2010 | 250.00 | 00002811097457 | JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA AMBIENTAL ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULS Nº014427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/12/2010 | 310.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1000, COM VENCIMENTO EM 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/12/2010 | 400.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NOS VEÍCULOS: SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2604 E GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/12/2010 | 200.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE UROLOGIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/12/2010 | 51.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001031 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/12/2010 | 120.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004867 | 28/12/2010 | 14292.46 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME DANFE Nº 13649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/12/2010 | 340.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: GOL (NPR -1538 E MNG-9783),AMBULÂNCIA SAVEIRO (MOQ-2604) E STRADA (NQI-4120). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/12/2010 | 9637.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/12/2010 | 2780.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/12/2010 | 1510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004940 | 28/12/2010 | 500.31 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS A REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE ( PSF I E PSF II), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0004954 | 28/12/2010 | 4703.27 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS Nº 012375,12376 E 012377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/12/2010 | 2780.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/12/2010 | 1510.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/12/2010 | 510.00 | 00007892798439 | FRANCISCO EUGÊNIO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004861 | 28/12/2010 | 204.69 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142010 | 0004870 | 28/12/2010 | 4500.17 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0004877 | 28/12/2010 | 6197.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB (PSF). CONFORME NOTA FISCAL Nº 13650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092010 | 0004878 | 28/12/2010 | 2680.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA ALVES DE LIMA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA Nº 014430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/12/2010 | 2500.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/12/2010 | 645.00 | 00002964560471 | FRANCISCA MARTA LIMA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/12/2010 | 645.00 | 00004628770433 | IANA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/12/2010 | 645.00 | 00088551687468 | MARIA BETÂNIA ANASTACIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FÉRIAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/12/2010 | 2500.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA - EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/12/2010 | 2500.00 | 00005264258490 | TUDEANA LAFFAELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA - EFETIVA -LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/12/2010 | 6459.96 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/12/2010 | 1393.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/12/2010 | 7000.00 | 00004444876468 | ALUIZIO ARAÚJO DE FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/12/2010 | 645.00 | 00064921336415 | CELINA BATISTA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/12/2010 | 3672.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( PSF , SAÚDE BUCAL E PACS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 58.060-0 / PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/12/2010 | 600.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/12/2010 | 510.00 | 00006548457439 | MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, LOTDA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/12/2010 | 600.00 | 00099118980406 | MARIA DE LOURDES FELIPE DE MENEZES | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/12/2010 | 510.00 | 00003867122474 | REJANE SIMÃO ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,LOTDA NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/12/2010 | 650.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014429 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/12/2010 | 655.00 | 00007291723418 | JOSE ALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA IGD, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/12/2010 | 36.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/12/2010 | 5187.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/12/2010 | 3290.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/12/2010 | 2550.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/12/2010 | 510.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/12/2010 | 1530.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/12/2010 | 510.00 | 00003456347480 | MARIA MADALENA DUARTE GOMES | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/12/2010 | 600.00 | 00005955761411 | MARIA FRANCILEIDE PEREIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/12/2010 | 114.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001 , INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/12/2010 | 172.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1001 , INSTALADA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004949 | 28/12/2010 | 615.40 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/12/2010 | 866.65 | 00007134013464 | ALSENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/12/2010 | 57106.78 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/12/2010 | 17257.23 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/12/2010 | 299.00 | 00091798698404 | MARLI RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA PROFESSORA EFETIVA,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/12/2010 | 1020.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/12/2010 | 4973.53 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/12/2010 | 9355.85 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4899 MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/12/2010 | 3750.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/12/2010 | 9744.93 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/12/2010 | 3060.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/12/2010 | 2040.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM VIRTUDE DA "TED" PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.242-0/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/12/2010 | 650.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMZ-1143,KHL-1307 E MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/12/2010 | 250.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/12/2010 | 250.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414 E ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS KHL-1307,MOR-6313 E MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/12/2010 | 300.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIFERENCIAL REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/12/2010 | 500.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (HIDRÁULICO E BOMBA D'ÁGUA) REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/12/2010 | 318.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 00737, SÉRIE D, EM ANEXO. DESTINADAS A FESTA DE CONCLUSÃO DO 9º ANO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/12/2010 | 268.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A DECORAÇÕES NATALINAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002161 E 002162 SÉRIE D, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004948 | 28/12/2010 | 585.84 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 127 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/12/2010 | 5716.66 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO (EFETIVO) , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005100 | 29/12/2010 | 380.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/12/2010 | 1420.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E PASTAS SUSPENSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte na Escola | Incentivo ao Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/12/2010 | 600.00 | 00002390773427 | RUBENS DE ASSIS SUTERO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM INSTALADO NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO REFERIDO GINÁSIO DURANTE O DIA 22/12/2010, NO TURNO DA MANHÃ. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/12/2010 | 600.00 | 00002390773427 | RUBENS DE ASSIS SUTERO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM INSTALADO NA PRAÇA MINÉO LEITE, DESTINADO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 22/12/2010, NO TURNO DA TARDE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/12/2010 | 115.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHL-1307,MMQ-8233 E MMZ-1143,MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414, CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570 E MOTO DE PLACA MNG-5851. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/12/2010 | 480.00 | 00005918711490 | SEBASTIÃO UENIO FERNANDES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE SOM PARA A FESTA DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DO 9º ANO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, REALIZADA NO DIA 25/12/2010, JUNTO AO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 01440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/12/2010 | 420.00 | 00007649159400 | COSME DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL " FORRÓ PÉ-DE-SERRA ", COM O TRIO "REGINALDO DO ACORDEON E FORRÓ DE PRIMEIRA", DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA DURANTE O DIA 22/12/2010 NA PRAÇA MINÉO LEITE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 014441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/12/2010 | 510.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CÉZAR DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO PRÉDIO DO COLÉGIO JOSÉ CÉZAR SOS SANTOS, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA. COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/12/2010 | 60.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS NO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/12/2010 | 150.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/12/2010 | 150.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/12/2010 | 60.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS NO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/12/2010 | 546.00 | 00002722117452 | JOSÉ PEREIRA DE MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DO PRÉDIO DO COLÉGIO JOSÉ CEZAR DOS SANTOS, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/12/2010 | 150.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERRALHARIA E SOLDA NAS GRADES DO COLÉGIO JOSÉ CÉZAR DOS SANTOS, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/12/2010 | 108.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/12/2010 | 33.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "SE LIGA" DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0004998 | 29/12/2010 | 704.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 007010 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/12/2010 | 350.00 | 00088556042449 | IVANILDO PAULINO FERREIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO " ACELERA ", NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A DÉCIMA SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/12/2010 | 510.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO", NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/12/2010 | 500.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002073, DESTINADAS AO PRÉ-ESCOLAR ALICE CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0005028 | 29/12/2010 | 1200.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012917 EM ANEXO, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO - (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0005029 | 29/12/2010 | 1250.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012918 EM ANEXO, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO - (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/12/2010 | 40.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAÚJO LISBOA - OFICINA LISBOA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/12/2010 | 130.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMAÇÃO P/ ÓCULOS DE GRAU E 01 PAR DE LENTES DE GRAU , DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00017 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/12/2010 | 450.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº 101, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/12/2010 | 150.00 | 00061782769404 | MANOEL JORGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENJAMIM SOARES, S/N,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: SUELI DIAS FELIX PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/12/2010 | 510.00 | 00026208810809 | MARIA EUNICE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO NO CURSO DE BISCUIT PARA O GRUPO DE GESTATES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PROMOVIDO PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/12/2010 | 600.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE LICOR PARA INTEGRANTES DO PROGESTANTE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A CASA DA FAMILIA, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/12/2010 | 600.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/12/2010 | 600.00 | 00025772192884 | JANEIDE APARECIDA SALVIANO ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA GESTANTES, DESENVOLVIVO PELA CASA DA FAMILIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/12/2010 | 510.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE DANÇA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/12/2010 | 510.00 | 00008129971402 | EDILANE GOMES DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CROCHÊ PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/12/2010 | 650.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA TECIDO, PINCEIS E TELAS PARA PINTURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA ( PROSPI) DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORMENOTA FISCAL Nº 002074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0005022 | 29/12/2010 | 640.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 012916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/12/2010 | 720.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS, BAMBOLÊS, PULA CORDA E REDE PARA VÔLEI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/12/2010 | 400.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0004996 | 29/12/2010 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/12/2010 | 4980.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK N3 DUOL CORE 2 GB,320 HD, 01 TELA PROJETORA COM TRIPÉ E 01 PROJETOR EPSON, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/12/2010 | 599.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7500 BTUS, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/12/2010 | 415.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/12/2010 | 210.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 500GB, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/12/2010 | 80.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÕES E CONSERTOS DE PNEUS DA GRADE E DO TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 014435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/12/2010 | 280.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E EMATER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0005012 | 29/12/2010 | 7000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 18.4 X 30 E 02 CÂMARAS 18.4 X 30, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SEC.DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/12/2010 | 55.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS:FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, GOL DE PLACA MNG-9783,SAVEIRO PLACA MOQ-2604 E MOTO DE PLACA NPR-1558. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/12/2010 | 42.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATIVIDADES EXTRORDINÁRIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/12/2010 | 120.00 | 00079893317487 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA (STOCK) DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/12/2010 | 700.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/12/2010 | 600.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000215 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004994 | 29/12/2010 | 950.81 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MXK-9647-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/12/2010 | 1491.25 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 002068 E 002075 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0005030 | 29/12/2010 | 1908.25 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012919 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0005031 | 29/12/2010 | 990.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012920 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122010 | 0005032 | 29/12/2010 | 310.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002075, DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/12/2010 | 510.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014432 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/12/2010 | 72.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0004989 | 29/12/2010 | 4500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014461 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042010 | 0004990 | 29/12/2010 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0005004 | 29/12/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0005025 | 29/12/2010 | 220.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/12/2010 | 500.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/12/2010 | 72.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/12/2010 | 7087.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/12/2010 | 1777.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/12/2010 | 24.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CARRINHOS DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/12/2010 | 496.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE 62 ÁRVORES DAS RUAS:JOÃO ALVES DA COSTA (07), EPITÁCIO PESSOA (09) E MINÉO LEITE (46), NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/12/2010 | 180.00 | 00002692632419 | IVANILDO EDUARDO DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. COMPREENDENDO 06 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/12/2010 | 150.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS:ALEXANDRINA MARIA DE LUCENA E JOÃO FAUSTINO DE MEDEIROS, NESTA CIDADE.COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/12/2010 | 120.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/12/2010 | 120.00 | 00002856850405 | RAIMUNDO CARLOS LUCENA DAMASCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO ISOLAMENTO DE RUAS PRINCIPAIS, ORNAMENTAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICPIPIO REALIZADA NO DIA 22/12/2010. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/12/2010 | 90.00 | 00004038778495 | ROGERIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM DA PISTA PARA AS CORRIDAS "MASCULINA, FEMININA, JUVENIL E JEGUE" NA ENTRADA DA CIDADE , REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22/12/2010. COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/12/2010 | 120.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO ISOLAMENTO DE RUAS PRINCIPAIS, ORNAMENTAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICPIPIO REALIZADA NO DIA 22/12/2010. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/12/2010 | 120.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/12/2010 | 150.00 | 00002251567844 | ELPIDIO OLIVEIRA DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS:ALEXANDRINA MARIA DE LUCENA E JOÃO FAUSTINO DE MEDEIROS, NESTA CIDADE.COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/12/2010 | 300.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE 02(DUAS) BOMBAS D'ÁGUA INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS RUAS QUIRINO RIBEIRO E JOSÉ SIMÕES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/12/2010 | 100.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RESTAURAÇÃO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/12/2010 | 36.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0004997 | 29/12/2010 | 2737.85 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 007009 E 7011 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/12/2010 | 650.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/12/2010 | 400.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0005019 | 29/12/2010 | 2406.54 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/12/2010 | 99.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (04/12-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) E SOUSA (05 E 15/12/2010 - CLINICA DERMATOLÓGICA FRANCISCO GADELHA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/12/2010 | 66.00 | 00003902352450 | ROBSON BRUNO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DURANTE OS DIAS 03 E 20 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/12/2010 | 30.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 05 CARRADAS DE TIJOLOS E AREIA DESTINADAS A RECUPERAÇAO DE GALERIAS DA RUA JOÃO FAUSTINO DE MEDEIROS, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005070 | 30/12/2010 | 87.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005071 | 30/12/2010 | 129.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005075 | 30/12/2010 | 437.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0005077 | 30/12/2010 | 283.89 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/12/2010 | 1315.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/12/2010 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP .CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 (ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/12/2010 | 18384.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/12/2010 | 578.86 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6843, SÉRIE 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/12/2010 | 258.14 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528 ( REVISÃO DE 43.531 KM), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 006843, SÉRIE 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005066 | 30/12/2010 | 698.41 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005069 | 30/12/2010 | 249.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/12/2010 | 343.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE E SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/12/2010 | 500.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SECRETARIA E ORGÃOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/12/2010 | 495.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 15 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (01,07,16 E 21/12 - HOSPSITAIS ANTONIO TARGINO, UNIVERSITÁRIO, CLIPS, CLINICA MÉDICA E INSTITUTO DOS OLHOS) E JOÃO PESSOA - PB (02,03,06,10,13,14,15,17,22,27 E 28/12//2010 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/12/2010 | 10849.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/12/2010 | 150.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CODIFICAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/12/2010 | 750.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CODIFICAÇÃO DE CENTRAL COM TROCA DE CHIP REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005086 | 30/12/2010 | 1588.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE ( ZONA URBANA E ZONA RURAL) E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/12/2010 | 287.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142010 | 0005088 | 30/12/2010 | 1533.98 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Construção,Ampliação eAquisição de Equip.de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0005095 | 30/12/2010 | 32522.50 | 11766802000123 | CONSTRUTORA H.V.M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I " PEDRO RUFINO SOBRINHO", NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000022 EM ANEXO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005072 | 30/12/2010 | 243.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005073 | 30/12/2010 | 187.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/12/2010 | 83.30 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFIAÇÃO E REFRIGERANTES DESTINADOS A MERENDAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DA SEDE E COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001531, SÉRIE "D" EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/12/2010 | 230.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005042 | 30/12/2010 | 1081.39 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/12/2010 | 240.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES , DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEDE E DA COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/12/2010 | 130.00 | 00069201013434 | LINO LEMOS DE VASCONCÉLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PRAXEDES, CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS.LOCADOR: FRANCINALDO LUCENA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/12/2010 | 157.75 | 00007647811460 | ALEXSANDRA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL E DESPESAS COM CONSUMOS DE ENERGIA E ÁGUA CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE (MENTAL) E CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI Nº 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/12/2010 | 89.50 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, REFRIGERANTES E PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA (PROSPI).CONFORME NOTA FISCAL Nº 001532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005048 | 30/12/2010 | 1098.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SOCIAL A PESSOA IDOSA ( PROSPI).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/12/2010 | 301.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA (PROSPI).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/12/2010 | 69.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/12/2010 | 650.00 | 00002060517435 | JOSELMA GALDINO FELIX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, COMPREENDENDO: ATIVIDADES SOCIAIS, JOGOS DE SALÃO E VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005068 | 30/12/2010 | 227.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/12/2010 | 289.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO BEZERRA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CANTO, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/12/2010 | 210.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/12/2010 | 66.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DO BOMFIM -PB,DURANTE O DIA 10/12/10,TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS MESMOS E CONDADO-PB,DURANTE O DIA 18/12/10,TRANSPORTANDO A BANDA MARCIAL COM A FINALIDADE DE SE APRESENTAREM NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005044 | 30/12/2010 | 7526.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000931 E 00932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005045 | 30/12/2010 | 84.08 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005046 | 30/12/2010 | 1280.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/12/2010 | 18408.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/12/2010 | 1299.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/12/2010 | 4031.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/12/2010 | 84.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 14 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS A REGAR PLANTAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/12/2010 | 84.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 14 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADA A REGAR PLANTAS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/12/2010 | 78.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 13 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS A REGAR PLANTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/12/2010 | 502.60 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (SALGADOS, BOLOS, BOLACHAS E BISCOISTOS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005067 | 30/12/2010 | 485.03 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte na Escola | Incentivo ao Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/12/2010 | 152.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVELAÇÕES DE FOTOS DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/12/2010 | 300.00 | 11918524000182 | JOCÉLIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA REALIZADO DURANTE O DIA 22/12/2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0005083 | 30/12/2010 | 1092.42 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20, PLACA CDN-9273-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (RURAL E URBANA), BEM COMO, TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE LIGADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005084 | 30/12/2010 | 780.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005085 | 30/12/2010 | 441.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0005090 | 30/12/2010 | 2213.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0005091 | 30/12/2010 | 2274.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0005092 | 30/12/2010 | 2057.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/12/2010 | 480.00 | 00024633861859 | JOSE CARLOS COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9º ANO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, REALIZADA DURANTE O DIA 25/12/2010, JUNTO AO CLUBE MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/12/2010 | 545.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVELAÇÃO DE FOTOS ( 20 X 28 E 15 X 21)DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, REALIZADAS DURANTE O DIA 22/12/2010, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005096 | 30/12/2010 | 1130.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MOR-6313 ,MMQ-8233, KHL-1307, MMZ-1143 E MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/12/2010 | 820.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/12/2010 | 650.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A FESTA DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DO 9º ANO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, REALIZADA DURANTE O DIA 25/12/2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/12/2010 | 926.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DO PDDE (JOSE MACIAL FELIX DA SILVA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/12/2010 | 215.28 | 00001852538490 | DEUSENI OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA PROFESSORA EFETIVA,MATRÍCULA 86, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005110 | 31/12/2010 | 4276.87 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE BIODIESEL COMUM:312 LT.(MICRO-ÔNIBUS PLACA MOE-6414); 556 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA - KHL-1307);753 LT(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1143),119 LT.(ÔNIBUS -MMQ-8233) E 431 LT.(ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOR-6313).CONFORME NOTA FISCAL Nº 000569.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005111 | 31/12/2010 | 809.67 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 411 LITROS DE BIODÍESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA CDN-9273-PB.LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000569 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005113 | 31/12/2010 | 2508.85 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 LT DE GASOLINA COMUM DEST.AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649, 11 LT.MOTO DE PLACA MNG-5851 E 1235 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570 OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0005121 | 31/12/2010 | 2128.50 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 02 AR CONCIONADOS SPLIT, REBOBINAMENTO DO MOTOR 220 DE SPLIT, REPROCESSAMENTO DE GÁS EM 02 SPLIT, REBOBINAMENTO DE 10 MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE E REBOBINAMENTO DE 04 MOTORES DE VENTILADORES DE TETO, DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005109 | 31/12/2010 | 1143.56 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 452 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 31/12/2010 | 350.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE QUADRA, DESTINADA A PRÁTICA DE ESPORTES DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM, DURANTE OS DIAS: SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0005118 | 31/12/2010 | 1307.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 03 AR CONDICIONADOS SPLIT,02 AR CONCIONADOS, REPROCESSAMENTO DE GAS EM 03 SPLIT E MANUTENÇÃO DE 05 VENTILADORES, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente,Agric. e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005112 | 31/12/2010 | 1930.60 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 980 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005104 | 31/12/2010 | 8756.33 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,659 LT (SAVEIRO -MOQ-2604), 782 LT(GOL - PLACA MNG-9783), 923 LT (GOL-NPR-1538), 64 LT(MOTO NPR-1558) E 1033 LT (FIAT UNO- MNO-6618). LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 563 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005105 | 31/12/2010 | 1156.39 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 587 LITROS DE BIODÍESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GM/CHEVROLET VERANEIO DE PLACA MXK -9647-PB, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000563 EM ANEXO. OSBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0005116 | 31/12/2010 | 108.29 | 00003063105465 | SHEILA MARIA ARAUJO LIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY-1632-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO PERÍDO DE 19 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0005117 | 31/12/2010 | 108.29 | 00002811097457 | JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMO-5404-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA AMBIENTAL ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO 19 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº014486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112010 | 0005120 | 31/12/2010 | 4439.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOBINAMENTO DE 06 MOTORES 220 V DE SPLIT, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 AR CONDICIONADOS SPLIT, MANUTENÇÃO EM 04 VENTILADORES DE PAREDE E REPROCESSAMENTO DE GAS EM 05 SPLIT, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE ( PSF II, PSF II ) E SEC. DE , SAÚDE DESTE MUNICÍPIO .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152010 | 0005106 | 31/12/2010 | 750.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17 A 31/12/2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA Nº 014487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005108 | 31/12/2010 | 1057.54 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 418 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/12/2010 | 510.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 014484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0005119 | 31/12/2010 | 3644.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOBINAMENTO DE 04 MOTORES 220 V DE SPLIT, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 AR CONDICIONADOS SPLIT E REPROCESSAMENTO DE GAS EM 05 SPLIT DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0005103 | 31/12/2010 | 630.00 | 07459841000291 | COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 SACOS DE CIMENTO COM 50 KG.CADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005107 | 31/12/2010 | 151.80 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000566 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 5108
Última atualização: 11/06/2024